个旧市科学技术局2023年部门预算

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　　个旧市科学技术局2023年部门预算

　　个旧市科学技术局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市科学技术局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市科学技术局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市科学技术局2023年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设；牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设；负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作；组织开展国内外科技合作与科技人才交流；贯彻落实外国专家管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系和服务机制；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市科学技术局机关设4个内设机构（1.办公室2.高新技术和社会发展科3.农村科技科4.外国专家科）

　　1、办公室

　　综合协调、督办检查局机关有关政务工作；负责起草机关公文、组织会议、处理文电和秘书事务、档案管理、信访、行政保密等机关政务工作；负责科技宣传、科技信息、科技保密、对外联络接待工作；负责市科技信息网络和局机关办公自动化的网络管理工作；负责人事管理、工资管理、干部继续教育及培训、老干部管理等工作；负责局机关报账、医保、公积金等事务工作；承办州科技局办公室和局领导交办的其他事项。

　　2、高新技术和社会发展科

　　研究、提出推进科技创新，促进新型工业化和其他社会事业发展的政策建议；负责工业和社会类科技项目的管理；负责管理高新技术企业和企业技术中心的认定；指导全市以企业为主体的科技创新活动；负责科研院所安全生产监督管理工作；承办省科技厅、州科技局有关处室、科及局领导交办的其他工作。

　　3、农村科技科

　　研究、提出农村科技发展的规划和政策建议；指导农村科技服务体系、科技型农业龙头企业及农村经济合作组织建设的有关工作；负责农业、农村科技项目的管理；负责省级、州级科技进步奖的申报工作；承办省科技厅、州科技局有关处室、科及局领导交办的其他工作。

　　4、外国专家科

　　贯彻落实外国专家科管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系和服务机制；承办州科技局外国专家科（科技人才办公室）、及局领导交办的其他工作。

　　所属单位2个，分别是：

　　1. 个旧市科学技术局（本级）

　　2. 个旧市科学技术情报所（分科目核算下属单位）

　　（三）重点工作概述

　　1、积极争取上级资金支持，助推科技创新。认真研究省、州科技方面政策，加大向上争取力度，努力把上级扶持企业创新发展的各项政策传送到企业，全力扶持科技企业发展。2023年向上争取扶持资金2162万元。

　　2、抓强抓实研发投入，提高科技成果转移转化成效。贯彻落实好红河州全社会研发投入提升三年行动方案及个旧市全社会研发投入提升三年行动方案，持续加大财政科技投入，围绕重点产业链助力创新，引导全市规模以上工业企业加大研发投入力度，重点突破有色金属新材料、新能源、生物医药等领域关键技术瓶颈，加快推进科技成果的转移转化。上半年科技局大力践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，按照年初工作计划组成专项工作组到规上企业进行一对一服务，于2023年3月10日完成了2022年度研发投入统计工作，42家单位上报研发经费投入总量预计9亿元左右，赶超排名第二的开远，排名第一的蒙自，列为全州第一。2022年市级财政科技支出1401万元，同比增长30.69%。

　　3、激活发展新动能，助推高新技术产业发展。加强组织高新技术企业申报力度，不断增加我市高新技术企业数量和质量，力争三年全市高新技术企业数量、高新技术企业主营业务收入、高新技术产品销售（服务）收入实现倍增。上半年调研服务企业近20家，重点对8家符合国家规定条件的企业和证书有效期到期再次提出认定申请的高新技术企业组织申报，开展2023年度高新技术企业培育库入库工作,对我市基本符合条件的企业开展高新技术企业培育库入库申报宣传动员工作，6月12日完成6家2023年省级入库企业推荐上报工作，集聚创新资源，精准服务入库企业提升创新能力，支持其三年内成为高新技术企业。

　　4、加强人才引培，着力夯实科技基础。一是认真落实好出台的《个旧市“锡引”人才十二条措施（试行）》，做好科技创新人才的引进工作，鼓励企业建立柔性人才使用制度和有利于高层次创新人才培养的科技管理制度。认真做好我市院士专家工作站管理工作，督促在建的4家院士专家工作站工作进展。新增红河州第三人民医院实施的“云南省管一晖专家工作站”和个旧市大红屯粮食购销有限公司实施的“云南省李庆龙专家工作站”，至此个旧市有6家省级院士专家工作站。根据《红河州院士专家工作站实施办法（试行）》规定，经红河州院士专家工作站管理委员会审议通过，2023年6月，个旧市获认定红河州吕龙专家工作站等6个2022年红河州院士专家工作站。二是进一步引导广大人才服务和支撑云南现代产业体系建设，从高校院所引进教授专家等高层次人才，到企业兼任副总，推动产学研深度融合和科技成果的落地转化。积极组织乍甸乳业依托昆明理工大学食品科学与工程学院（云南省食品安全研究院），引进科技副总，通过所在团队与云南乍甸乳业有限责任公司建立紧密合作关系。三是做好“科技入红”对接会科技合作需求征集工作。个旧市科技局动员本市企业积极参与“科技入红”对接会科技合作需求征集工作，上报27项征集表，对接省内外优势科技资源，推动实现一批科研平台、科技型企业、科技成果、人才和团队落地个旧创新创业。四是根据《关于开展2023年“云岭最美科技人”选树活动的通知》，积极推荐红河鑫联马黎阳等2人参与评选，目前马黎阳已被列为正式候选人，参与评选。

　　5、政企持续发力，推进生物医药产业发展。对照个旧市科学技术局个旧市发展和改革局关于贯彻落实红河州生物医药产业发展三年行动（2022-2024年）任务分解清单的通知，紧紧围绕我市的资源优势，通过专班引导、政策扶持、项目包装、创造良好营商环境等方式强链延链补链。上半年召开4次物医药和大健康产业链项目推进工作会，针对个旧生物医药产业园项目、个旧市中草药交易中心建设项目、个旧市中西医结合医院康养项目、个旧市工人疗养院提升改造项目、唐人生物茶叶资源综合开发高效利用等重点项目和链主企业提出需要解决的问题，通过会议研究、现场办公等方式对产业链重点项目及招商工作进行部署和安排。截至2023年一季度全市中药材农产值2488.8万元，2023年1-4月产业链4家企业营业收入1.83亿元，赴北京等地开展招商工作2次，产业链重点项目总计13个，预计总投资43.15亿元。其中投产项目1个，预计投资6.5亿元；在建项目4个，总投资5.3亿元；前期项目2个，总投资2亿元；谋划招商项目6个，计划总投资29.35亿元。

　　6、挖掘产业优势，支撑乡村产业振兴。落实好个旧市深入实施科技特派员制度三年行动方案，充分挖掘市内科技特派员自身工作潜能，发挥资源效能，聚焦农业产业、龙头企业及时提供技术帮助，同时根据联系企业所在地资源和产业优势，在产业链各个环节开展创业指导和服务。一是结合省科技厅、州科技局对项目申报的要求，云南乍甸乳业申报2024年云南省级重点项目；清叶欣辉、宣和农业五家涉农企业认定为科技型中小企业；乍甸乳业认定为云南省星创天地；二是海霞农业、雄坤养殖、源城实业等8家涉农科技型中小企业围绕养殖、生物药材、水果种植等方面申报云南省科技计划项目支持科技型中小微企业专项；三是完成2023年度31名省级科技特派员的经费拨款和2022年度考核及2023年公示的21名省级认定的科技特派员的信息核对工作；四是深入开展“三话六学—学科技”实践活动，根据市委、市政府关于推行“链长制”落实“六个大抓”的工作部署，拓宽生物药材发展渠道。近日，市科技局组织红河兆振农业发展有限公司等5个黄精种植企业到建水丰山生物科技有限公司学习黄精产品开发新技术、新知识，促进黄精产业的发展。五是做好科技特派员工作。组织个旧市科技特派员工作会议，此次会议对全市科技特派员云南科技工作平台管理运用进行了现场培训，对科技特派员2023年度工作任务进行细化，个旧市农业银行对云南科技特派员e+进行现场培训和操作演练，对4名科技特派员E贷提交农行进行审批贷款支持，贷款金额100多万元。六是做好农业科技项目立项工作。永盛绿色、恒洋渔业、云海山珍等七家农业企业申报云南省科技型中小企业，州科技局奖补资金每户0.5万元，共计奖补3.5万元，市级财政每户奖补资金2万元，共计奖补14万元；乍甸乳业被科技厅立入“云南省培育建设第七批“星创天地”名单，补助资金30万元；毛云波、毛安然、杨祎纶、毛凯等24位被省科技厅认定为云南省科技特派员，每年每位科技特派员支持经费1万元，共计支持经费72万元；由云南农业大学申报的“个旧市牛产业科技特派团”被省科技厅认定为云南省科技特派团，共计支持经费200万元。

　　7、营造科技创新氛围，激发科技创新活力。优化创新生态，利用科技活动周、科普日等引导全社会广泛参与，宣传党和国家关于科技工作的方针政策，强化宣传全州科技创新工作动态和特色亮点，向公众普及科技知识，提高公众的科技意识和科学文化素质。一是组织个旧市78家单位完成全国科普统计网络填报工作；二是组织个旧市机关幼儿园、个旧市教育局幼儿园、云锡博物馆等参加红河州第七届科普讲解大赛；三是5月20日至6月2日，在全市范围内举办了以“热爱科学 崇尚科学”为主题的科技活动周，由红河州科技局、中共红河州委宣传部、红河州科协、个旧市政府主办、红河州科学院、个旧市科技局、中共个旧市委宣传部、个旧市科协协办的“2023年红河州科技活动周暨生物医药产业劳动竞赛”启动仪式在个旧市成功启动，活动设置7个科普展教区，科普集中示范活动共有37家单位参展，设置展位41个，内容涉及现代农业示范、无人机应急指挥及应用、服务机器人的功能与AI智能化、地震测报、气象观测、禁毒教育、现代工业装备制造、生物医药及社会发展领域科技创新成果、青少年科技创新，科技为民服务以及科普知识展示。州市医疗机构还组织了12名专家到现场义诊。此外，个旧市博物馆、个旧市青少年科技馆、个旧市机关幼儿园还开展了科普互动体验活动和儿童科技画展活动，这些活动为5000余名公众，尤其是青少年提供了一场科普“大餐”。组织云南省科普基地个旧市博物馆、云锡博物馆等5个基地向社会开放，在科普基地个旧市博物馆举办儿童科技画展，据不完全统计，1000多名少年儿童参观了儿童科技画展。开展巡展活动，把优质科普资源送到相关单位，开展弘扬爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的科学家精神。本次活动有效提高广大群众科学素养，促进科技创新和科学普及协调发展。科技活动周期间，发放各种科普宣传资料18种3180余份，发放避孕套1000支，宣传纸杯600个、围腰120个、文件收纳袋200个、手提袋300个。本次活动有效提高广大群众科学素养，进一步弘扬科学精神，促进科技创新和科学普及协调发展。二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个（含分科目核算事业单位1个）、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 2678720元，其中：一般公共预算 2678720元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加351724元，增加率15.11%，主要原因分析因年度工资晋升及社保费基数调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2678720元，其中:本年收入2678720元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2678720元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加351724元，增加率15.11%，主要原因分析因年度工资晋升及社保费基数调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2678720元。财政拨款安排支出 2678720元，其中：基本支出2667800元，与上年对比增加340804元，增加率14.65%，主要原因分析因年度工资晋升及社保费基数调整；项目支出10920元，与上年对比增加10920元，增加率100%，主要原因分析因上年该项支出没有列入预算项目支出里。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行1189660元，科学技术支出-科技条件与服务-机构运行424620元，因机关与事业合并办公分科目核算，两个科目主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关、事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休290380元，主在用于行政离退休人员离退休干部工资及开展活动的公用经费支出。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休195540元，主在用于事业离退休人员工资及开展活动的公用经费支出。

　　4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出216600元，主要用于缴纳在职干部职工基本养老保险费支出。

　　5、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10920元，主要用于遗属补助支出。

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗81400元，主要用于缴纳行政单位在职干部职工医疗保险支出。

　　7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35500元，主要用于缴纳事业单位在职干部职工医疗保险支出。

　　8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助84900元，主要用于在职行政事业干部职工缴纳公务员医疗补助支出。

　　9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5000元，主要用于在职行政事业干部职工缴纳大病医疗支出。

　　10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出144200元，主要用于在职行政事业干部职工住房公积金支出。

　　与上年对比增加351724元，增加率15.11%，主要原因分析因年度工资晋升及社保费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2045300元（其中：基本支出2045300元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出138500元（其中：基本支出138500元，项目支出0元）。

　　对个人和家庭的补助494920元（其中：基本支出494920元，项目支出0元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　与上年对比增加351724元，增加率15.11%，主要原因分析因年度工资晋升及社保费基数调整。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年减少30000元，下降52.63%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市科学技术局2023年公务接待费预算为27000元，较上年减少30000元，下降52.63%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

　　与上年对比减少30000元，下降52.63%，减少情况原因：贯彻中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出，增减变化原因严格控制接待批次及人次，严格内部接待的审批手续和接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少29000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，减少29000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年对比减少29000元，下降100%。减少情况原因：因单位没有公务用车，故没有本项支出费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市科学技术局2023年机关运行经费安排138500元，与上年对比增加1300元，增幅0.94%，主要原因分析用于因科技管理工作目标任务增加，单位承担的日常工作量有所增加，用于保障日常工作正常开展产生的，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、租用平台公务用车费用以及其他费用有了一定程度的增加。2022年末在职机关事业人员实有12人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市科技局资产总额2622643.52元，其中，流动资产289184.49元，固定资产2333459.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加100618.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年中共个旧市科学技术局整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，个旧市科学技术局将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市科学技术局2023年部门

　　预算表

　　监督索引号53250100873200111