个旧市中华职业教育社2023年部门预算

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　　个旧市中华职业教育社2023年部门预算

　　个旧市中华职业教育社2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市中华职教社2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市中华职教社2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市中华职教社2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据中华职业教育社（以下简称中华职教社）章程之第四条规定，本社的主要任务是：

　　1.开展职业教育调研与实践,探索我国职业教育改革发展新途径,参与国家职业教育指导咨询,积极向党和政府建言献策;弘扬黄炎培职业教育思想,开展职业教育研究。

　　2.宣传国家有关职业教育方针政策,组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略实施,推动我国职业教育事业健康发展,促进社会文明与进步。

　　3.开展温暖工程等公益事业,推进社办事业发展;支持并指导职业教育办学实践;指导团体社员学校提高办学质量;开展职业教育领域的评比、竞赛、评估等活动。

　　4.为社员开展教育活动提供服务,关心支持民办职业教育事业的发展,加强与民办职业教育界人士的联系,了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题,提出意见和建议;反映社员的合理意见、要求和建议,维护社员的合法权益。

　　5.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来;积极开展民间外交，加强与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　6.完成市委、市政府布署的其他任务。

　　7.完成红河州中华职业教育社目标责任。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.稳固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。一是按市委稳固脱贫攻坚成果推进乡村振兴联席办统一部署和要求，对帮扶2户7人实施结对帮扶，2户4人劳动力稳定就业，落实扶贫政策，让家户享受相关补助，如，“菜单式”产业补助、残疾人补助就医补助等。

　　2.实施“温暖工程”，助力乡村振兴。一是充分利用社会资源，开展公益活动，继续开展农村劳动力转移就业培训，输送200人到省外就业，促进农民增收保障企业用工。二是发挥教育性，开展助学活动，开展职业教育培训。三是开展其他社会公益事业活动。

　　3.宣传职业教育，弘扬黄炎培职业教育思想。一是开展职业教育宣传周活动（5月）宣传职业教育政策，贯彻落实全国职业教育工作会议精神，进一步引导社会转变观念，营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境，形成全社会尊重职教、发展职教的舆论氛围。

　　4.实施温暖工程助学，办好“温暖工程班”。 继续加强与云南红河技师学院、红河州财经学校深化合作，资助贫困学生接受职业教育，资助30名贫困学生就读“温暖工程班”。

　　5.开展调查研究，做好建言献策。结合民生热点，开展调查研究做好建言献策，充分利用社员中人大代表、政协委员积极发声，及时将调研成果有效转化为 “议案”“提案”建议等，把群众诉求、意见向党委、政府反映，履行好职教社政治职责。

　　6.以党风廉政建设推动社务工作。一是加强政治思想建设，深入学习新时代中国特色社会主义思想，坚定“两个确立”，做到“两个维护”，坚持“四个自信”。二是加强作风建设，推进作风革命效能革命，促进各项工作提质增效。三是推进机关工作与社区服务相结合，参加“双报到，双服务”工作，对接群众需求,认领服务岗位,开展志愿服务,发挥示范表率作用。

　　7.加强自身建设，切实提升履职能力。始终紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这条主线，坚持正确的政治方向，牢牢把握政治这一灵魂，不断强化责任和担当，努力把职教社建设为更加充满活力、更加坚强有力，更好地发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，成为在统一战线中发挥重要作用、在职业教育界有较大影响、充满生机活力的群团组织。

　　二、预算单位基本情况

　　个旧市中华职教社部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个;群众团体1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：群团编制（参公）2人，行政编制 0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入419260元，其中：一般公共预算419260元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比：2022年财政拨款总收入334760.00元，2023年比2022年财政拨款收入增加84500元，为基本支出，项目支出20000元。增加变动的主要原因是2023年人员经费社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，为保证机单位业务工作开展增加项目支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 419260.00元，其中:本年收入419260.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款419260.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比：2022年个旧市中华职教社财政拨款收入33476.00元，为基本支出，无项目支出等其他支出。2023年部门财务财政拨款收入比2021年增加84500元，增加变动的主要原因是2023年人员经费社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，为保证机单位业务工作开展增加项目支出。

　　四、 预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出419260元。财政拨款安排支出419260元，其中：基本支出399260.00元，与上年对比：2022年部门预算总支出334760.00元，2023年比2022年增加84500元，其中：2022年基本支出334760.00 元，2023年比2022年增加64500.00元，项目支出2000.00元。增加变动的主要原因是2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，为保证机单位业务工作开展增加项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行305160.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基体养老保险缴费支出39400.00元。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗28500.00元。其中，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20300.00元;卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7400.00元;卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出800.00元。

　　住房改革支出-住房公积金26200.00元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出305160.00元（其中：基本支出305160.00元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出28860.00元（其中：基本支出28860.00元，项目支出20000.00元）。

　　对个人和家庭的补助0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　与上年对比：2022年工资福利支出306100.00元，商品和服务支出28660.00元。 2023年比2022年工资福利支出减少900.00元，商品和服务支出增加200.00元。主要原因是人员经费和商品和服务支出略有调整。

　　五、 对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　个旧市中华职教社2023年无此公开事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　个旧市中华职教社2023年无此公开事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　个旧市中华职教社2023年无此公开事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市中华职教社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6300.00元，较上年减少200元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市中华职教社2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因，无因公出国（境）团和因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　个旧市中华职教社2023年公务接待费预算为6300.00元，较上年减少200.00元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

　　增减变化原因，厉行节约减少支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市中华职教社2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因，无公务用车购置及运行维护费情况。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　实施“温暖工程”公益事业。一是充分利用社会资源，开展公益活动，继续开展农村劳动力转移就业培训，输送200人到省外就业，促进农民增收保障企业用工，人均月工资4600元，实现约100万元收入，提高收入，巩固脱贫攻坚成果。二是开展种植、养殖培训 300人提高农民工技术，促进增收，促进乡村振兴。三是扶持民办教育学前教育，开展师资培训，提高幼教综合素质，促进民办教育发展。四是实施温暖工程助学，办好“温暖工程班”，继续加强与云南红河技师学院、红河州财经学校深化合作，资助贫困学生接受职业教育，资助30名贫困学生就读“温暖工程班”。四是开展其他社会公益事业活动，帮扶30人。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市中华职教社部门2023年机关运行经费安排28860.00元，与上年对比：部门2022年机关运行经费安排28660.00元:2023年比2022年略有增加，主要原因是差旅费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市中华职教社部门资产总额39234.86元，其中，流动资产33593.15元，固定资产5641.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1360.55元，其中固定资产减少917.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　由于财政预算保障了人员经费，促进了工作的开展，为完成市委、市政府要求工作目标任务，完成了红河州中华职教社年度目标责任考核目标和任务，完成市中华职教社工作目标任务提供了保障。个旧市中华职教社将在2022年工作中加强思想建设，组织建设，增强职教社活力；宣传国家职业教育政策，弘扬黄炎培职业教育思想；实施“温暖工程”各项公益活动，开展兴学助学，资助贫困学生就读职业学校（院）完成学业，整合资源开展各类培训，开展农村劳动力转移；深入调查，提高建言献策能力。发扬中华职教社优良传统，发挥“统战性、教育性、民间性”作用，努力提高了中华职业教育社社会影响力，努力成为发挥统战工作的重要群团组织。

　　第二部分 个旧市中华职教社2023年部门预算表

　　监督索引号53250100477200111