个旧市农业农村局（汇总）2023年部门预算

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　　个旧市农业农村局2023年部门预算

　　个旧市农业农村局（汇总）2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市农业农村局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市农业农村局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市农业农村局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　积极发挥农业农村局基本职能，完成农业、乡镇企业、种植业、渔业、畜牧业等行业的各项工作。

　　（二）机构设置情况

　　（一）我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村改革与社会经济事业科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、农业机械化和渔政监督管理科、农田建设管理科。所属单位13个，分别是：

　　1.个旧市种子管理站

　　2.个旧市植检植保站

　　3.个旧市农业行政执法大队

　　4.个旧市农民科技教育培训中心

　　5.个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心

　　6.个旧市渔业管理站

　　7.个旧市农业环境保护工作站

　　8.个旧市农业技术推广中心

　　9.个旧市农村经济经营管理站

　　10.个旧市畜牧技术推广站

　　11.个旧市动物卫生监督所

　　12.个旧市动物疫病预防控制中心

　　13.个旧市农产品质量安全检测站

　　（三）重点工作概述

　　1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

　　3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

　　7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

　　8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10、负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13、牵头开展农业对外合作工作；承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位13个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制174人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制147人。在职实有162人，其中： 财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 134人，其中： 离休 0人，退休 134人。

　　车辆编制24辆，实有车辆20辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 34738505.84元，其中：一般公共预算34738505.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加5829105.84元，主要原因农林水项目增加，一般公共预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 34738505.84元，其中:本年收入34738505.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34738505.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加5829105.84元，主要原因农林水项目增加，财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出34738505.84元。财政拨款安排支出 34738505.84元，其中：基本支出32959720元，与上年对比增加5436320元，主要原因是本年度人员增加，相应的人员经费、日常公用经费、工会费、福利费等增加；项目支出1778785.84元，与上年对比增加392785.84元，主要原因农林水项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2080501行政单位离退休1136300元，用于我部门行政退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出；

　　2080502事业单位离退休2816720元，用于我部门事业退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3070600元，用于我部门行政、事业人员基本养老保险缴费支出；

　　2080801死亡抚恤28785.84元，用于我部门机关事业单位遗属补助支出；

　　2101101行政单位医疗244600元，主要用于缴纳我部门行政人员单位承担的基本医疗保险缴费、大病补充保险支出；

　　2101102事业单位医疗1429900元，主要用于缴纳我部门事业人员单位承担的基本医疗保险缴费、大病补充保险支出；

　　2101103公务员医疗补助999300元，主要用于我部门行政事业人员公务员医疗补助支出；

　　2101199 其他行政事业单位医疗支出91000元，主要用于我单位行政事业人员工伤保险缴费支出；

　　2130101行政运行3596120元，主要用于我部门行政在职人员工资支出、行政办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

　　2130104事业运行17314480元，主要用于我部门事业在职人员工资支出、事业办公费、工会费、福利费等支出；

　　2130106科技转化与推广服务1200000元，主要用于我部门技术培训推广类项目资金支出及日常管理费用支出。

　　2130108 病虫害控制531600元，主要用于我部门动植物病虫害防控的项目支出；

　　2130126农村社会事业100000元，主要用于我部门农村宅基地联审联管项目支出；

　　2130135农业资源保护修复与利用100000元，主要用于我部门地膜回收体系建设项目支出；

　　2210201住房公积金2079100元，主要用于我部门行政事业单位在职职工财政承担的公积金单位部分支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出27644800元（其中：基本支出27644800元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出2836620元（其中：基本支出2836620元，项目支出0元）。

　　对个人和家庭的补助4197085.84元（其中：基本支出4168300元，项目支出28785.84元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　对企业的补助60000元（其中：基本支出0元，项目支出60000元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计517085元，较上年增加5485元，增长1.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市农业农村局2023年公务接待费预算为154886元，较上年减少92614元，下降37.42%，国内公务接待批次为240次，共计接待1500人次。

　　与上年对比减少的主要原因是本年度我部门将严格执行党政机关厉行节约的各项规定，制定内部控制制度，严格控制招待批次、陪同人数及接待标准，有效降低公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为362199元，较上年增加98099元，增长137.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费362199元，较上年增加98099元，增长137.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

　　与上年对比增加的主要原因是车辆老化，使用频率高，维修运行成本高。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、袁隆平院士工作站工作经费1200000元，项目内容为个旧市种子管理站与国家杂交水稻工程研究中心合作创建袁隆平院士工作站种植超级杂交水稻。三级指标数量指标，指标值建成两个超级杂交水稻高产栽培示范基地等于200亩；三级指标数量指标，指标质推广超级杂交水稻大于15000亩；三级指标质量指标，指标值预算资金使用率大于95%，三级指标时效指标，指标值各项工作完成及时率大于98%，三级指标成本指标，指标值院士工作站经费成本小于等于120万元，产出指标设定依据及数据来源：院士工作站申请书。三级指标社会绩效指标，指标值促进农民增收、农业产业稳定发展、农业经济发展，指标值效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：院士工作站申请书。三级指标服务对象满意度指标，指标值农民满意度98%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　2、地膜回收体系建设专项资金100000元，实现全面加强市场监管，禁止企业生产、销售不符合国家强制性标准的农膜，依法严厉查处不合格产品的年度目标。建立健全回收网络体系，对农膜回收价格给予财政补贴，提高废旧农膜回收利用和处置水平，农膜回收率达到85%。

　　3、农村宅基地联审联管项目资金100000元，总体绩效目标以规范全市农村宅基地建房管理秩序，引导农村有序建房，切实维护农民建房合法权益为目的，确保农村宅基地联审联管工作有序推进。数量指标：全市宅基地联审联管工作培训会≧1场次、分乡（镇、街道）开展宅基地联审联批工作培训会≧7场次、召开宅基地审批现场会≧2场次，印制《农村宅基地批准书》10000份。质量指标：符合申请条件的审批率≧90% 。成本指标：《农村宅基地批准书》成本≦4.00元/份。

　　4、动物检疫标识证章经费300000元，做好全市动物及动物产品的检疫工作，严格检疫出证，为保障全市动物产品质量安全保驾护航；完成家禽检疫年戴标量达220万羽，完成动物检疫合格证明证使用数量5000本。绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标，其中，产出目标分为数量指标：家禽年戴脚环达标数量>=220万羽，完成动物检疫合格证明使用数量>=5000册、质量指标：动物检疫合格率>=95%、时效指标：动物检疫申报受理率>=95%；效益指标有社会效益指标：保障动物产品质量安全得到明显保障；满意度指标有服务对象满意度指标：群众满意度>=90%。

　　5、个旧市农产品质量安全监管体系规范化建设专项资金50000元，强化农产品质量安全监管工作，加大监管执法，强化农产品监测，推动标准化生产，落实生产主体责任，全面提升我市农产品质量安全监管能力，强化绩效管理，切实保障农产品质量安全，努力确保不发生重大农产品质量安全事件完成例行监测453批次、农药残留快速检测2880批次、监督抽查60批次；农残快检大于等于2880批次；列行监测大于等于453批次；农残快检合格率大于等于95%；各项工作完成及时率等于100%；重大农产品质量安全事故发生次数为0；抽检农户进行满意度调查90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市农业农村局2023年机关运行经费安排19063100元，与上年对比增加178500元，主要原因是人数增加，按人头计算的办公费、福利费、工会经费、公务交通补贴等相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市农业农村局资产总额53488721.97元，其中，流动资产3438578.21元，固定资产7044837.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程42986972.08元，无形资产18333.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11146221.97元，其中固定资产增加5424837.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值128500元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务及职能转变。

　　第二部分 个旧市农业农村局2023年部门预算表

　　监督索引号53250100532600111