中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年部门预算

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　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年部门预算

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行中央和云南省委关于统一战线的方针、政策，对统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和个旧市委反映个旧市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调个旧市统一战线各方面的关系。

　　2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省、州对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为个旧市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受个旧市委委托，向民主党派、无党派人士、新的社会阶层人士通报中央和省州精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

　　3.贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；协助侨联顺利地进行换届，选举出新的一届侨联的领导班子，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，组织、管理、协调、指导全市涉台事务工作，做好台胞台属有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

　　5.负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派个旧市委、市工商联做好干部管理工作。

　　6.调查、研究和反映个旧非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

　　7.调查研究个旧市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。

　　8.完成省、州统战部和个旧市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干部科、党派工商与新的社会阶层人士科、对台工作与侨务办公室。

　　所属单位1个，是个旧市统战信息中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.执行省和州、市委关于统一战线的方针、政策。调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议；2.协助、指导7家民主党派完成基层支部组织换届。扎实推进政党协商制度化、规范化、程序化。促进多党合作事业发展，巩固多党合作的思想政治基础；3.认真贯彻党的民族宗教政策，特别是深入贯彻中央和省委、州委民族工作会议以及全国、全省、全州宗教工作会议精神，研究解决贯彻落实过程中的新情况新问题，推动各项政策举措落实到位。按照党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神以及省委、省政府和州委、州政府关于深入推进民族团结进步示范建设的各项决策部署；4.深入贯彻落实党的民族宗教工作政策，加强党的民族宗教政策宣传力度。增强民族干部、党员干部维护民族团结的自觉性和坚定性，维护民族团结、宗教和睦；5.突出“两个健康工作”主题，加强非公有制经济领域统战工作。引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉；6.加强党外代表人士、新的社会阶层人士队伍建设，统一战线人才建设可持续发展的基础进一步夯实。做好党外知识分子“育、引、用、留”工作；7.巩固港澳台、归侨侨眷，侨胞侨属统战工作。认真做好对台和对侨工作。深交一批关键时候能找得到人、说得上话、办得成事的港澳台侨朋友，深入研究如何做港澳台侨青年的工作，在青年中发现和培养一批代表性人士，扩充乡情数据库，夯实工作基础。做好“北京志远功臣关爱基金会”惠助金发放工作。深入做好黄埔老人、抗战老兵等特殊群体的关爱工作。积极搭建招商引资平台，助推全市经济社会发展；8.把促进科学发展和民生改善作为第一要务，统一战线服务中心工作的优势作用进一步发挥。广泛动员社会力量参与社会扶贫工作和帮扶行动。认真贯彻落实省、州、市脱贫攻坚重大决策部署，认真开展脱贫攻坚工作，召开会议研究帮扶措施，坚持定期走访制度，进行一对一的帮扶；9.加强开展统战理论和调研工作，拓宽统战工作思路，加强统战宣传工作。构建“大统战”工作格局，牢固统一战线共同思想政治基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休2人，退休:13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2,770,070.00元，其中：一般公共预算2,770,070.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加612,860.00元，增长28.41%，主要原因是单位人员较上年增加，工资增加，社保缴费基数及公积金增加，财务总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2,770,070.00元，其中:本年收入2,770,070.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,770,070.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加612,860.00元，增长28.41%，主要原因是单位人员较上年增加，工资增加，社保缴费基数及公积金增加，财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2,770,070.00元。财政拨款安排支出2,770,070.00元，其中：基本支出2,670,070.00元，与上年对比增加512,860.00元，增长23.77%，主要原因单位人员较上年增加，工资增加，社保缴费基数及公积金增加；项目支出100,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，主要原因是上年预算项目优先考虑“保工资”“保运转”“保民生”项目支出。财政统筹安排的项目经费实行“一事一议一上报一审批”，2022年初未安排项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-统战事务-行政运行1,226,680.00元，主要用于保障统战工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；机关商品和服务支出（包含一般公用支出：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等；对个人和家庭的补助（生活补助）。较2022年预算数增加274,260.00元，增长28.80%，主要原因是单位人员较上年增加，工资增加，行政运行经费增加。

　　2.一般公共服务支出-统战事务-一般行政事务管理100,000.00元，主要用于机关宗教、台侨、民主党派、非公有制经济等统战工作业务经费支出，具体是机关商品和服务支出（包含：办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。较上年预算数增加10,000.00元，主要原因是2022年初未安排项目资金，财政统筹安排的项目经费实行“一事一议一上报一审批”。

　　3.一般公共服务支出-统战事务-事业运行203,660.00元，主要用于保障统战工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；机关商品和服务支出（包含一般公用支出：办公费、会议费、差旅费、劳务费、工会经费、培训费、福利费等。较上年预算数增加32,000.00元，增长18.64%，主要原因是单位人员较上年增加，工资增加，事业运行经费增加。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休789,830.00元，主要用于离退休工资及日常公用经费支出，具体是离退休费、其他商品和服务支出、生活补助支出等。较上年预算数增加15,400.00元，增长1.99%，主要原因是离退休人员正常工资调整、离休干部调整提高生活补贴。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出171,400.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，较上年预算数增加52,800.00元，增长44.52%，主要原因是单位在职人员基本养老保险缴费基数调整增加及单位人员增加。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗75,900.00元，主要用于单位行政医疗保险缴费支出，较上年预算数增加11,000.00元，增长17.13%，主要原因是单位人员增加及缴费工资基数增加，医疗保险缴费增加。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15,400.00元，主要用于单位事业医疗保险缴费支出，较上年预算数增加1,100.00元，增长7.69%，主要原因是单位缴费工资基数增加，医疗保险缴费增加。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70,200.00元，主要用于单位公务员医疗补助支出，较上年预算数增加9,200.00元，增长15.08%，主要原因是单位人员增加且缴费工资基数增加，公务员医疗补助缴费增加。

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,700.00元，主要用于单位工伤保险缴费支出，较上年预算数增加3,700.00元，主要原因是单位上年工伤保险支出未列入该科目核算，且缴费基数增加。

　　10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金113,300.00元，主要用于单位职工住房公积金补助，较上年预算数增加113,300.00元，主要原因是单位上年住房公积金支出未列入该科目核算且单位人员增加，缴费工资基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,641,400.00元（其中：基本支出1,641,400.00元，项目支出0元）。与上年对比增加462,900.00元，增长39.28%，主要原因是单位人员较上年增加，工资及津补贴增加。

　　商品和服务支出218,600.00元（其中：基本支出138,600.00元，项目支出80,000.00元）。与上年对比增加107,160.00元，增长96.16%，主要原因是单位人员较上年增加，日常公用经费增加及单位用于开展统战业务工作的项目经费增加。

　　对个人和家庭的补助890,070.00元（其中：基本支出890,070.00元，项目支出0元）。与上年对比增加22,800.00元，增长2.63%，主要原因是单位离退休人员正常工资调整、离休干部调整提高生活补贴。

　　资本性支出20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。与上年对比增加20,000.00元，主要原因是单位业务工作经费增加，办公设备购置较上年增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,913.00元，较上年减少987.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为31,913.00元，较上年减少987.00元，下降3.00%，预计国内公务接待批次为24次，共计接待312人次。减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，积极实行机关厉行节约反对浪费条例，减少接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　单位2023年将认真履行部门职责职能，根据统战业务工作开展情况，逐一完成预算绩效目标。积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线；全面贯彻党中央关于加强和改进民族宗教工作的重要思想，落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，准确把握中央和省、州关于党对的民族宗教工作的统一部署及安排，明确新时代党的民族宗教工作目标及意义；聘请专业人士开展统一战线理论、政策的宣传和教育培训，加强各类统战工作对象思想政治引领，增强履职能力；进行“五进”宗教活动场所宣传展板更换；进行反渗透调查研究；进一步加强对我市民族宗教网格长、网格员的考核激励，最大限度地激发基层网格化管理服务工作的积极性、参与性，切实加强和规范网格员队伍管理，努力建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的基层工作队伍；对12个基层统战工作站点进行提升建设；召开政党协商会议，为个旧的发展建言献策等。本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，项目执行过程中的注重绩效跟踪及评价，按期向财政局上报绩效自评报告。预算执行中坚持单位“三重一大”制度，支出依据合规，无虚列支出情况；加强重点项目绩效跟踪服务，确保机关统战业务工作正常运行。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年机关运行经费安排131,440.00元，与上年对比增加27,160.00元，增长26.05%，主要原因是单位人员增加，机关日常运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党个旧市委员会统一战线工作部资产总额316,705.88元，其中，流动资产53,077.47元，固定资产263,628.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加50,037.36元，其中固定资产增加98,465.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.贯彻执行省和州、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议，协调我市统一战线各方面的关系。2.负责联系各民主党派和无党派代表人士、新的社会阶层人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央和省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的有关政策，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联络工作；支持、帮助各民主加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派换届选举工作。3.认真贯彻党的民族宗教政策，特别是深入贯彻中央和省委、州委民族工作会议以及全国、全省、全州宗教工作会议精神，研究解决贯彻落实过程中的新情况新问题，推动各项政策举措落实到位。按照党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神以及省委、省政府和州委、州政府关于深入推进民族团结进步示范建设的各项决策部署。4.团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门领导职务工作。6.调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。7.巩固港澳台、归侨侨眷，侨胞侨属统战工作。认真做好对台和对侨工作（进行中秋、春节走访慰问）。深交一批关键时候能找得到人、说得上话、办得成事的港澳台侨朋友。做好“北京志远功臣关爱基金会”惠助金发放工作。深入做好黄埔老人、抗战老兵等特殊群体的关爱工作。积极搭建招商引资平台，为个旧引进产业资金尽一份力。

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2023年部门预算表

　　监督索引号53250100421300111