个旧市融媒体中心2023年部门预算

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　　个旧市融媒体中心2023年部门预算

　　个旧市融媒体中心2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市融媒体中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市融媒体中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市融媒体中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传党的路线方针政策和党委、政府的重大决策部署，传播新闻和信息，进行舆论引导；

　　2、综合服务：媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、公益性服务经营。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：总编室、编辑部、技术播出部、综合信息采编部、新媒体、综合办公室。

　　所属单位0个

　　（三）重点工作概述

　　1、抓好新闻宣传和舆论引导工作。

　　2、抓好市委、市政府中心工作的宣传报道。

　　3、抓好融媒体建设工作。

　　4、抓好广播电视报纸、新媒体节目栏目的提质创新。

　　5、抓好外宣工作，力争有所突破。

　　6、抓好广播电视报纸、新媒体精品节目的生产与交流。

　　7、抓好电视高清制作播出系统、电台设计改造的建设及报刊提质。

　　8、抓好安全生产和安全播出。

　　9、强化党的建设、党风廉政建设和保障服务能力建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制52人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。个旧市融媒体中心2019年机构合并，原个旧报社车辆1辆，个旧电视台车辆2辆，因财政供养车辆编制仅为1辆，故实有车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 8626400元，其中：一般公共预算8626400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比收入增加1842600元，主要原因分析调资后工资收入比上年有所增加，各项社会保险增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 8626400元，其中:本年收入8626400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8626400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比收入增加1842600元，主要原因分析调资后工资收入比上年有所增加，各项社会保险增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 8626400元。财政拨款安排支出8626400 元，其中：基本支出8626400元，与上年对比增加1842600元，主要原因分析工资收入比上年有所增加，各项社会保险增加；项目支出600000元，与上年对比增加600000元，主要原因分析增加个旧市融媒体中心“锡都个旧”融媒+智慧城市综合服务App项目和个旧市融媒体中心演播室提升改造项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-新闻通讯5867740元，主要用于新闻宣传支出。

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休772060元，主要用于离退休经费。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出784100元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗416300元，主要用于基本医疗保险缴费经费。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助230400元，主要用于公务员医疗补助经费。

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24600元，主要用于工伤保险缴费经费。

　　7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金531200元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出7037500元（其中：基本支出7037500元，项目支出0元）与上年相比增加1245700元，主要原因是调资后工资收入比上年有所增加，各项社会保险增加。

　　商品和服务支出220200元（其中：基本支出220200元，项目支出0元）。与上年相比减少了3060元。

　　对个人和家庭的补助768700元（其中：基本支出768700元，项目支出0元）。与上年持平。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年持平。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计178770元，较上年减少5530元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市融媒体中心2023年公务接待费预算为71508元，较上年减少2212元，下降3%，国内公务接待批次为24次，共计接待78人次。

　　减少的主要原因是认真贯彻厉行节约制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为107262元，较上年减少3318元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费107262元，较上年减少3318元，增下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　公务用车运行维护费减少的主要原因是认真贯彻厉行节约制度。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）个旧市融媒体中心演播室提升改造项目资金安排500000元。

　　通过合理规划设计，以节约资源、投资成本最优、绩效收益最大的原则实施演播室升级改造建设，年内实现利用改造后演播室生产出适应融媒体中心九大传播平台并具备新时代网络传播特性的新闻视听产品，进一步提升个旧市融媒体中心节目质量与水平，从而更好地引导群众、服务群众，构建更具传播力、引导力、影响力、公信力的媒体宣传格局。

　　1.产出指标，视听节目制作数量>=1500期；获州级以上奖励>=10次；州级以上平台采用信息>=300条；舆论导向正确=100%；发布试听热点时限< ="24小时。

　　2.效益指标，有效服务群众，项目无污染，宣传传播力不断扩大。

　　3.满意度指标，群众满意度=90%。

　　（一）个旧市融媒体中心“锡都个旧”融媒+智慧城市综合服务App项目资金100000元。

　　通过合理规划设计，以资源共享、节约投资成本、绩效收益最大的原则实施融媒体智慧城市综合服务App系统建设，年内实现融媒体智慧城市综合服务App主体框架上线运营，融合个旧市融媒体中心九大媒体矩阵为一体，在实现新闻信息产品与数据实时更新、互通有无的基础上，通过大数据发展中心接通智慧广播、智慧消毒、智慧医疗、智慧停车。

　　1.产出指标，信息发布数量>=1500条；州级以上平台采用信息>=300条；平台粉丝总关注数年度增长>=10000人；舆论导向正确=100%；发布试听热点时限< ="24小时。

　　2.效益指标，有效服务群众，项目无污染，宣传传播力不断扩大。宣传影响力不断扩大。

　　3.满意度指标，群众满意度=90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市融媒体中心资产总额4010264.52元，其中，流动资产159507.15元，非流动资产3850757.37元，固定资产10944242.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少734235.48元，其中固定资产增加19642.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　预算年度绩效目标：贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展外宣、内宣工作； 负责组织制定并实施个旧市融媒体中心的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发； 加快科技创新，努力提升全媒体宣传工作的科技含量和水平； 负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目;积极开展融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。保障中心融媒体平台的安全运营，负责《个旧时讯》、APP个旧融媒、微博、微信、抖音、今日头条等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作;引导社会热点，加强和改进舆论监督;负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动；负责开展融媒体中心对外交流与合作；严格审查和把关广播电视节目、网络视听节目、纸媒及新媒体平台的内容和质量;加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划培养各类人才；负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作。根据市政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值；承担个旧市委、市政府交办的其他任务。

　　第二部分  个旧市融媒体中心2023年部门预算表

　　监督索引号53250100873500111