中国民主建国会个旧市委员会2023年部门预算

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　　中国民主建国会个旧市委员会2023年部门预算

　　中国民主建国会个旧市委员会2023年部门预算公开目录

　　第一部分 中国民主建国会个旧市委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国民主建国会个旧市委员会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分中国民主建国会个旧市委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市委机关是民建个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和民建中央、民建云南省委、民建红河州委的各项决议、指示；

　　2.领导全市民社基层组织的各项工作和活动，及时向民建州委、中共个旧市委汇报工作情况；

　　3.负责组织民建个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

　　4.负责个旧民建基层组织的自身建设，维护社员的合法权益，服务社员；

　　5.组织会员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

　　6.承办民建州委交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我单位属于市县级行政单位，中国民主建国会个旧市委员会，共设置1个内设机构，内设机构为机关办公室，即民建个旧市委办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务：认真履行参政议政、民主监督的职能，组织党派成员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强党派思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高党派成员自身素质，推动党派工作深入开展；加强与上级党派组织的联系；组织会员开展矢志不移跟党走，携手奋进新时代主题整治教育系列活动，负责机关日常工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入765,760.00元，其中：一般公共预算765,760.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加105,800.00元，增长16.03%，主要原因是我单位2022年新增工作人员1名，2023年预算相应的人员经费和公用经费的预算收入增加，部分职工职级晋升，工资福利等人员经费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入765,760.00元，其中:本年收入765,760.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款765,760.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加105,800.00元，增长16.53%，主要原因是我单位2022年新增工作人员1名，2023年预算相应的人员经费和公用经费的预算收入增加，部分职工职级晋升，工资福利等人员经费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出765,760.00元。财政拨款安排支出 765,760.00元，其中：基本支出745,760.00元，与上年对比增加105,800.00元，增长16.55%，主要原因是我单位2022年新增工作人员1名，2023年预算相应的人员经费和公用经费的预算收入增加，部分职工职级晋升，工资福利等人员经费有所增加。

　　项目支出20,000.00元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行520,020.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出463,400.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出56,620.00元（包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年预算数相比与上年对比增加47,100.00元，上升9.96%，主要原因我单位2022年调入新增工作人员1名，2023年预算增加了1人的相应经费支出。

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政事务管理20,000.00元。主要用于办公费和会议费。与上年预算数相比无增减变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休65,040.00元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年预算数相比持平，主要原因我单位退休人员无变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出65,500.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算数相比增加12,400.00元，增长23.35%，主要原因是本年度我单位部分职工职级晋升，工资福利等人员经费有所增加，养老保险缴费基数增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33,700.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算数相比增加800.00元，增长2.4%，主要原因是本年度我单位部分职工职级晋升，工资福利等人员经费有所增加，行政事业单位医疗缴费基数增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17,200.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年预算数相比增加1,200.00元，增长7.5%，主要原因我单位部分职工职级晋升，工资福利等人员经费有所增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,300.00元，主要用于工伤保险。因2022年工伤保险在科目2012801行政运行中列支,2023年预算单独在科目2101199其他行政事业单位医疗支出中列支。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出43,000.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。因2022年住房公积金在科目2012801行政运行中列支，2023年预算单独在科目2210201住房公积金中列支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出624,100.00元（其中：基本支出624,100.00元，项目支出0元），与上年预算数相比增加105,500.00元，增长20.34%，主要原因我单位2022年新调入工作人员1名，2023年预算增加了相应的人员经费和公用经费的预算收入增加，部分职工职级晋升，工资福利等人员经费有所增加。

　　商品和服务支出76,860.00元（其中：基本支出56,860.00元，项目支出20,000.00元）。与上年预算数相比增加300.00元，增长0.39%，主要原因我单位2022年新调入工作人员1名，2023年预算增加了相应的人员经费和公用经费的预算收入增加，部分职工职级晋升，工资福利等人员经费有所增加商品和服务支出有所增加。

　　对个人和家庭的补助64,800.00元（其中：基本支出64,800.00元，项目支出0元）。与上年预算数相同。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国民主建国会个旧市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,500.00元，较上年减少1,200.00元，下降25.53%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国民主建国会个旧市委员会2023年因公出国（境）费预算为因公出国（境）费预算数0元，与上年预算数对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国民主建国会个旧市委员会2023年公务接待费预算为3,500.00元，较上年减少1,200.00元，下降25.53%，计划公务接待3批次，60人次。实际2023年我单位未有国内公务接待活动，无接待批次，无接待人员。下降的主要原因：本部门厉行节约用于一般社务活动、上级部门进行各种社务调研、开展专题调研活动等接待有所减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国民主建国会个旧市委员会2023年公务用车购置及运行维护费预算数0元，与上年预算数对比无变化。其中：购置费0元，；运行维护费0元，与上年预算数对比无变化。主要用于保障社会服务、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国民主建国会个旧市委员会2023年本级项目支出共有1项，安排项目资金20,000.00元，其中：工作经费项目安排20,000.00元，经费来源是本级财政预算拨款。

　　一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成课题。指标值大于等于2个。通过调研与开展活动形成课题数量，每年不少于2个课题。 完成课题2个；

　　一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成社情民意数量任务。指标值大于等于9件。形成“含金量”高的调研成果，为中共个旧市委、是政府决策部署.每年不少于9件。完成社情民意9件；

　　一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成政协提案。指标值大于等于10件。根据年初社市委全会讨论决定的调研课题，深入到基层进行广泛调查研究，指导调研方案，做深做透调研课题。 完成政协提案10件；

　　一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为课题调研、社情民意信息完成质量。指标值大于等于20%，反映预算年度内社情民意信息并被州市采用率达到20%以上。

　　一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标完成课题通过评审转化为政协提案采用率。指标值大于等于80%。反映预算年度内社情民意信息并被州市采用率达到80%以上。

　　一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标资金使用率。指标值资金使用率大于等于100%。预算年度内完成资金使用率达到100%。

　　一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为各项工作完成及时率，指标值大于等于100%。用于反映预算年度内计划完成的各项工作完成率达到100%。

　　一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为促进社会发展，反映课题调研有效促进当地社会发展的情况。

　　一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为多党合作事业持续发展。指标值等于持续发展，度量单位为年。坚持接受党中央领导，与党亲密合作，致力于建设有中国特色的社会主义事业参政党。

　　一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为政协提案答复满意度。指标值大于90%。反映市委对民主党派履职能力的满意度达90%以上。

　　项目绩效目标任务：1、社会服务、宣传培训工作等，参政议政、调查研究。用于各支部正常开展组织生活、会员交流培训等；每年召开一次全委扩大会议、每季度召开一次常委会。用于完成各类课题调研，报送社情民意信息；用于开展组织宣传工作会议。2、用于接待社州委开展各项专题活动。3、用于聘请会计代理做账。三项共计安排办公费12,000.00元、差旅费5,000.00元、委托业务费3,000.00元。合计20,000.00元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国民主建国会个旧市委员会2023年机关运行经费安排76,620.00元，与上年对比增加60.00元，增长0.08%，主要原因机关工作人员独子费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国民主建国会个旧市委员会资产总额71,605.08元，其中，流动资产52,573.77元，固定资产19,031.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,043.98元，其中固定资产增加10,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　总体绩效目标：总体绩效目标实施旨在加强中国民主建国会个旧市委员会的自身建设，落实和贯彻民建中央和民建云南省委、民建红河州委的各项精神，按照全市委年度工作要点和工作计划逐步完善实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务会员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为促进个旧市经济发展贡献力量。

　　第二部分 中国民主建国会个旧市委员会 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100475500111