个旧市城市管理综合行政执法局（汇总）2023年部门预算

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　　个旧市城市管理综合行政执法局（汇总）2023年部门预算

　　个旧市城市管理综合行政执法局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市城市管理综合行政执法局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市城市管理综合行政执法局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市城市管理综合行政执法局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市城市管理综合行政执法局是在原住建局城市管理的基础上成立的政府工作部门，为正科级。配备局长1名、副局长3名，6名行政编制。个旧市城市管理综合行政执法局负责管理个旧市城市管理行政执法大队，核定事业编制60名。其中，队长1名，副队长4名。

　　主要职责是：1.宣传和贯彻执行关于城市管理综合行政处罚的法律、法规、规章和方针、政策。

　　2.负责拟定个旧市城市管理综合行政处罚发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定个旧市城市综合治理和专项治理方案和年度实施计划，并组织实施。

　　3.负责对户外广告、霓虹灯、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和监督管理。

　　4.负责对运载液体、沙石、粉尘物质的车辆准运的审批。

　　5.负责对占用城市道路的审批。

　　6.负责对城市管理综合行政执法人员的行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。

　　7.承担有关城市管理综合行政处罚工作方面的行政诉讼应诉和法规宣传教育工作。

　　8.承办市人大、市政协的建议和提案，承办群众来信来访及举报和投诉。

　　9.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人事科、计财科、法规科、审批督察科、综合协调科。

　　所属单位1个：个旧市城市管理行政执法大队

　　（三）重点工作概述

　　1.继续加强城管队伍教育管理，打造文明城管

　　组织开展现场执法演练、法律法规学习和素质教育培训。进行现场执法模拟演练，进一步规范现场执法程序和步骤；组织队员学习《云南省城市建设管理条例》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》《城市道路管理条例》《城市建筑垃圾管理规定》《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧城市管理条例》，力求执法人员对城市管理相关法律法规熟识熟记，正确运用；组织开展素质教育培训，帮助队员增加职业认同感和获得感，舒缓队员工作压力和心理压力。

　　2.推进数字化城管进程，构建“大城管”机制

　　深入贯彻落实习近平总书记在中央城市工作会议上“城市管理要像绣花一样”的指示，在成立城市管理委员会的基础上，进一步完善综合管理与专业管理相结合，多部门共同履行城市管理职责的格局。建立多部门共同履行城市管理职责的格局，建立和完善多部门联合执法机制，形成城市管理合力，切实有效开展滇南中心城市管理工作。同时，强化日常监管，着力解决城市管理中的重点、难点问题，切实提高城市环境质量。加强城市管理综合执法与司法衔接，完善城市管理执法保障。不断建立健全高位高效、统一协调的城市管理长效机制，真正构建起齐抓共管的“大城管”格局。

　　3.推进“门前五包”签订工作，持续抓好市容整治

　　组织开展2023年“门前五包”责任书签订工作，并督促各商铺、单位责任人做好门前卫生秩序维护工作，达到以点带面，优化全市环境卫生秩序的效果；加强违章占道巡查和清理；配合住建局、自然资源局等部门做好违章建筑拆除等工作。

　　4.强化宣传，树立文明城管新形象

　　积极应用新媒体宣传平台，抓好城市管理宣传工作，在做好面上宣传的同时，提高精准宣传实效，切实提高市民融入城市管理的积极性、主动性和自觉性，提高共建共享意识，切实提高城市管理工作氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制6人，工勤人员编制4人，事业编制60人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入9863296.24元，其中：一般公共预算9863296.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加2660940.00元，增长36.95%，主要原因分析一是2023年预算人数比2022年增加8人；二是工资福利经费增加，预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入9863296.24元，其中:本年收入9863296.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9863296.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加2660940.00元，增长36.95%，主要原因分析一是2023年预算人数比2022年增加8人；二是工资福利经费增加，预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出9863296.24元。财政拨款安排支出9863296.24元，其中：基本支出9863296.24元，与上年对比增加2660940.00元，增长36.95%，主要原因分析一是2023年预算人数比2022年增加8人；二是工资福利经费增加，预算收入增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我部门无预算项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65840.00元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出991200.00元，主要用于机关事业单位养老保险的基本支出。比上年增加312600.00元，同比增长41.99%，增加的主要原因为：一是养老保险基数调整；二是人员增加，养老保险经费相应增加，三是退休人员增加。

　　2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗82900.00元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗418000.00元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助183200.00万元，主要用于医疗保险费用的基本支出，卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出29100.00元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。比上年增加136600.00元，同比增长23.69%，增加的主要原因为：一是医保基数调整；二是人员增加，医保经费相应增加。

　　3.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行7427456.24元；城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法6155866.24元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行117900.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。比上年增加1428240.00元，同比增长30.21%，增加的主要原因为：一是事业人员工龄工资调整，人员经费增加；二是人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金665600.00元，主要用于行政单位的住房公积金缴纳支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出9391206.24元（其中：基本支出9391206.24元，项目支出0.00元）。增加3223406.24元，增长52.26%。增加的主要原因为：一是人员工龄工资调整，二是人员增加，工资经费相应增加。

　　商品和服务支出406490.00元（其中：基本支出406490.00元，项目支出0.00元），减少562466.24元，降低58.05%。降低的主要原因为：下属事业单位临聘人员工资预算调整为工资其他工资福利支出。

　　对个人和家庭的补助65600.00元（其中：基本支出65600.00元，项目支出0.00元）。与上年相比无变化。

　　资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。与上年相比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19750.00元，其中：政府采购货物预算19750.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市城市管理综合行政执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计471435.00元，较上年增加410945.00元，增长679.36%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市城市管理综合行政执法局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市城市管理综合行政执法局2023年公务接待费预算为25511.00元，较上年减少824.00元，下降3.13%，国内公务接待批次为7次，共计接待58人次。

　　减少的主要原因是我单位贯彻厉行节约原则，坚持只增不减要求，逐年压减公务接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市城市管理综合行政执法局2023年公务用车购置及运行维护费为445924.00元，较上年增加411769.00元，增长1205.59%。其中：公务用车购置费400000.00元，较上年增加400000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费45924.00元，较上年增加11769.00元，增长34.45%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　增加的原因：一是2022年新增公务用车一辆，预算收入增加；二是下属事业单位2023年拟购置2辆公务用车，公务用车购置费比上年增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年我部门未安排重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市城市管理综合行政执法局2023年机关运行经费安排136230.00元，与上年对比增加900.00元，增长0.67%，主要原因是工会经费较上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市城市管理综合行政执法局部门资产总额2415999.83元，其中，流动资产834973.93元，固定资产1581025.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加361808.18元，其中固定资产144661.80元,增加的原因是：购置执法执勤用摩托车及日常办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.厘清发展思路，练好城市管理“绣花功”

　　将中心工作与城市管理工作深入融合，切实贯彻落实习近平总书记提出的“城市管理要像绣花一样精细”的指示精神，着力解决城市管理中的重点、难点问题，不断建立健全高位高效、统一协调的城市管理长效机制。

　　2.打造高效城管，迈入城市管理“快车道”

　　进一步推进传统的城市管理向数字化、法治化、高效化转变，通过智慧城市平台，不断打造“高效城管”，提升城市管理工作的及时性、有效性，扩展工作范围和区域，最终实现“人少事不少”，不断提升城市管理效能。

　　3.强化政策宣传，构建共建共享“新格局”

　　通过对城市管理工作进行全方位、多形式的宣传，使城市管理工作家喻户晓，政策法规深入人心，引导社会各界和广大市民理解、支持和参与城市管理工作，努力营造“人民城市人民管、管好城市为人民”的舆论氛围，促进城市管理工作迈上新台阶。

　　第二部分 个旧市城市管理综合行政执法局2023年部门预算表

　　监督索引号53250100747500111