个旧市自然资源局（汇总）2023年部门预算

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　　个旧市自然资源局(汇总）2023年部门预算

　　个旧市自然资源局（汇总）2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市自然资源局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市自然资源局（汇总）2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市自然资源局（汇总）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责土地资源行政管理职能；负责矿产资源行政管理职能；负责测绘行政管理职能；制定国土规划与地质勘察、土地利用、国土整治总体规划和地质灾害防治职能；对国有资源实行资产化管理等职能。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、财务科、信息和综合科、耕保科、利用科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、测绘地理信息管理科、国土空间规划科、法规科、矿产资源开发和储量管理科、地质勘察管理科、执法监察大队、国土生态修复科，城乡规划和建设项目管理科、行政审批科、城乡规划中心、不动产登记中心。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.个旧市土地收购储备中心

　　（三）重点工作概述

　　我局开展了国土空间持续优化工作、加强耕地保护工作、突出用地保障，抓资源高效利用，用地布局持续优化工作、整合不动产登记工作、卫片图版执法检查、农村不动产确权登记工作等。

　　收储中心做好全市范围内土地收购储备及其相关工作、编制土地储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；负责储备地块的前期开发工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制116人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制92人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员56人，其中： 离休0人，退休56人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入20,649,140.00元，其中：一般公共预算20,649,140.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少118,042,046.00元，主要原因分析是政府性基金预算拨款收入减少，故预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入20,649,140.00元，其中:本年收入20,649,140.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,649,140.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少118,042,046.00元，主要原因分析是政府性基金预算拨款收入减少，故预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出20,649,140.00元。财政拨款安排支出20,649,140.00元，其中：基本支出16,038,220.00 元，与上年对比减少242966.00元，主要原因分析是人员变动调整，预算支出减少；项目支出4,610,920.00元，与上年对比减少121,299,080.00元，主要原因分析是政府性基金预算减少，支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-保障和就业支出-行政事业单位养养老支出-行政单位离退休1,359,440.00元，主要用于保障行政离退休人员工资支出。

　　一般公共服务支出-保障和就业支出-行政事业单位养养老支出-事业单位离退休372,160.00元，主要用于保障事业离退休人员工资支出。

　　一般公共服务支出-保障和就业支出-行政事业单位养养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,469,600.00元，主要用于缴纳基本养老保险费。

　　一般公共服务支出-保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10,920.00元，主要用于单位遗属生活补助支出。

　　一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗330,600.00元，主要用于行政人员缴纳单位职工医疗保险。

　　一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗446,500.00元，主要用于事业人员缴纳单位职工医疗保险。

　　一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助421,500.00元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

　　一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,300.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　一般公共服务支出-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行4,965,880.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　一般公共服务支出-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务3,500,000.00元，主要用于保障单位行政管理事务的支出。

　　一般公共服务支出-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理500,000.00元，主要用于自然资源业务管理经费的支出。

　　一般公共服务支出-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记100,000.00元，主要用于自然资源调查监测评价和确权登记方面的支出。

　　一般公共服务支出-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行5,655,440.00元，主要用于保障事业人员工资福利的支出。

　　一般公共服务支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金978,800.00元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

　　一般公共服务支出-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治500,000.00元，主要用于地质灾害防治支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出13,509,400.00元（其中：基本支出13,509,400.00元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出5,403,820.00元（其中：基本支出803,820.00元，项目支出4,600,000.00元）。

　　对个人和家庭的补助1,735,920.00元（其中：基本支出1,725,000.00元，项目支出10920.00元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计583,552.00元，较上年减少18,048.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市自然资源局2023年公务接待费预算为254,722.00元，较上年减少7,878.00元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待92人次。

　　减少的主要原因为：认真落实公务接待相关制度，减少相关接待支出，控制预算数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为382,830.00元，较上年减少10,170.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费382,830.00元，较上年减少10,170.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的主要原因为：厉行节约，减少公务用车经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.国土空间总体规划及相关规划编制项目:国土空间总体规划及相关规划编制项目预算申请金额3,000,000.00元，根据上级要求的时间节点完成国土空间总体规划及相关规划编制并上报及行政审批、矿开科、自然资源开发利用和权益、调查监测、耕地保护等相关业务工作。及时掌握国土利用现状为主的全市自然资源变化情况，提取地类变化信息，结合有关专项监测及自然资源管理成果，开展实地调查举证，全面掌握监测时段内地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况。结合产出指标-成本指标、效益指标-可持续影响指标、满意度指标-服务对象满意度指标综合考量，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化。

　　2.2023年矿山执法工作保障及法治政府建设专项工作:按质按量开展好自然资源局领域执法监察工作,到 2025 年，政府行为全面纳入法治轨道，政府规范性文件更加完备，行政体系更加完善，政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升，职责明确、依法行政的政府治理体系日益健全，行政执法体制机制基本完善，行政执法质量和效能大幅提升，突发事件应对能力显著增强，法治政府建设在边疆民族地区治理现代化中的保障作用充分凸显，为到 2035 年基本建成法治个旧、法治政府、法治社会奠定坚实基础。严格按照《个旧市法治政府建设实施方案（2021-2025年）》、《市委宣传部、市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）》、《红河州自然资源系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》、《个旧市行政机关法律顾问制度实施办法》等文件要求，紧紧围绕建设法治政府的目标，及时组织开展并完成各项重点任务，进一步规范行政行为，不断提高全民法治意识，用法治思维、法治方式推进自然资源管理高质量发展，营造良好的法治环境。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年机关运行经费安排中公务用车运行维护费280,800.00元，本年较上年相比减少8,424.00元，减少3%。减少原因为单位厉行节约，严格控制经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市自然资源局部门资产总额45,928,705.11元，其中，流动资产44,412,964.52元，固定资产1,508,539.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,201.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,012,241.15元，其中固定资产减少218,479.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年个旧市自然资源局关于绩效管理工作要求，将高度重视预算绩效管理工作，严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位资金支出项目实施了监控，以确保资金使用合理、管理规范；2023年预算执行过程中，个旧市自然资源局将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。积极开展预算绩效评价，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

　　第二部分 个旧市自然资源局（汇总） 2023年部门预算表

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