个旧市残疾人联合会2023年部门预算

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　　个旧市残疾人联合会2023年部门预算

　　个旧市残疾人联合会2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市残疾人联合会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　7.协助各乡（镇、街道）党委考察残联专干的工作，并对残联专干进行业务培训。

　　8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　11.指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　13.完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（市政府残疾人工作委员会办公室）、教育就业扶贫维权信访科、康复宣传文体信息科（残疾人康复工作办公室）。

　　所属事业单位1个，为：个旧市残疾人就业服务所。

　　（三）重点工作概述

　　1.聚焦政策落实，社会保障要有新突破。

　　一是全面落实残疾人事业发展“十四五”规划，把保障残疾人基本生活、基本医疗、基本康复、义务教育、住房安全有保障和家庭生活无障碍，作为不掉队的基本底线。全面落实困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人康复救助和残疾人社会保险补贴等制度，把好申报、审核和鉴定关，配合民政部门落实好残疾人基本生活保障政策，确保符合条件的残疾人应保尽保、应补尽补。

　　二是加强现有政策的梳理与完善。抓住政策落实过程中发现的相关问题，把政策梳理、研究和创新放在突出位置，对不适应、不协调、不落实的政策问题进行调整、修订，按照类别化、个性化、系统性的思维方法，整合现有政策，完善残疾人政策体系，提高政策执行率，使政策接地气、使保障更有力。

　　2.聚焦供需矛盾，公共服务要有新提升。

　　一是加强精准康复服务。深入实施精准康复服务行动计划，为残疾人提供基本康复服务，确保“十四五”残疾人康复工作任务完成。全面落实助听助明助行、残疾儿童基本康复服务、残疾人家庭无障碍改造、公共服务均等化等重点项目任务。推动家庭医生签约服务工作，加强对农村残疾人和留守残疾儿童的康复服务。

　　二是加强康复服务机构管理。以残疾儿童康复服务机构为重点，推动康复服务设施建设，强化规范服务与安全管理，加强康复业务、政策学习与辅导培训工作。完善“进村入户”巡回服务制度，探索实施“辅具共享”便民服务行动，提升社会影响力。

　　三是强化合法权益保障。积极推进残疾人家庭无障碍改造建设，加强全市三级维权网络组织建设，开展好残疾人普法教育和法律救助服务。做好残疾人来信来访接待和办理工作，深入开展对重点、难点、疑点的信访案件分析研究，依法依规处理群众急难问题。加强舆情分析，建立舆情应急机制，及时处理舆情信息。

　　3.聚焦增收难题，就业创业要有新成效。

　　一是在辅助性就业渠道上有所突破。扶持社会组织探索发展残疾人辅助性就业，提升辅助性就业整体发展水平。强化审核监督手段，规范按比例就业，落实机关、事业单位和国有企业安排残疾人就业。完善按比例就业信息化管理系统，配合做好残疾人就业保障金征收工作。

　　二是在个体就业创业孵化机制上有所突破。加快残疾人职业技能培训，积极探索残疾人就业、培训实名制管理模式，形成政府购买服务项目化规范化运作机制，大力扶持孵化残疾人个体就业创业。

　　三是在残疾人就业服务上有所突破。完善就业服务管理体系，探索解决残疾人就业职业介绍、职业能力评估与残疾人需求不相称的问题。加快推进与部门、用人单位之间的信息数据共享，搭建用人单位与残疾人求职者常态化便利化的交流平台，为残疾人提供更精准的就业服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。其中：个旧市残疾人联合会车辆编制 1辆，实有车辆 1辆，云GCL202 属于2016 年车改后保留特种专业用车，目前尚未纳入财政供养；个旧市残疾人就业服务所（残联下属事业单位）实有车辆 1辆，云GCL222在车编办备案过，属于非财政供养车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3372460元，其中：一般公共预算3372460元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比部门财务总收入增加695260元，主要原因是单位人员增加且今年民生项目支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3372460元，其中:本年收入3372460元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3372460元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加695260元，主要原因是去年受疫情影响，业务活动有所减少，今年业务活动正常开展。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 3372460元。财政拨款安排支出 3372460元，其中：基本支出1672460元，与上年对比增加495260元，人员增加；项目支出1700000元，与上年对比增加200000元，主要原因是今年业务活动增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休102660元，主要用于离退休人员工资支出。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出154100元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行1093820元，主要用于参公人员工资福利支出及保障工作正常运转的公用经费支出。

　　4.社会保障和就业支出-残疾人事业-机关服务99380元，主要用于事业人员工资福利支出及保障工作正常运转的公用经费支出。

　　5.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复330000元，主要用于残疾人康复救助、医疗补助、辅具发放、手术补助、精神病免费服药等工作支出。

　　6.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业1370000元，主要用于残疾人创业就业技能培训及扶持，残疾人工作者及志愿者的培训，残疾人居家托养，节日慰问残疾人，残疾人文体活动保障性支出等。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗72700元，主要用于参公人员医保缴费支出。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7400元，主要用于事业单位人员医保缴费支出

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38100元，主要用于参公人员公务员医疗补助支出。

　　10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3200元，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。

　　11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101100元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1453000元（其中：基本支出1453000元，与上年对比增加46660元，主要原因是人员增加；项目支出0元，与上年一致。）。

　　商品和服务支出1067160元（其中：基本支出117160元，与上年对比增加28660元，主要原因是人员增加；项目支出950000元，与上年对比增加140000元，主要原因是业务工作增加）。

　　对个人和家庭的补助852300元（其中：基本支出102300元，与上年一致；项目支出750000元，与上年对比增加240000元，主要原因是业务工作调整）。

　　资本性支出0元。（其中：基本支出0元，与上年一致；项目支出0元，与上年对比减少180000元，主要原因是去年残疾人托养中心开始试运行，需要购买托养中心专用设备，今年无新增项目）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6800元，其中：政府采购货物预算6800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，较上年减少6500元，下降7.52%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无因公出国（境）团组及个人。

　　（二）公务接待费

　　个旧市残疾人联合会2023年公务接待费预算为40000元，较上年减少6500元，下降13.98%，主要原因是秉持厉行节约原则。国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为40000元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费40000元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　残疾人事业发展补助项目安排170万元。

　　项目绩效总体目标：开展残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、宣传、文体等活动，更好的发展残疾人事业，提高残疾人的生活水平，改善残疾人的状况，促进全市残疾人事业迈上新台阶，让残疾人感受到党委、政府和社会的关爱。

　　1.根据《残疾人康复救助人数及残疾儿童康复救助制度及实施细则》对残疾人各项康复内容按比例给予补助，预计残疾儿童康复救助人数达15人，残疾人康复救助兑现准确率达100%，受补助对象满意度达95%以上。

　　2.根据残疾人辅具购置相关标准及残疾人智能IC卡采购通知，购买轮椅、拐杖、助听器、盲杖、坐便器、助行器等辅具，预计残疾人专用设备及材料发放率达95%以上；各类补助及辅具发放及时率达98%以上。

　　3.根据信息调查、摸排及残疾人在各医疗机构住院人数情况对眼疾、耳疾残疾人给予手术补助；给予精神病人免费服药。预计困难残疾人生活补助人数达170人次；困难残疾人生活补助获补覆盖率达90%以上。

　　4.根据困难残疾人救助标准及慰问标准对困难残疾人进行节日慰问及临时救助，预计困难残疾人救助及慰问人数达850人次，困难残疾人救助及慰问覆盖率达90%以上；困难残疾人生活状况有明显改善。

　　5.根据残疾人创业就业扶持办法及培训通知以及信息调查需求及年度工作安排，对残疾人开展创业就业培训、对残疾人工作者开展就业指导及业务知识培训，预计残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训人数达350人次；残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训覆盖率达95%以上；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

　　6.根据残疾学生及贫困残疾人子女教育补助办法、信息核查及摸排情况，对在校残疾学生及符合条件的残疾人子女给予教育补助。预计残疾学生及贫困残疾人子女教育补助人数达300人次；残疾学生及贫困残疾人子女教育补助覆盖率达100%。

　　7.根据残疾人创业就业扶持办法及标准，对残疾人创业就业项目进行扶持补助。预计残疾人创业就业扶持人数达10人，残疾人创业就业扶持兑现准确率达100%；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

　　8.根据居家托养相关政策及法律援助等相关办法，为残疾人提供居家托养、心理咨询及信访维权服务，预计残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务人数达280人次；残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务覆盖率达91%以上；残疾人政策知晓率得到显著提高。

　　9.根据残疾人无障碍改造标准及年度工作计划，对视力、听力、肢体残疾人具有居家生活障碍的残疾人给予补助，预计给予残疾人无障碍设施改造10户，残疾人无障碍设施改造兑现准确率达90%；残疾人生活状况得到有效改善。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市残疾人联合会2023年机关运行经费安排117160元，与上年对比增加28660元，主要原因是人员增加。主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市残疾人联合会部门资产总额11783132.61元，其中，流动资产1031447.74元，固定资产1398826.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程9352858元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加658498.17元，其中固定资产增加118904.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　残疾人事业发展补助项目绩效总体目标：开展残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、宣传、文体等活动，更好的发展残疾人事业，提高残疾人的生活水平，改善残疾人的状况，促进全市残疾人事业迈上新台阶，让残疾人感受到党委、政府和社会的关爱。

　　1.根据《残疾人康复救助人数及残疾儿童康复救助制度及实施细则》对残疾人各项康复内容按比例给予补助，预计残疾儿童康复救助人数达15人，残疾人康复救助兑现准确率达100%，受补助对象满意度达95%以上。

　　2.根据残疾人辅具购置相关标准及残疾人智能IC卡采购通知，购买轮椅、拐杖、助听器、盲杖、坐便器、助行器等辅具，预计残疾人专用设备及材料发放率达95%以上；各类补助及辅具发放及时率达98%以上。

　　3.根据信息调查、摸排及残疾人在各医疗机构住院人数情况对眼疾、耳疾残疾人给予手术补助；给予精神病人免费服药。预计困难残疾人生活补助人数达170人次；困难残疾人生活补助获补覆盖率达90%以上。

　　4.根据困难残疾人救助标准及慰问标准对困难残疾人进行节日慰问及临时救助，预计困难残疾人救助及慰问人数达850人次，困难残疾人救助及慰问覆盖率达90%以上；困难残疾人生活状况有明显改善。

　　5.根据残疾人创业就业扶持办法及培训通知以及信息调查需求及年度工作安排，对残疾人开展创业就业培训、对残疾人工作者开展就业指导及业务知识培训，预计残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训人数达350人次；残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训覆盖率达95%以上；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

　　6.根据残疾学生及贫困残疾人子女教育补助办法、信息核查及摸排情况，对在校残疾学生及符合条件的残疾人子女给予教育补助。预计残疾学生及贫困残疾人子女教育补助人数达300人次；残疾学生及贫困残疾人子女教育补助覆盖率达100%。

　　7.根据残疾人创业就业扶持办法及标准，对残疾人创业就业项目进行扶持补助。预计残疾人创业就业扶持人数达10人，残疾人创业就业扶持兑现准确率达100%；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

　　8.根据居家托养相关政策及法律援助等相关办法，为残疾人提供居家托养、心理咨询及信访维权服务，预计残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务人数达280人次；残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务覆盖率达91%以上；残疾人政策知晓率得到显著提高。

　　9.根据残疾人无障碍改造标准及年度工作计划，对视力、听力、肢体残疾人具有居家生活障碍的残疾人给予补助，预计给予残疾人无障碍设施改造10户，残疾人无障碍设施改造兑现准确率达90%；残疾人生活状况得到有效改善。

　　第二部分 个旧市残疾人联合会2023年部门预算表

　　监督索引号53250100376200111