中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年部门预算

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　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年部门预算

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年部门预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全市经济社会发展献策出力。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会、市政协办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一、组织学习，强化思想引领，凝聚政治共识；二、围绕中心积极履职，精心选题，深入开展调研视察，积极协商议政；三、开展助推脱贫攻坚行动，增强提案办理实效，反映社情民意，服务改善民生；四、增进同各民主党派、工商联、人民团体的共事合作，注重民族宗教工作，维护社会和谐稳定，办刊《历史背影》等；五、坚持问题导向，开展民主监督，提高监督实效；六、加强党的建设，开展委员培训，加强专委会建设和机关效能建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年01月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制26人，事业编制0人，机关工勤4人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入12532511.04元，其中：一般公共预算12532511.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　上年部门财务总收入11664145.00元，其中：一般公共预算财政拨款11664145.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比：增加868366.04元，主要原因分析2022年增加了政协全会经费及人员经费的预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入12532511.04元，其中:本年收入12532511.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12532511.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比：增加868366.04元，主要原因分析2022年增加了政协人员经费的预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出12532511.04元。财政拨款安排支出12532511.04元，其中：基本支出10751991.04元，上年基本支出9740845元，与上年对比增加1011146.04元，主要原因为增加人员经费的预算；项目支出1780520元，上年项目支出1923300元，与上年对比减少142780元，主要原因财政收回拨款统筹。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政协事务-行政运行6939378元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出6210488元（包含基本工资2355300元、津贴补贴2715400元、奖金976600元、绩效工资0元、优秀公务员奖励0元、预留正常晋升工资0元，在职住房公积金572100元，工伤保险0元，其他人员支出163188元）；公务费支出728890元（包含：办公费138800元、印刷费0元、水费10000元、电费0元、邮电费27600元)、职工福利费和职教费12900元、培训费7740元；差旅费0万、租赁费0元、会议费0元、车辆统保0元、车辆燃修费12750元、工会经费45100元、公务接待费0元、公务交通补贴474000元、扣党报党刊0元等）。与上年相比增加了221453元。主要变动原因是增加了人员调入。

　　一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务支出265520元（包含：会议费265520元）主要用于政协全会会议费。与上年相比减少492780元。主要原因是将部分项目转入其他政协事务支出中预算。

　　一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1515000元有2部分项目经费组成，分别是：市政协专项工作经费745000元和政协委员履职培训经费770000元；（其中：办公费98000元、差旅费150000元、公务接待费50000元、办公设备购置费50000元、维修维护费60000元、劳务费90000元、公务用车运行维护费10000元、邮电费12000元、培训费250000元）。主要用于政协委员履职、视察、调研、培训、订刊、政协专项业务工作等开支。与上年相比增加350000元。原因是根据工作需要原来一般行政管理事务支出中部分项目转入其他政协事务支出中预算。

　　社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休1619413.04元（包含离退休费11611573.04元、办公费7840元），主要用于离退休人员工资及共用经费支出，与上年相比增加63493.04元，主要是增加了退休人员。

　　社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出862900元。主要用于单位基本养老保险支出，与上年相比增加131700元。主要原因是人员增加养老保险缴费基数变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗758200元，其中：行政单位医疗457300元，公务员医疗补助284700元，其他行政事业单位医疗支出16200元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及公益性岗位医疗支出，与上年相比增加22400元，主要是在职人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出8403688元（其中：基本支出8403688元，项目支出0元）。与上年对比增加1197788元，原因是在职人员增加。

　　商品和服务支出2467250元（其中：基本支出736730元，项目支出1730520元）。与上年对比减少346080元，主要原因是减少了政协全会经费的预算。

　　对个人和家庭的补助1611573.04元（其中：基本支出1611573.04元，项目支出0元）。与上年对比增加了6658.04元，主要是增加了退休人员。

　　资本性支出50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市政协2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计282076元，较上年减少8724元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市政协2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　今年与上年预算数对比相同。

　　（二）公务接待费

　　个旧市政协2023年公务接待费预算为56260元，较上年减少1740元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待170人次。

　　今年比上年预算数对比减少1740元。主要原因是节约接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市政协2023年公务用车购置及运行维护费为225816元，较上年减少6984元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费225816元，较上年减少6984元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　今年与上年预算数对比减少6984元。主要原因是节约开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市政协项目安排1780520元，一级指标，共有3个项目，包含：市政协专项工作经费、政协全会专项资金、政协常委及委员履职、培训经费。

　　市政协专项工作经费项目费用745000元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政府决策。效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市党政机关国内公务接待管理规定》的通知。

　　政协常委及委员履职、培训经费项目770000元，一级指标其它，指标值完成工作；效指标值设定依据及数据来源：政协个旧市委员会办公室关于印发《市政协委员履职考核细则》的通知。中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。中共个旧市委会议纪要个发（2011）16号中共个旧市委关于支持人民政协履职能力发挥作用的意见。中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市党政机关国内公务接待管理规定》的通知。个旧市政协机关领导干部及政协委员党性教育专题培训班工作方案。

　　政协全会经费265520元，一级指标其它，指标值完成工作；绩效指标值设定依据及数据来源：按政协章程规定政协地方委员会全体会议每年举行一次。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市政协2023年机关运行经费安排736730元，与上年对比减少193300元，主要原因分析是节约开支。部分财政供养人员劳务费放入人员工资里预算。

　　2023年机关运行经费安排736730元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，公务费144580元、职工福利费和职教费12900元、车辆统保0元、车辆燃修费12750元、工会经费45100元、公务交通补贴521400元、公共交通专项经费0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市政协资产总额1416597.83元，其中，流动资产521933.21元，固定资产894664.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加244141.12元，其中固定资产增加294273元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年总体绩效目标

　　1、在中共个旧市委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届历次全会和中共二十大精神，贯彻落实中央政协会议精神，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为行动指南和根本遵循，牢牢把握团结和民主两大主题，团结和带领政协各参加单位、广大政协委员和社会各界人士，紧扣市委“337”工作思路，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为助推个旧市高质量跨越式发展做出了新贡献。

　　2、全面从严治党，抓好政协党机关建设工作，加强党风廉政建设，切实把严守政治纪律和政治规矩落到实处，牢固树立“四个意识”，坚决贯彻执行中央和省、州、市党委的决策部署；围绕市政协常委会确定的主要工作实施计划和要求，确保市政协十三届一次会议的顺利进行，圆满完成会议的所有议程；按照市政协全会通过的会议决议和常委会、主席会的各项决定，开展各项工作。为委员履行职责，发挥作用创造条件，支持委员切实履职，支持并服务政协委员、各民主党派等开展调研、视察、组织好专题协商会、情况通报会、主席约谈会等活动和会议，保障知情明政渠道。做好政协提案的收集交办督办，做好文史资料编辑出版和收集整理上报工作，修志编鉴等工作。

　　2023年度重点工作任务

　　1、办公室在市政协常委会、主席会的领导下，贯彻执行政协常委会通过的年度工作要点和主要工作计划，认真履行职责，为充分发挥政协职能提供优质、可靠的保障。围绕年度重点项目召开常委会会议、专题议政会议和对口协商、界别协商、提案办理协商。完善远程协商系统，开展“网络议政、远程协商”活动。制定委员年度学习、培训、考察计划，提高委员履职水平；做好市政协委员的联络、走访和服务工作，并协助做好驻个省政协委员、州政协委员的联络服务工作；协调推荐委员参与协商议政、民主监督；负责组织市政协委员和常务委员的年度履职考核工作；根据委员的变动情况，商请有关部门做好市政协委员的产生、增补、调整工作；协助各专委会组织委员调研视察，做好协调服务工作；加强与市委、市人大常委会、市政府有关部门和各级政协的联系沟通。

　　2、七委主要工作任务：

　　团结和联系专委会委员，组织开展学习、调研、视察等活动，为委员知情明政履行能提供服务。

　　组织征集提案，对提案进行审查立案，协商确定承办单位，对提案办理情况进行检查督促，协助和推动承办单位认真办理落实，组织提案工作宣传报道和评选表彰。

　　围绕个旧经济和农业农村、生态文明建设和人口、资源、环境领域、个旧民族宗教和港澳台侨外事领域的重要问题，个旧市教育、科技、卫生健康、体育领域和社会治理、法制建设中具有全局性、前瞻性、战略性的重大问题及人民群众普遍关心的问题，组织开展调研视察、协商议政和民主监督，向市委、市政府及有关部门、组织提出意见和建议。

　　遵循“存史、资政、团结、育人”的工作方针，坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，努力开展关于个旧近代史、现代史、当代史重要题材史料的征集、研究、编辑和出版工作；围绕文化艺术文史问题，组织开展调研视察，向市委、市政府及有关部门、组织提出意见建议和提案。

　　3、其他重点工作：积极开展“协商在基层”、“双助推”行动、助推市场主体倍增“5+5”行动、“双优品牌”创建等工作。

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2023年部门预算表

　　监督索引号53250100413100111