个旧市乡村振兴局2023年部门预算

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　　个旧市乡村振兴局2023年部门预算

　　个旧市乡村振兴局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市乡村振兴局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市乡村振兴局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市乡村振兴局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的方针政策、法律法规，结合个旧市实际拟定全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的政策、措施，拟定全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴中长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　2.会同有关部门研究拟定市级财政衔接资金使用分配方案，并对全市巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

　　3.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作调查研究，研究提出帮扶政策措施建议，为市委、市政府决策提供依据。提请个旧市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组及时研究和协调解决全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作中的重大问题。负责全市的动态监测对象识别退出和监测统计工作。

　　4.承担同上级乡村振兴部门的业务联系，为个旧市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴争取项目资金和政策支持。

　　5.负责统筹协调和指导金融帮扶工作，会同有关部门落实市级财政贴息资金和风险资金。

　　6.负责组织、协调和指导防止返贫动态监测和帮扶工作。

　　7.宣传发动社会各界参与巩固脱贫攻坚成果工作，指导、协调市级机关企事业单位、驻市单位开展定点帮扶工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

　　8.承办个旧市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：内设综合科、产业金融科、项目规划科三个科室。

　　所属单位1个事业单位为扶贫信息管理中心（没有单独列支，合并行政单位乡村振兴局核算）。

　　（三）重点工作概述

　　2023年以来，市乡村振兴局深入学习贯彻习近平总书记关于巩固脱贫成果、防止因灾返贫的重要讲话重要指示，全面落实党中央、国务院决策部署，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为乡村振兴的首要任务，大力弘扬脱贫攻坚精神，聚焦“守底线、抓发展、促增收、提质量”，统筹做好防止返贫动态监测帮扶。至2022年末，全市共有脱贫户3634户13600人，共有三类监测对象426户1496人，按照农户、村组、乡镇自下而上与行业部门自上而下预警相结合的方式健全完善动态监测机制，坚持一月一分析、一月一监测，做到“早发现、早干预、早帮扶”，同时做好乡村特色产业发展、脱贫群众稳定就业、易地搬迁后续扶持、资金项目资产管理、帮扶政策衔接落实、各级考核督查反馈问题整改等重点工作，扎实有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　2023年继续严格落实“四个不摘”要求，坚持以巩固脱贫攻坚成果为重点，实施促进脱贫人口持续增收三年行动和促进低收入脱贫人口和监测对象收入过万两年专项行动，持续推广使用“政府救助平台”，强化各级财政衔接资金管理使用，突出项目谋划巩固提升基础设施，促进脱贫户和监测对象收入稳定增长，推进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制8人，事业编制7人。在职实有14人（含工勤人员1人），其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 4374150元，其中：一般公共预算4374150元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加533800元，主要原因分析如下：

　　基本支出增加450600元，是事业人员新增2人和社保费、工资总体增加。

　　项目支出新增83200元，其中：重点乡村驻村工作队员生活、通讯、人身保险补贴项目资金较上年减少16800元，基本无差异。今年新增批复个旧市防返贫监测动态调整工作经费项目资金100000元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 4374150元，其中:本年收入4374150元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4374150元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加533800元，主要原因分析如下：

　　基本支出增加450600元，是事业人员新增2人和社保费、工资总体增加。

　　项目支出新增83200元，其中：重点乡村驻村工作队员生活、通讯、人身保险补贴项目资金较上年减少16800元，基本无差异。今年新增批复个旧市防返贫监测动态调整工作经费项目资金100000元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 4374150元。财政拨款安排支出 4374150元，其中：基本支出2349950元，与上年对比增加450600元，主要原因是事业人员新增2人和社保费、工资总体增加。项目支出2024200元，与上年对比增加83200元，其中：重点乡村驻村工作队员生活、通讯、人身保险补贴项目资金较上年减少16800元，基本无差异。今年新增批复个旧市防返贫监测动态调整工作经费项目资金100000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休97860元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比增加33720元，增幅52.57%，主要原因是上年新增1个行政退休人员。

　　2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出230000元，主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比增加51700元，增幅29%。主要原因是在职事业人员新增2人单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗62800元，主要用于保障行政人员职工医疗保险正常运转。与上年相比减少7400元，减幅10.54%。主要原因是上年有1个行政人员退休，工资总基数减少，职工医疗保险减少。

　　4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗56400元，主要用于保障工作正常运转事业人员职工医疗保险。与上年相比增加16600元，增幅41.71%。主要原因是上年新增2个事业人员，支出增加。

　　5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助50200元，主要用于保障工作正常运转职工公务员医疗补助，与上年相比增加7200元，增幅16.74%。主要原因是上年新增2个事业人员，支出增加。

　　6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5700元，主要用于保障工作正常运转的公务员及事业人员工伤保险，与上年相比增加5700元，增幅100%。主要原因是今年单独列支细化核算。

　　7.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行980130元，主要用于保障工作行政运行正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比减少53480元，减幅5.17%，主要原因是上年有1个行政人员退休，支出减少。

　　8.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—事业运行713960元，主要用于正常运转的扶贫事业机构基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年增加243660元，增幅51.81%，主要原因是上年新增2个事业人员，社保及工资支出增加。

　　9.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2024200元，主要用于驻村扶贫工作队员生活补贴发放、购买人身意外保险和防返贫动态监测和帮扶工作，与上年对比增加83200元。主要原因是重点乡村驻村工作队员生活、通讯、人身保险补贴项目资金较上年减少16800元，基本无差异；今年新增批复个旧市防返贫监测动态调整工作经费项目资金100000元。

　　10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金152900元，主要用于保障工作正常运转职工公务员及事业人员住房公积金。与上年相比增加152900元，增幅100%。主要原因是今年单独列支细化核算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2105240元（其中：基本支出2105240元，项目支出0元）。与上年相比增加421640元，增幅为25.04%，主要原因是上年新增1个行政退休人员行政运行支出减少，但新增2个事业人员事业运行支出增加，以及社保费和工资支出总体增加。

　　商品和服务支出246850元（其中：基本支出146850元，项目支出100000元）。主要用于办公费，工会经费，公务交通补贴，培训费，福利费开支。基本支出146850元，与上年相比减少5000元，减幅为3.29%。主要原因是行政新增1个退休人员，公用经费支出减少。今年新增批复个旧市防返贫监测动态调整工作经费项目资金100000元，主要用于防返贫动态监测工作经费保障。

　　对个人和家庭的补助1987860元（其中：基本支出97860元，项目支出1890000元）。基本支出97860元，与上年相比增加33720元，增幅为52.57%，主要原因是新增1个行政退休人员，退休补助费增加。重点乡村驻村工作队员生活、通讯、人身保险补贴项目资金较上年减少16800元，基本无差异。

　　其他支出34200元（其中：基本支出0元，项目支出34200元）。与上年相比增加1200元，增幅为3.64%，主要原因是驻村工作队员人身意外保险今年购买人数较上年增加4人，支出增加。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91260元，较上年减少2830元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市乡村振兴局2023年公务接待费预算为45630元，较上年减少1415元，下降3%，预计国内公务接待批次70次，共计接待700人次，为满足正常支出需要，本着“节约、适度、从俭”原则在正常范围内开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市乡村振兴局2023年公务用车购置费及运行维护费预算为45630元，较上年减少1415元，下降3%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费45630元，较上年减少1415元，下降3%。主要原因是：公务用车运行维护费预计在正常范围内开支。主要用于保障乡村振兴工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）2023年个旧市重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通讯补贴、人身意外伤害保险经费项目安排1924200元，其中生活补助安排1890000元，驻村工作队员人身意外伤害保险安排34200元。

　　项目目标：坚持县级统筹、精准选派，按照先定村、再定人原则，由县级党委和政府摸清选派要求，统筹整合各级选派力量，因村派人、科学组队，确保驻村干部专业特长与当地发展实际需要精准对接。

　　绩效目标依据：根据中共云南省办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》的通知（云办发［2021］17号）。

　　绩效目标指标值：健全常态化驻村工作机制，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持，对脱贫村、易地扶贫搬迁安置村（社区）和抵边村（社区），选派驻村第一书记和工作队，每个驻村工作队按照3至5人标准选派，总的驻村工作队员预计派住114人，确保全身心专职驻村帮扶。确保重点乡村覆盖，结合实际拓展驻村工作内容，逐步转向全面推进乡村产业、人才、文化、生态等全面振兴。

　　（二）2023年防返贫监测动态调整工作经费项目安排100000元。

　　项目目标：防返贫监测是巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴最为重要的基础性工作，政策性强，通过监测做到“早发现、早干预、早帮扶”为推进乡村振兴开好局。

　　绩效目标依据：根据《云南省巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估细则》（云巩固振兴组〔2021〕8号）、《红河州巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于组织开展2021年防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象回头看工作的通知》（红巩固振兴组［2021］2号）、《关于印发红河州健全防止返贫动态监测帮扶机制工作方案的通知》（红巩固振兴组［2021］1号）、《个旧市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于组织开展2021年度防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作的通知》（个巩固振兴组办〔2021〕4号）。

　　绩效目标指标值：充分结合红河州实际，实事求是，按照“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”的要求认真开展防返贫监测动态调整和信息采集工作，同步进行监测对象“回头看”，监测对象和脱贫人口动态调整，进行信息采集、更新和录入，为具体工作开展需提供经费保障。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市乡村振兴局2023年机关运行经费安排146850元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少5000元，减幅为3.29%。主要原因是有1个行政人员退休，经费支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市乡村振兴局资产总额302721.83元，其中，流动资产124849.93元，固定资产177871.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少216494.93元，其中固定资产减少59296.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年持续深入学习习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴的重要指示批示精神，学习贯彻好党的二十大精神，切实把巩固拓展脱贫攻坚成果工作作为一项重要政治任务来抓，做实动态监测和帮扶，按照农户、村组、乡镇自下而上与行业部门自上而下预警相结合的方式健全完善动态监测机制，坚持一月一分析、一月一监测，持续做实做细动态监测和帮扶，做到“早发现、早干预、早帮扶”。千方百计推动脱贫群众增收，做好产业扶贫与产业振兴有效衔接，扶贫队伍与人才振兴有效衔接，扶志扶智与文化振兴有效衔接。强化各级财政衔接资金管理使用，突出项目谋划巩固提升基础设施，促进脱贫户和监测对象收入稳定增长，推进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

　　第二部分 个旧市乡村振兴局2023年部门预算表

　　监督索引号53250100532800111