中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算

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　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　（3）指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　（4）对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　（5）指导市直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

　　（6）配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导。

　　（7）督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

　　（8）指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

　　（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（10）领导市直机关工会工作。

　　（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党员。

　　（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科；1个派出机构，具体是：市直机关工会工作委员会。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.中共个旧市委市直机关工作委员会党建管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　2023年机关党建工作整体围绕“13352”思路开展，即以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的政治建设为统领，围绕强基固本抓好组织建设一条主线，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”三个核心任务，突出“个旧模范机关”创建、“双报到双服务双报告双考核”活动，实施支部建设标准化、党员教育管理精细化、党建工作智慧化、机关建设品牌化、组织生活规范化等五项工程，努力实现机关党建与业务工作深度融合、与城市基层党建共建共享二个目标，全面提升机关党建工作水平，提升机关党员干部良好形象，更好地服务全市工作大局。深入践行典型引路工作法，力争2023年打造不少于5个机关党建示范样板。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人,事业编制2人(不含工勤人员一人)。在职实有12人(含工勤人员一人)，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2188760元，其中：一般公共预算2188760元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加553660元，主要原因分析增加事业人员一名，工资、公积金、社保费用、退休费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2188760元，其中:本年收入2188760元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2188760元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加553660元，主要原因分析增加事业人员一名，工资、公积金、社保费用、退休费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 2188760元。财政拨款安排支出2188760元，其中：基本支出2138760元，与上年对比增加553660元，主要原因分析增加事业人员一名，工资、公积金、社保费用、退休费增加；项目支出50000元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行1277580元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　2.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行199460元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　3.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出50000元，主要用于保障工作正常运转的项目支出。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休193420元，主要用于退休人员费用支出。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出190500元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗82600元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15000元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51100元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出4100元，主要用于大病保险缴费支出。

　　10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出125000元，主要用于单位在编在职职工住房公积金中心缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1797200元（其中：基本支出1797200元，项目支出0元）。与上年对比增加509700元，主要原因分析增加事业人员一名，工资、公积金、社保费用增加。

　　商品和服务支出148860元（其中：基本支出148860元，项目支出0元）。与上年对比增加18660元，主要原因分析增加事业人员一名，办公费增加。

　　对个人和家庭的补助192700元（其中：基本支出192700元，项目支出0元）。与上年对比增加25300元，主要原因分析为工资增加。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。本单位无此项支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

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　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27160元，较上年减少840元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年公务接待费预算为27160元，较上年减少840元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

　　较上年相比减少原因为厉行节约，严格公务接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　党建工作经费项目安排50000元，三级指标，指标值组织培训期数≥2次，发展党员≥40名，召开支部党员大会≥500次，开展党课≥500次，召开支部委员会和支部主题党日活动分别≥1400次。绩效指标值设定依据及数据来源：2022年工作总结及2023年工作计划。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2023年机关运行经费安排148860元，与上年对比增加18660元，主要原因分析增加事业人员一名，办公费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会资产总额220764.17元，其中，流动资产133141.36元，固定资产87622.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加82805.86元，其中固定资产减少12607.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　加强机关党的思想政治建设和党的组织建设，丰富机关党建工作载体，落实机关党建工作责任。一是加强党员教育培训工作，至少举办党务干部培训班、发展对象培训班各一期；二是严格党员日常管理，规范党费收缴、使用和管理工作；三是三会一课、主题党日等组织生活按要求开展。

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会市直机关

　　工作委员2023年部门预算表

　　监督索引号53250100428600111