中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算

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　　中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算

　　中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开目录

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室

　　2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室是市委市政府负责机构编制管理工作的部门，单位性质属党委机关，基本职能是围绕中共个旧市委、个旧市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为市委、市政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和各乡（镇、区、处）机构改革方案；指导、协调各乡（镇、区、处）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和各部门事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调各乡（镇、区、处）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科。

　　所属事业单位1个，中共个旧市委编办电子政务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作有：继续做好全市机关事业单位改革相关事宜；负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订市、各乡（镇、区、处）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。继续做好机构编制实名制数据按月报送的统计工作；事业单位法人证书审核办证等工作。继续牵头做好个旧市鸡街镇行政管理体制改革试点工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1126860元，其中：一般公共预算1126860元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年相比减少了246740元，减少的原因是2023年本单位公务员减少3人，工资、社保费等费用减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1126860元，其中:本年收入1126860元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1126860元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比减少了246740元，减少的原因是2023年本单位公务员减少3人，工资、社保费等费用减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1126860元。财政拨款安排支出1126860元，其中：基本支出1126860元，与上年相比减少了246740元，减少的原因是2023年本单位财政供养人员减少，工资、社保费等费用减少；项目支出0元，与上年相比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行667900元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行191260元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　3.行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113000元，主要用于保障机关事业单位养老保险缴费支出。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗43000元，主要用于保障行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14100元，主要用于保障事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20400元，主要用于保障基本医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出2500元，主要用于保障基本医疗保险缴费支出。

　　8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74700元，主要用于保障住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出830700元（其中：基本支出830700元，项目支出0元）。与上年相比减少了231000元，减少的原因是2023年本单位公务员减少3人，工资支出减少。

　　商品和服务支出79160元（其中：基本支出79160元，项目支出0元）。与上年对比减少41640元，减少的原因是2023年本单位公务员减少3人，办公费、福利费等减少。

　　对事业单位经常性补助217000元。与上年对比增加26000元，增加的原因是2023年本单位事业人员工资、办公费、福利费等增加。

　　对个人和家庭的补助0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500元，较上年减少3500元，下降70%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为1500元，较上年减少3500元，下降70%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。较上年相比减少原因为我单位厉行节约，压缩公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算一致。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费79160元，与上年对比减少41640元，减少的原因是2023年本单位公务员减少3人，办公费、福利费等减少。主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室资产总额89449.14元，其中，流动资产54429.28元，固定资产35019.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1559.51元，其中固定资产减少10826.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100422500111