个旧市文化和旅游局（汇总）2023年部门预算

　　监督索引号53250100835700000

　　个旧市文化和旅游局2023年部门预算

　　个旧市文化和旅游局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市文化和旅游局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市文化和旅游局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市文化和旅游局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

　　2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3、负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

　　4、管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

　　8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　12、指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　13、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

　　14、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市文化和旅游局设5个内设机构：党政办公室、市场管理科、公共服务科、文物科、产业发展科。

　　所属单位6个，分别是：

　　1. 个旧市文化市场综合执法大队（参公）

　　2. 个旧市图书馆

　　3. 个旧市文物管理所（加挂个旧市博物馆牌子）

　　4. 个旧市文化馆（加挂个旧市非物质文化遗产保护中心牌子）

　　5. 个旧市锡文化传承展演中心

　　6. 个旧市旅游质量监督所。

　　（三）重点工作概述

　　力争到2023年，全市实现旅游接待420万人次，旅游总收入42亿元。一是在抓好市场主体培育和项目建设上有新作为。主动对接招引大屯、阳山片区等一批文旅项目把个旧旅游带起来。二是在推动文化事业繁荣发展上有新作为。坚定文化自信，传承弘扬锡文化，举办国际锡文化产业论坛，落实展演中心文艺院团改革任务，努力推出一批锡都精品力作，力争完成文化惠民演出100场以上。三是在强化文化遗产保护利用上有新作为。继续深挖二千多年的锡文化历史，盘活百年厂房、近代建筑、废弃矿坑等工业遗址，力争完成宝丰隆商号修缮及展示、鸡街火车站消防工程等保护修缮项目建设，2023年积极申报省州非遗项目3个和代表性传承人15人推荐工作。四是在打造现代文化和旅游市场体系上有新作为。加强文化市场综合监管，持续巩固旅游市场秩序整治成果。五是在激发个旧旅游发展新活力上有新作为。围绕文旅发展新方向，用融的办法策划推出更多优质文旅产品和品牌，举办国际滑翔节、全州金湖龙舟赛等大型赛事，力争创建4A级旅游景区1个、培育夜间文旅消费聚集区1个，努力在打造以工业遗产为代表的文旅融合发展特色示范区上取得新突破。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制107人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员114人，其中： 离休 3人，退休 111人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。下属单位文管所车辆1辆，未纳入财政供养，使用单位自有资金供养。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入27302052元，其中：一般公共预算27302052元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加3937948元，主要原因是因为调资增资，人员经费和公用经费增加；本年项目个数和资金预算增加，故项目收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入27302052元，其中:本年收入27302052元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27302052元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加3937948元，主要原因是因为调资增资，人员经费和公用经费增加；本年项目个数和资金预算增加，故项目收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出27302052元。财政拨款安排支出27302052元，其中：基本支出20478012元，与上年对比增加2727108元，主要原因是因为调资增资，人员经费和公用经费增加；项目支出6824040元，与上年对比增加1210840元，主要原因是本年项目个数和资金预算增加，故项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游款）行政运行（项）2023年预算数为2427680元，主要用于行政单位基本支出，即人员经费和公用经费支出。

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆(项）2023年预算数为2296280元，主要用于图书馆的支出。

　　3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体(项）2023年预算数为4803480元，主要用于锡文化传承展演中心剧院的支出。

　　4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项）2023年预算数为1315880元，主要用于文化馆的支出。

　　5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护(项）2023年预算数为20000元，主要用于非物质文化遗产保护工作的支出。

　　6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理(项）2023年预算数为939320元，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

　　7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（款）2023年预算数为1043200元，主要用于文化和旅游局项目支出。

　　8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 文物保护 (项）2023年预算数为50000元，主要用于辖区内各级文物保护支出。

　　9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆 (项）2023年预算数为5024000元，主要用于博物馆免费开放和提升改造项目的支出。

　　10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023年预算数为1143940元，主要用于文物管理所及所属博物馆、纪念馆的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）2023年预算数为1107554元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）2023年预算数为2592378元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2023年预算数为1725100元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤(项）2023年预算数为21840元，主要用于退休人员死亡抚恤金支出。

　　15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为167100元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

　　16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为770800元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。

　　17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为640400元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为50400元，主要用于财政部门安排的工伤保险支出。

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1162700元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出15672700元（其中：基本支出15672700元，项目支出0元）。与上年对比增加2744000元。主要因为人员增加及调资增资，故基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费增加。

　　商品和服务支出2951040元（其中：基本支出1127000元，项目支出1824040元）。与上年对比增加1225340元。主要原因是因为本年项目增加，故项目支出增加。

　　对个人和家庭的补助3678312元（其中：基本支出3678312元，项目支出0元）。与上年对比减少31688元。主要原因是退休人员减少，故退休费减少。

　　资本性支出5000000元（其中：基本支出0元，项目支出5000000元）。与上年持平，无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280278元，较上年减少204840元，下降42%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市文化和旅游局2023年公务接待费预算为259459元，较上年减少1754元，下降0.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待122人次。主要用于文化、文物、文化执法、旅游等公务接待。

　　减少的主要原因分析：本着厉行节约原则，减少公务接待开支，规范公务接待流程，做好内部控制。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为20819元，较上年减少203086元，下降90.7%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费20819元，较上年减少203086元，下降90.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车运行维护费减少的主要原因是因为，公车改革后，个旧市文化和旅游局（本级）、个旧市文化市场综合执法大队已无公车，而由于2022年度错误编制了公务用车运行维护费，故在编制本年预算时已更正，以上两家单位也无公车运行维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、个旧市博物馆陈列展览提升改造补助经费项目安排5000000元。建设展厅展陈布展、多功能厅、公共服务区、办公区、配套区等装修、展厅水电安装、设备购置等工程。3级指标，指标值10项。绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省2020年免费开放陈列展览项目申报书（个旧市博物馆提升改造）》。

　　2、宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助经费项目安排15000元。宝丰隆商号和云庙财神殿为全国和省级重点文物保护单位，为保证文物保护单位水电及网络费正常支出。3级指标，指标值5项。绩效指标值设定依据及数据来源：《关于个旧市文物局申请拨付宝丰隆商号和云庙财神殿水电费的意见》（个财教便笺[2019]13号）。

　　3、博物馆免费开放市级补助资金项目安排24000元。以加快推进红河州构建现代公共文化服务体系服务工作为目标。3级指标，指标值12项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2022]26号《关于下达2022年博物馆纪念馆免费开放省级配套资金的通知》。

　　4、乡镇文化站免费开放市级补助资金项目安排24000元，为确保我市各乡镇及城区文化站实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，并保证基层公共文化服务体系保障经费专款专用，确实发挥资金的使用效益。3级指标，指标值13项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2022]28号《关于下达2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套资金的通知》

　　5、金湖商圈文化惠民工作经费项目安排1000000元，用于开展一系列文化旅游宣传推广活动。大力发展文化娱乐活动，打造“群众大舞台”等相关巡演活动、创作及编排一系列人民群众喜闻乐见的歌舞、小品、网络视频宣传类节目，加强线上线下相结合，极大地宣传推广我市文化旅游品牌。认真做好思想引导，汇聚力量，把各群众紧密团结到以习近平同志为核心的党中央，将思想统一到省、州、市的决策部署上来，提升人民群众的文化获得感、幸福感。

　　6、文物保护工作经费项目安排50000元。为切实履行好文物保护工作责任，用于对辖区内的文保单位进行一定的保养维护，防止文物倒塌消失，积极将文保单位升级。

　　7、两馆保安保洁及水电经费安排450000元。为确保我市公共图书馆、博物馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。

　　8、文化惠民演出资金项目安排100000元。深入乡镇、自然村围绕市委市政府的惠民方针、政策，完成各项宣传任务，开展文化惠民演出活动，并完成100场演出，3级指标，指标值7项，绩效指标值设定依据及数据来源：红文体（2014）23号红河州文化体育局《关于对2014年文化惠民演出任务分解的通知》。

　　9、公共图书馆免费开放市级配套专项资金项目安排9600元为确保我州公共图书馆、文化馆(站)实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。3级指标，指标值13项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2022]28号《关于下达2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套资金的通知》。

　　10、 购书经费安排100000元。完成州级对各县市图书馆工作考评。三级指标指标值12项，绩效指标值设定依据及数据来源： 2023年部门本级项目支出绩效目标表。

　　11、公共文化馆免费开放市级配套补助资金项目安排9600元， 开展社会宣传教育，提供公共文化服务，组织群众文化活动，组织创作文艺作品，辅导培训文艺骨干。3级指标，指标值9项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2022]28号《关于下达2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套资金的通知》。

　　12、非物质文化遗产保护经费安排20000元。“文化遗产宣传日”组织开展省、州、市级“非物质文化遗产宣传展示展演”活动，指导非遗"四进”活动的顺利开展；按省、州级文件要求按时申报各级代表性项目及传承人，对全市的非遗资源进行认真的梳理，确定申报工作的重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市文化和旅游局部门2023年机关运行经费安排645440元，与上年对比增加409040元，主要原因是因为本年人员增加以及调资增资，故公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市文化和旅游局部门资产总额28921719.08元，其中，流动资产4306228.72元，固定资产24615490.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20121880.92元，其中固定资产减少19281409.64元。资产减少的主要原因是因为上年固定资产数据以固定资产原值取数，本年已更正，固定资产数据已固定资产净值取数，所以本年资产大额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　以满足人民群众日益增长的精神文化需求为出发点和落脚点，重点实施文化惠民工程、打造文旅品牌、推进产业项目建设，推动文旅深度融合发展。一是在抓好市场主体培育和项目建设上有新作为。主动对接招引大屯、阳山片区等一批文旅项目把个旧旅游带起来。二是在推动文化事业繁荣发展上有新作为。坚定文化自信，传承弘扬锡文化，举办国际锡文化产业论坛，落实展演中心文艺院团改革任务，努力推出一批锡都精品力作，力争完成文化惠民演出100场以上。三是在强化文化遗产保护利用上有新作为。继续深挖二千多年的锡文化历史，盘活百年厂房、近代建筑、废弃矿坑等工业遗址，力争完成宝丰隆商号修缮及展示、鸡街火车站消防工程等保护修缮项目建设。四是在打造现代文化和旅游市场体系上有新作为。加强文化市场综合监管，持续巩固旅游市场秩序整治成果。五是在激发个旧旅游发展新活力上有新作为。围绕文旅发展新方向，用融的办法策划推出更多优质文旅产品和品牌，举办国际滑翔节、全州金湖龙舟赛等大型赛事，力争创建4A级旅游景区1个、培育夜间文旅消费聚集区1个，努力在打造以工业遗产为代表的文旅融合发展特色示范区上取得新突破。

　　第二部分 个旧市文化和旅游局2023年部门预算表

　　监督索引号53250100835700111