个旧市投资促进局2023年部门预算

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　　个旧市投资促进局2023年部门预算

　　个旧市投资促进局2023年部门预算公开目录

　　第一部分个旧市投资促进局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市投资促进局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市投资促进局2023年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（街道）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、督导科、产业科、招商服务科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，个旧市投资促进局将围绕省委“3815”战略发展目标谋划和州委“337”、市委“1336”工作思路，紧扣“三个阶段”奋斗目标，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”效率意识，着力解决招商引资突出问题，在招商引资主战场奋力作为。

　　一是充分发挥园区优势，做好“全产业链招商”新文章。加快冲坡哨新材料园区、八抱树化工园区建设，将园区作为招商主战场，紧盯有色金属及新材料产业链、先进装备制造产业链、节能环保及绿色能源产业链、现代服务产业链4条主链，实施延链、补链、强链招商，强化与蒙自经开区“市区”联动，做好要素保障工作，山东丰元计划总投资50亿元年产20万吨锂电池正极材料一体化项目以及5万吨碳酸锂项目尽快签约落地。加快与北京首欣计划总投资5.3亿元智慧养殖项目、广州启信环境计划总投资5000万元基质生产线项目等一批项目沟通洽谈，尽快签约落地。

　　二是扩大有效投资。加强沟通对接，最大力度推进宝武环科、广州昌松、广州中安、上海瑞颢等企业尽快落地。

　　三是做好项目提报。积极做好2022年结转的猴子山风电场、现代化蓝莓种植基地等项目提报，紧盯云南华鼎、华新水泥等企业外资到位情况，力争圆满完成2023年招商引资工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,992,740.00元，其中：一般公共预算1,992,740.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加271,800.00元，主要原因是在职在编人员增加奖励性绩效工资，工资基数增大，公积金和各种社会保险基数增大，导致相应的工资、社保费用等支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,992,740.00元，其中:本年收入1,992,740.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,992,740.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加271,800.00元，主要原因是在职在编人员增加奖励性绩效工资，工资基数增大，公积金和各种社会保险基数增大，导致相应的工资、社保费用等支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,992,740.00元。财政拨款安排支出1,992,740.00元，其中：基本支出1,492,740.00元，与上年对比减少228,200.00元，主要原因是招商引资保运转工作经费移至项目支出列支；项目支出500,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，主要原因是招商引资保运转工作经费移至项目支出列支。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-商贸事务-招商引资500,000.00元，主要用于保障招商引资工作正常运转的基本支出。与上年相比无增减变动。

　　一般公共服务支出-商贸事务-事业运行1,116,420.00元，主要用于保障人员工资的基本支出。与上年相比增加132,600.00元，主要原因是增加奖励性绩效工资。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休33,220.00元，主要用于保障退休人员经费的基本支出。与上年相比无增减。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出141,200.00元，主要用于保障在职在编人员养老保险缴费的基本支出。比上年增加32,700.00元，主要原因是工资增加，养老保险缴费基数增大，导致养老保险缴费支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗400.00元，主要用于保障行政退休人员大病保险缴费的基本支出。与上年相比减少200.00元。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗72,300.00元，主要用于保障事业人员医疗保险缴费的基本支出。与上年相比增加4,300.00元，主要原因是工资增加，医疗保险缴费基数增大，导致医疗保险缴费支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29,400.00元，主要用于保障公务员医疗补助缴费的基本支出。比上年增加2,600.00元，主要原因是工资增加，缴费基数增大，导致公务员医疗补助缴费支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,500.00元，主要用于保障工伤保险缴费的基本支出。比上年增加1,100.00元，主要原因是调整工伤保险缴费基数。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金95,300.00元，主要用于保障住房公积金缴费支出。比上年增加24,500.00元，主要原因是工资增加，住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,421,600.00元（其中：基本支出1,421,600.00元，项目支出0元），与上年对比增加438,900.00元，主要原因一是在职在编人员奖励性绩效工资增加，二是2022年编外人员工资从商品和服务支出劳务费中列支，而2023年从其他工资福利支出列支。

　　商品和服务支出478,040.00元（其中：基本支出38,040.00元，项目支出440,000.00元），与上年对比减少227,100.00元，主要原因是2022年编外人员工资从商品和服务支出劳务费中列支，2023年从其他工资福利支出列支。

　　对个人和家庭的补助33,100.00元（其中：基本支出33,100.00元，项目支出0元），与上年对比无增减。

　　资本性支出60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元），与上年对比增加60,000.00元，主要原因是2023年增加办公设备购置预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额65,600.00元，其中：政府采购货物预算65,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计713,084.00元，较上年减少2,000.00元，下降0.28%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　个旧市投资促进局2023年公务接待费预算为713,084.00元，较上年减少2,000.00元，下降0.28%，国内公务接待批次为460次，共计接待2300人次。

　　减少原因是：我局实行厉行节约制度，严格控制接待人数和规格，从而减少公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门无机关运行经费，与上年相比无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市投资促进局资产总额211,518.21元，其中，流动资产55,443.82元，固定资产156,074.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,248.52元，其中流动资产增加33,473.14元，固定资产减少37,721.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值9,830.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市投资促进局负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（街道）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。2023年，我局将加大招商引资工作力度，力争引进省外到位资金不低于144亿元，总投资3000万元以上新开工项目不少于9个，总投资3000万元以上新签约项目不少于12个，外出招商不少于10次；到2024年力争引进省外到位资金不低于145亿元，总投资3000万元以上新开工项目不少于9个，总投资3000万元以上新签约项目不少于12个，外出招商不少于10次。

　　第二部分个旧市投资促进局2023年部门

　　预算表

　　监督索引号53250103200500111