个旧市人力资源和社会保障局（汇总）2023年部门预算

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　　个旧市人力资源和社会保障局（汇总）2023年部门预算

　　个旧市人力资源和社会保障局（汇总）2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

　　2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，组织实施就业援助制度，建立统筹城乡劳动者职业技能培训制度。牵头贯彻落实高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的法律、法规、政策规定，并组织和监督实施。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，编制、汇总社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施社会保险基金支付、管理等办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划。

　　5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7.牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

　　8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

　　9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　10.会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策措施和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　12.负责人力资源、就业促进、社会保障和职业能力建设等行业安全生产监督管理的职责。

　　13.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、信访科、法制监察科、社会保险基金监管科（市社会保险基金监管委员会办公室）。所属单位6个，分别是：

　　1.个旧市公共就业和人才服务中心

　　2.个旧市社会保险中心（加挂个旧市机关事业单位养老保险管理中心牌子）

　　3.个旧市城乡居民社会养老保险管理中心

　　4.个旧市劳动人事争议仲裁院

　　5.个旧市人力资源和社会保障局信息中心

　　6.个旧市劳动保障监察执法大队。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓就业，促发展，夯实民生之本；

　　2.抓扩面、强征缴，构筑社会保障网；

　　3.实施乡村振兴，让人社政策进万家；

　　4.抓服务，促规范，积极推进人事人才工作；

　　5.抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位2个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制101人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员61人，其中：离休1人，退休60人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入358,380,586.22元，其中：一般公共预算358,380,586.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年260,714,338.23元对比增加97,666,247.99元，主要原因：1.2023年预算减少乡村公益性岗位补助项目1,260,000.00元；2.“三支一扶”大学生人员增加，工资及社会保险市级配套项目资金增加79,848.00元；3.根据上级文件精神，本年度调整3级中轻度残疾人代缴资金省级县级资金分配比率，县级代缴资金下降、上年实际死亡人数大幅减少，故2023年预算丧葬费减少等原因，财政对城乡居民基本养老保险补助减少923,680.01元；4.根据《关于印发< 个旧市关于调整社区干部社会保险补助方式的方案>的通知》(个组联字〔2020〕5号)文件精神，村干部养老保险补助减少149,400.00元；5.人员增加，机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金增加60,000,000.00元；6.根据云人社发〔2022〕28号调整退休人员基本养老金，2022年调待增幅下调，机关事业单位退休预留增资补助资金减少2,546,000.00元；7.新增财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金10,000,000.00元；8.新增职业年金投资运营前个人账户计息补助资金21,100,000.00元；9.人员增加，企业退休独子费补助资金增加4,080,000.00元；10.2023年新增事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费50,000.00元；11.全市记实2023年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加3,985,976.00元。12.人员增加，绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整，遗属生活补助标准调整等增加2,347,544.00元；13.新增统筹外退休人员预留增资986,000.00元；14.因退休人员病故2人，职教生活补助减少84,040.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入358,380,586.22元，其中:本年收入358,380,586.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358,380,586.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年260,714,338.23元对比增加97,666,247.99元，主要原因：1.2023年预算减少乡村公益性岗位补助项目1,260,000.00元；2.“三支一扶”大学生人员增加，工资及社会保险市级配套项目资金增加79,848.00元；3.根据上级文件精神，本年度调整3级中轻度残疾人代缴资金省级县级资金分配比率，县级代缴资金下降、上年实际死亡人数大幅减少，故2023年预算丧葬费减少等原因，财政对城乡居民基本养老保险补助减少923,680.01元；4.根据《关于印发< 个旧市关于调整社区干部社会保险补助方式的方案>的通知》(个组联字〔2020〕5号)文件精神，村干部养老保险补助减少149,400.00元；5.人员增加，机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金增加60,000,000.00元；6.根据云人社发〔2022〕28号调整退休人员基本养老金，2022年调待增幅下调，机关事业单位退休预留增资补助资金减少2,546,000.00元；7.新增财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金10,000,000.00元；8.新增职业年金投资运营前个人账户计息补助资金21,100,000.00元；9.人员增加，企业退休独子费补助资金增加4,080,000.00元；10.2023年新增事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费50,000.00元；11.全市记实2023年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加3,985,976.00元。12.人员增加，绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整，遗属生活补助标准调整等增加2,347,544.00元；13.新增统筹外退休人员预留增资986,000.00元；14.因退休人员病故2人，职教生活补助减少84,040.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出358,380,586.22元。财政拨款安排支出358,380,586.22元，其中：基本支出41,439,600.00元，与上年34,895,032.00元对比增加6,544,568.00元，主要原因：1.全市记实2023年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加3,985,976.00元；2.2023年机关事业单位遗属生活补助资金不在基本支出中预算，调整到项目支出中预算，基本支出减少48,888.00元；3.新增统筹外退休人员预留增资986,000.00元；4.因退休人员病故2人，职教生活补助减少84,040.00元；5.人员增加，绩效工资增加，社会保险、公积金基数调整等增加2,345,672.00元；6.“三支一扶”大学生人员工资及社会保险市级配套资金2022年预算在基本支出，2023年预算在项目支出，故2023年基本支出较上年减少640,152.00元。项目支出316,940,986.22元，与上年225,819,306.23元对比增加91,121,679.99元，主要原因：1.2023年新增机关事业单位遗属生活补助资金在项目支出中预算50,760.00元，而2022年在基本支出中预算；2.2023年新增事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费50,000.00元；3.2023年预算减少乡村公益性岗位补助项目1,260,000.00元；4.“三支一扶”大学生人员工资及社会保险市级配套资金2022年预算在基本支出，2023年预算在项目支出，故2023年项目支出较上年增加720,000.00元；5.根据上级文件精神，本年度调整3级中轻度残疾人代缴资金省级县级资金分配比率，县级代缴资金下降、上年实际死亡人数大幅减少，故2023年预算丧葬费减少等原因，财政对城乡居民基本养老保险补助减少923,680.01元；6.根据《关于印发< 个旧市关于调整社区干部社会保险补助方式的方案>的通知》(个组联字〔2020〕5号)文件精神，村干部养老保险补助减少149,400.00元；7.人员增加，机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金增加60,000,000.00元；8.根据云人社发〔2022〕28号调整退休人员基本养老金，2022年调待增幅下调，机关事业单位退休预留增资补助资金减少2,546,000.00元；9.新增财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金10,000,000.00元；10.新增职业年金投资运营前个人账户计息补助资金21,100,000.00元；11.人员增加，企业退休独子费补助资金增加4,080,000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行4,172,820.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出3,736,100.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；公用经费支出436,720.00元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。

　　2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察1,313,640.00元，主要用于保障我单位下属劳动人事争议仲裁院、个旧市劳动保障监察执法大队、信息中心3个事业单位工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出1,259,800.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；公用经费支出53,840.00元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。

　　3.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务1,836,000.00元，主要是用于人社部门协管员的工资及各项社会保险支出。

　　4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构3,970,540.00元，主要用于保障社会保险中心和城乡居民社会养老保险管理中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

　　5.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构1,507,840.00元，主要是用于保障公共就业和人才服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。

　　6.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出770,000.00元，主要用于“三支一扶”大学生的生活补助、养老保险和工伤保险等支出720,000.00元；事业单位招聘高学历专业技术人员面试相关工作经费50,000.00元。

　　7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,259,440.00元，主要是用于行政单位离退休人员工资及公用经费支出。

　　8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休770,040.00元，主要是用于事业单位离退休人员工资及公用经费支出。

　　9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,434,300.00元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20,000,000.00元，主要用于记实我市机关事业单位2023年退休及调出市外人员职业年金缴费支出。

　　11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助264,454,000.00元，主要是用于支付统筹内机关事业单位退休预留增资补助14,454,000.00元;支付机关事业单位基本养老保险基金240,000,000.00元;财政对机关事业单位中人待遇清算补助资金10,000,000.00元。

　　12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位职业年金的补助21,100,000.00元，主要是用于支付机关事业单位职业年金投资运营前个人账户计息补助。

　　13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出24,600,980.00元，主要是支付企业退休人员独子费22,680,000.00元，职教幼教生活补助1,916,900.00元，用于支付统筹外机关事业单位退休预留增资补助资金66,000.00元，退休公用经费4,080.00元。

　　14.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出50,760.00元，主要用于我单位遗属生活补助支出。

　　15.社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助财政-对城乡居民基本养老保险基金的补助7,673,226.22元，主要用于保障城乡居民基本养老保险参保缴费人员的缴费补助及养老金等基本支出。

　　16.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出213,000.00元，主要用于保障符合要求的村干部缴纳基本养老保险后的补助支出。

　　17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗554,400.00元，主要用于我单位行政人员医疗保险缴费支出。

　　18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗207,600.00元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗保险缴费支出。

　　19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助511,700.00元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助。

　　20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,100.00元，用于核算在职人员工伤保险缴费支出。

　　21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金948,200.00元，主要是用于核算我单位在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出35,366,400.00元（其中：基本支出35,366,400.00元，项目支出0元）。与上年对比增加8,143,476.00元，主要原因是：1.全市记实2023年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加3,985,976.00元；2.在职人员绩效工资增加，社会保险、公积金等基数调整增加人员经费2,321,500.00元；3.新增2023年协管员工资及社会保险1,836,000.00元，2022年在商品和服务支出中预算。

　　商品和服务支出1,186,820.00元（其中：基本支出1,136,820.00元，项目支出50,000.00元）。与上年对比减少1,769,240.00元，主要原因是：1.2022年协管员工资及社会保险1,836,000.00元在劳务费中预算，而2023年在其他工资及福利支出中预算；2.人员增加，在职及退休公用经费增加16,760.00元；3.新增2023年事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费50,000.00元。

　　对个人和家庭的补助28,600,140.00元（其中：基本支出3,950,380.00元，项目支出24,649,760.00元）。与上年对比增加3,661,720.00元，主要原因是：1.遗属生活补助标准增加，经费增加1,872.00元；：2.2023年预算减少乡村公益性岗位补助项目1,260,000.00元；3.“三支一扶”大学生人员增加，增加工资及社会保险市级配套项目资金79,848.00元；4.退休人员工资增加，退休经费增加7,200.00元；5.人员增加，企业退休独子费补助资金增加4,080,000.00元；6.新增统筹外预留增资补助资金986,000.00元；7.职教幼教生活补助减少83,800.00元；8.根据《关于印发< 个旧市关于调整社区干部社会保险补助方式的方案>的通知》(个组联字〔2020〕5号)文件精神，村干部养老保险补助减少149,400.00元。

　　对社会保障基金补助293,227,226.22元（其中：基本支出0元，项目支出293,227,226.22元）。与上年对比增加88,630,319.99 元，主要原因是：1.根据上级文件精神，本年度调整3级中轻度残疾人代缴资金省级县级资金分配比率，县级代缴资金下降、上年实际死亡人数大幅减少，故2023年预算丧葬费减少等原因，财政对城乡居民基本养老保险补助减少923,680.01元；2.机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助项目资金增加60,000,000.00元；3.机关事业单位退休预留增资补助资金减少1,546,000.00元；4.新增财政对机关事业单位中人待遇清算补助项目资金10,000,000.00元；5.新增对机关事业单位职业年金的补助21,100,000.00元。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,783.00元，较上年减少1,662.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为54,783.00元，较上年减少1,662.00元，下降3%，国内公务接待批次为19次，共计接待136人次。

　　减少的原因主要是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较与上年预算数对比无变动；公务用车运行维护费0元，与上年预算数对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目安排50,000.00元，绩效目标：

　　1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标招聘高学历专业技术人员，指标值等于15人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

　　2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标加强人才引进工作力度，指标值等于加强，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

　　3.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标及时有效做好校园招聘和事业单位公开招聘工作，指标值等于及时，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

　　4.一级指标产出指标，二级指标成本指标，三级指标三公经费控制率，指标值等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

　　5.一级指标产出指标，二级指标成本指标，三级指标日常公用经费控制率，指标值等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

　　6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标提高群众对招聘高学历专业技术人员政策知晓率，指标值等于有效提高，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

　　7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标加强各类人才队伍建设，指标值等于加强，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

　　8.一级指标效益指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标服务对象满意度，指标值大于等于85%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位招聘高学历专业技术人员面试工作经费项目实施方案。

　　（二）机关事业单位遗属生活补助资金项目安排50,760.00元，绩效目标：

　　1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标补助对象数，指标值等于审批人数，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

　　2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象准确率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

　　3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标兑现准确率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

　　4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助社会化发放率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

　　5.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象覆盖率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

　　6.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助事项公示度，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

　　7.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助标准达标率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

　　8.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金发放及时率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：单位发放明细表时间。

　　9.一级指标效益指标，二级指标经济效益指标，三级指标减轻获助对象的家庭经济负担，指标值等于明显减轻，绩效指标值设定依据及数据来源：通过调查问卷统计。

　　10.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标政策知晓率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

　　11.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标生活状况改善，指标值等于明显改善，绩效指标值设定依据及数据来源：通过调查问卷统计。

　　12.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护社会稳定，指标值等于效益显著，绩效指标值设定依据及数据来源：通过调查问卷统计。

　　13.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标补助对象满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：通过调查问卷统计。

　　（三）城乡居民基本养老保险补助资金项目安排7,673,226.22元，绩效目标：

　　1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标城乡居民基本养老保险参保人数，指标值大于等于120698人，绩效指标值设定依据及数据来源：州级事业发展计划。

　　2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算报表及月度财务报表。

　　3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市人民政府关于印发个旧市城乡居民基本养老保险实施细则的通知》（个政发〔2014〕127号）。

　　4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标养老保险待遇足额发放率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：系统数据。

　　5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标养老待遇发放及时率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：系统发放痕迹。

　　6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标提高城乡居民基本养老保险政策知晓率，指标值等于有效提升，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结。

　　7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平，指标值等于效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结。

　　8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标受益人员满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　（四）村干部养老保险补助资金项目安排213,000元，绩效目标：

　　1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标符合条件村干部养老保险补助人数，指标值大于等于355人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《关于印发< 个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案>的通知》(个组联字〔2019〕7号)及《关于印发< 个旧市关于调整社区干部社会保险补助方式的方案>的通知》(个组联字〔2020〕5号)文件精神，人数将根据实际缴费人数变动。

　　2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算报表及月度财务报表。

　　3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《关于印发< 个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案>的通知》(个组联字〔2019〕7号)文件精神，人数将根据实际缴费人数变动。

　　4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标村干部养老保险补助发放足额率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《关于印发< 个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案>的通知》(个组联字〔2019〕7号)文件精神，人数将根据实际缴费人数变动。

　　5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标村干部养老保险补助发放及时性，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：财务发放清册。

　　6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标加强农村基层干部队伍建设，指标值等于有效增强，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《关于印发< 个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案>的通知》(个组联字〔2019〕7号)文件精神，人数将根据实际缴费人数变动。

　　7.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标调动农村基层干部在工作中的积极性，指标值等于有效调动，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《关于印发< 个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案>的通知》(个组联字〔2019〕7号)文件精神，人数将根据实际缴费人数变动。

　　8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标受益人员满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　（五）高校毕业生三支一扶市级补助资金720,000.00元，绩效目标：

　　1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为岗位人数，指标值等于23人，绩效指标值设定依据及数据来源：云人社通〔2021〕46号。

　　2.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为发放“三支一扶”人员工作生活补贴，指标值大于等于50,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：云人社通〔2021〕46号。

　　3.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为服务对象满意度，指标值等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：云人社通〔2021〕46号。

　　（六）机关事业单位退休预留增资补助资金项目安排14,454,000.00元，绩效目标：

　　1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标涉及补助人数，指标值大于等于7085人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况。

　　2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

　　3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况。

　　4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况。

　　5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况。

　　6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

　　7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

　　8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：设定依据及数据来源：问卷调查。

　　（七）财政对机关事业单位中人待遇清算补助资金项目安排10,000,000.00元，绩效目标：

　　1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标涉及补助人数，指标值大于等于668人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省社会保险局关于印发持续做好机关事业养老保险中人养老金计发工作的通知》（云社险发2021〔14〕号）文件精神内容及以前年度工作任务完成情况。

　　2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

　　3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况。

　　4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省社会保险局关于印发持续做好机关事业养老保险中人养老金计发工作的通知》（云社险发2021〔14〕号）文件精神内容及以前年度工作任务完成情况。

　　5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省社会保险局关于印发持续做好机关事业养老保险中人养老金计发工作的通知》（云社险发2021〔14〕号）文件精神内容及以前年度工作任务完成情况。

　　6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

　　7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

　　8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：设定依据及数据来源：问卷调查。

　　（八）企业退休独子费补助资金项目安排22,680,000.00元，绩效目标：

　　1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标企业退休独子费补助资金的人数，指标值大于等于18900人，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311号及以前年度工作任务完成情况。

　　2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金发放足额率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311号。

　　3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况。

　　4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311及以前年度工作任务完成情况。

　　5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311及以前年度工作任务完成情况。

　　6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标确保社会和企业退休职工稳定，维护企业退休职工的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

　　7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

　　8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：设定依据及数据来源：问卷调查。

　　（九）机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金项目安排240,000,000.00元，绩效目标：

　　1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标享受待遇人数，指标值大于等于7305人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况。

　　2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

　　3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况。

　　4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况。

　　5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况。

　　6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

　　7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

　　8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　（十） 职业年金投资运营前个人账户计息补助资金21,100,000.00元。

　　1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标投资收益，指标值大于等于5%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通〔2020〕140号）及以前年度工作任务完成情况。

　　2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况。

　　3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况。

　　4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通〔2020〕140号）及以前年度工作任务完成情况。

　　5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通[2020]140号）及以前年度工作任务完成情况。

　　6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

　　7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况。

　　8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排939,640.00元，与上年对比减少1,816,360.00元，主要原因：1.2022年协管员工资及社保保险1,836,000.00元在劳务费中预算，而2023年在其他工资及福利支出中预算；2.人员增加，在职及退休公用经费增加19,640.00元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局资产总额20,281,312.33元，其中，流动资产1,481,745.32元，固定资产净值3,799,565.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,000,000.00元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加 209,600.68 元，其中固定资产原值增加74,807.00元，固定资产累计折旧增加329,842.75元，固定资产净值减少255,035.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年个旧市人力资源和社会保障局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，个旧市人力资源和社会保障局将严格按照财政部门绩效管理相关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息等方面确保资金使用合理、管理规范。努力完成市委、市政府的各项目标考核任务；尽力完成州人社局下达的人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设目标任务。

　　个旧市人力资源和社会保障局2023年部门整体支出绩效指标设定情况：

　　1.一级指标产出指标，其中：

　　二级指标数量指标，三级指标参加城乡居民基本养老保险人数，指标值大于等于120698人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标发放城乡居民基本养老保险待遇人数，指标值等于以系统数据为准，绩效指标值设定依据及数据来源：系统数据。

　　二级指标数量指标，三级指标村干部养老保险补助人数，指标值等于以民政局提供的数据为准，绩效指标值设定依据及数据来源：系统数据。

　　二级指标数量指标，三级指标人社金融协办员补助经费发放人数，指标值大于等于118人，绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市人力资源和社会保障局个旧市财政局个旧市农村信用合作联社关于印发《个旧市村（社区）级人社金融协办员实施方案（试行）》的通知》（个人社发〔2017〕182号）及《个旧市人民政府关于成立官家山等七个社区居民委员会的批复》（个政复〔2018〕77号）。

　　二级指标数量指标，三级指标发放宣传资料，指标值大于等于2000份，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标参加城镇职工基本养老保险人数，指标值大于等于96694人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标企业职工(在职）基本养老保险参保人数，指标值大于等于50320人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标参加工伤保险人数，指标值大于等于50679人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标享受城镇职工基本养老保险待遇人数，指标值等于以系统数据为准，绩效指标值设定依据及数据来源：系统数据。

　　二级指标数量指标，三级指标参加失业保险人数，指标值大于等于40000人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。二级指标数量指标，三级指标“贷免扶补”扶持创业人数，指标值大于等于50人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标创业担保贷款扶持创业人数，指标值大于等于50人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标发放创业担保贷款金额，指标值大于等于20,000,000元，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标城镇失业人员再就业人数，指标值大于等于1000人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标就业困难人员就业人数，指标值大于等于500人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标城镇新增就业人数，指标值大于等于6000人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书的人数（人次），指标值大于等于200人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书的人数（人次），指标值大于等于50人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标期末实有农村劳动力转移就业人数（人），指标值大于等于60000人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标因社保问题发生重大群体性事件数量，指标值等于0件，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标农村劳动力培训人数（人次），指标值大于等于10000人次，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标农村劳动力补贴性培训人数（人次），指标值大于等于1200人次，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标开展补贴性职业技能培训人数（人次），指标值大于等于800人次，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标开展新型学徒制培训人数（人），指标值大于等于100人次，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标开展招聘会场次，指标值大于等于20场，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标数量指标，三级指标社会保障卡持卡人数，指标值大于等于395900人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标质量指标，三级指标劳动保障监察举报投诉案件结案率，指标值大于等于96%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标质量指标，三级指标拖欠农民工工资举报投诉案件结案率，指标值大于等于98%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标质量指标，三级指标劳动人事争议仲裁结案率，指标值大于等于92%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标质量指标，三级指标劳动人事争议调解成功率，指标值大于等于62%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标质量指标，三级指标企业劳动合同签订率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标时效指标，三级指标各项工作完成及时率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划和工作总结。

　　二级指标成本指标，三级指标三公经费控制率，指标值等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：政府厉行节约的文件。

　　二级指标成本指标，三级指标日常公用经费控制率，指标值等于100%。绩效指标值设定依据及数据来源：上年预、决算数。

　　2.一级指标效益指标，其中：

　　二级指标可持续影响指标，三级指标保障社保基金安全。指标值有效保障。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　二级指标可持续影响指标，三级指标构建新型和谐劳动关系。指标值有效构建。绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能。

　　二级指标社会效益指标，三级指标提高群众对人社政策知晓率。指标值有效提高。绩效指标值设定依据及数据来源：事业发展计划或以前年度工作任务完成情况。

　　3.一级指标满意度指标，其中：

　　二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于85%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　二级指标服务对象满意度指标，三级指标职工满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2023年部门预算表

　　监督索引号53250100331600111