个旧市住房和城乡建设局（汇总）2022年部门预算

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　　个旧市住房和城乡建设局2022年部门预算

　　个旧市住房和城乡建设局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市住房和城乡建设局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市住房和城乡建设局

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.编制城市建设维护费年度资金使用计划并组织实施。

　　2.承担本市行政区域内的工程建设标准、建设工程定额、建设用地指标和工程造价工作。

　　3.承担本市行政区域内的建设工程勘察设计监督管理工作，工程招投标监督管理工作；指导和规范建筑市场；负责全市工程建筑安装、工程装饰装修等行业管理；参与建设工程的前期工作；核发施工许可证，负责对建设工程质量及安全进行监管；负责本市建设工程的抗震防震工作；负责本市城市行政区划范围内的城市建设档案工作。

　　4.承担本市行政区域内的城镇供水、排水、燃气、市政设施、园林绿化、市容环境卫生、道路照明、城市防洪、城市计划用水工作和城市规划区内地下水的开发利用和保护工作。参与城市环境综合整治工作。

　　5.承担本市行政区域内的住房保障和房地产工作，规范房地产市场，负责房地产开发经营、交易发证、房屋商品化、物业管理，负责国有土地上房屋征收与补偿的管理工作，推进城镇住宅建设以及保障性住房的规划和建设。

　　6.承担本市建筑工程质量安全监管工作，对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案工作的规章制度和政策进行监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

　　7.承担本市行政区域内的农村民居通用图的推广工作。

　　8.承担本市行政区域内的建设行业有关统计报表的统计上报工作。

　　9.负责贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行。

　　10.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施等；履行省人民政府规定的其他职责。

　　11.负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查，研究制定本级行政区人民防空工作的实施细则和规章制度；根据我市国民经济和社会发展规划以及城市建设总体规划，拟定我市人民防空中长期发展规划，编制市人民防空工作年度计划；会同有关部门审批我市人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查；对人民防空组织指挥体制提出建议，制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实。拟制人民防空学习计划方案并组织实施，提出全市群众防空组织建设和训练计划，并组织实施。组织对重要经济目标的防护，对新建重要经济目标提出防护建设要求；组织我市人民防空通信警报建设和管理，制定人民防空通信警报组网方案，经批准后组织实施，协调电信、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作，确保通信警报畅通。按规定组织城市防空警报试鸣工作。负责市级人民防空指挥自动化网络建设和管理工作；负责本行政区人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设；组织开展人民防空宣传教育。按有关要求制定人民防空教育计划，指导城市初级中学人民防空知识教育，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；管理人民防空经费和资产，编制人民防空经费预决算；承办市政府、军事机关、国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

　　12.负责房屋建筑、房地产开发、物业管理、城市市容和环境卫生、城市燃气、城市园林、污水和生活垃圾处理、人防工程和设施等行业的安全生产监督管理的职责。

　　13.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、城市建设和重点项目办、建筑业管理科、村镇建设科、住房保障和房地产管理科、法规维稳和行政审批科、工程质量安全监管科、个旧大屯新城建设管理科、人防工程管理科。所属单位22个，分别是：

　　1. 个旧市环境卫生管理处

　　2. 个旧市城市灯光管理处

　　3. 个旧市城市建设档案馆

　　4. 个旧市建筑工程招标办公室

　　5. 个旧市工程质量监督站

　　6. 个旧市建设工程安全监督站

　　7. 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室

　　8. 个旧市人防指挥信息保障中心

　　9. 个旧市园林绿化局

　　10. 个旧市房地产管理处

　　11. 个旧市排水管理处

　　12. 个旧市自来水公司

　　13. 个旧市城市建设综合开发公司

　　14. 个旧市房地产开发经营公司

　　15. 个旧市金湖房地产开发经营公司

　　16. 个旧市恒源房地产开发经营公司

　　17. 个旧市市政工程公司

　　18. 个旧市房屋建筑工程公司

　　19. 个旧市建筑设计院

　　20. 个旧市城市建设投资有限责任公司

　　21. 个旧市棚户区改造投资建设有限公司

　　22. 个旧市保障性住房建设投资有限公司

　　（三）重点工作概述

　　个旧主城区以“人民城市人民建、人民城市为人民”为理念，积极推动工业遗产更新改造，充分利用存量资源置入创新业态，完善生态、居住和服务功能，让“工业锈带”变为“生活秀带”，唱响“世界锡都、宜居个旧”城市品牌。个旧新城以“水韵湖城、花园城市”为理念，注重新旧相融、产城融合，高水平建设智造之城、创新之城、活力之城。重点做好以下几方面工作：

　　1.优化城市空间格局。一是做强做精一核两区。做强大屯新区，做精主城区和鸡沙一体化示范区。二是做靓做优一带两团。做靓红河谷经济带，做优贾沙至保和组团、卡房至老厂组合。三是做特做美一园两片。做特工业园区，做美锡文化工业旅游片区和生态康养旅游片区。

　　2.加快大屯新区建设，推进新型城镇化提速。一是高位推动大屯新区基础设施建设。二是大力优化大屯新区产业布局。三是全面促进大屯新区产城融合。

　　按照大屯新区规划定位，多渠道筹集、整合资金，高标准抓建设，精心组织施工，保证质量安全，继续加快大屯新区各在建项目的建设，推动大屯新区基础设施建设工程顺利进行，使工程尽快完工并投入使用，实现双城联动，将大屯新区打造为形成集商务、商贸、办公、文化、娱乐、旅游、居住等多功能于一体的新区。

　　3.持续推进城市更新，促进主城区新型城镇化提质。一是改造提升人居环境。二是聚力谋划项目，齐力推进项目建设，大力开展城市更新。三是完善城市公共服务。

　　未来五年是我市推动城镇化转型的关键时期，将立足自身工业的独有特色，本着为人民群众谋幸福、谋福祉的原则，跟上存量时代更新潮流，破解废弃厂房闲置、老旧小区亟待改造等突出问题，积极开展城市更新，盘活存量资源，科学谋划未来新型城镇化的发展路径。

　　4.持续推进城乡基础设施建设。一是做好大屯新区新建部分道路路灯移交管理维护工作以及大屯老城区海风路、大兴街、紫金街、海鸿路的路灯移交管理维护工作。完成环湖景观照明提升改造及市区背街小巷的路灯安装。二是继续做好市区15万㎡绿地、大屯新区35万㎡绿地的养护管理工作。积极参与大屯新区的绿化建设。三是积极推进红河州个旧市污水处理厂再生水管网完善工程、城市排水综合利用二期工程、污水处理提质增效工程，加强城市湖泊保护治理，共同守护好个旧金湖。四是调整垃圾处理费收费标准进行前期成本核算及市场调研工作，争取在2022年上半年完成调价工作，持续推进生活垃圾分类工作开展。

　　5.持续抓好安全生产工作。加大管理力度，落实主体责任的单位安全生产责任制，重点针对建筑工程施工中的施工单位和监理单位及项目部的安全管理，加大查处力度的同时，依法监管，继续保持高压势态，构建安全生产监管长效机制，继续加强对建筑施工过程中重大危险源的监督管理，坚决杜绝安全事故的发生。

　　6.聚力推进绿色建筑和智慧城市建设。绿色建筑和智慧城市是城乡建设发展的方向，我们将顺应时代发展潮流，准确把握建设科技发展脉搏，进一步提升城乡建设品质。

　　7.全面推进乡镇两污建设。计划实施估算投资6.9亿元的“重点流域水环境综合治理项目城镇生活垃圾治理工程”以及7.3亿元“重点流域水环境综合治理项目城镇生活污水治理工程”两个项目，加强农村生活垃圾中转设施、收运设施建设，逐步推进垃圾分类收集处理工作；健全镇区生活污水管网，解决镇区生活污水收集不全的问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制184人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制155人。在职实有179人，其中： 财政全额保障115人，财政差额补助64人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员428人，其中：离休0人，退休428人。

　　车辆编制27辆，实有车辆19辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入6629.41万元，其中：一般公共预算4926.61万元，政府性基金1702.80万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了773.94万元，主要是政府性基金安排的项目资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入6629.41万元，其中:本年收入6629.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4926.61万元，政府性基金预算财政拨款1702.80万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了773.94万元，主要是政府性基金安排的项目资金减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入6629.41万元。其中，本级财力安排收入6629.41万元。与上年对比减少了773.94万元，主要原因是政府性基金安排的项目资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出6629.41万元。财政拨款安排支出6629.41万元，其中：基本支出4626.61万元，与上年对比增加了51.26万元，主要原因是：事业单位绩效工资增加；项目支出2002.80万元，与上年对比减少825.20万元，主要原因是项目支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行39.78万元，主要用于保障人民防空工作正常运转的基本支出。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休137.81万元，主要用于保障行政离退休人员经费支出。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1078.58万元，主要用于保障事业离退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出233.25万元，主要用于保障职工基本养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36.81万元，主要用于保障职工基本养老保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.80万元，主要用于保障行政单位职工医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗151.09万元，主要用于保障事业单位职工医疗保险缴费支出。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助147.36万元，主要用于保障职工医疗保险缴费支出。

　　9.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行349.29万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出。

　　10.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出168.38万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出。

　　11.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出440.96万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出。

　　12.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1972.53万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出以及免费开放公厕的项目支出。

　　13.城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督141.97万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出。

　　14.城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施172.80万元，主要用于保障城市道路、公共交通、道路照明、供排水、燃气等公共设施维护、建设和管理方面的支出。（政府性基金安排）

　　15.城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生80万元，主要用于保障城市道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。（政府性基金安排）

　　16.城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市防洪35万元，主要用于保障城市防洪设施建设和维护的支出。（政府性基金安排）

　　17.城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出315万元，主要用于保障其他城市基础设施配套建设管理维护维修的支出。（政府性基金安排）

　　18.城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营的支出1100万元，主要用于保障城市污水处理设施建设和运营的支出。（政府性基金安排）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2315.59万元（其中：基本支出2315.59万元，项目支出0万元）。与上年对比减少12.94万元，主要是人员变动减少。

　　商品和服务支出1935.39万元（其中：基本支出1092.59万元，一般公共预算项目支出300万元，政府性基金项目支出542.8万元）。与上年对比减少358.49万元，主要是本年项目支出安排减少。

　　对个人和家庭的补助1218.43万元（其中：基本支出1218.43万元，项目支出0万元）。与上年对比增加12.49万元，主要退休人员增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比减少665万元，主要是本年项目支出中未安排。

　　对企业补助1160万元（其中：基本支出0万元，项目支出1160万元）。与上年对比增加250万元，主要是对红河水务产业有限公司的污水处理服务费补助资金增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　     无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　     无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　     无。

　　六、政府采购预算情况

　　 无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.9万元，较上年减少27.69万元，下降31.61%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　主要原因是：我部门无因公出国（境）费预算安排。

　　（二）公务接待费

　　个旧市住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为25.85万元，较上年减少1.73万元，下降6.27%，国内公务接待批次为180次，共计接待1800人次。

　　下降的原因是：减少公务接待的次数及人数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为34.05万元，较上年减少25.95万元，下降43.25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费34.05万元，减少25.95万元，下降43.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

　　下降的原因是：公车改革后，住建局（本级）已无公车，故2022年不在编制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市污水处理费补助资金项目安排1100万元，三级指标，指标值15条，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省个旧市污水处理厂项目特许经营协议。

　　城市基础设施配套费补助经费项目安排602.8万元，三级指标，指标值11条，绩效指标值设定依据及数据来源：个住建字【2020】33号2020年度城市配套费安排的请示。

　　大屯新区基础设施管养补助资金项目安排100万元，三级指标，指标值9条，绩效指标值设定依据及数据来源：个园字【2021】04号关于绿地管养经费的请示。

　　个旧市公厕免费开放专项补助资金项目安排200万元，三级指标，指标值14条，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市财政局 个旧市住房和城乡建设局关于公厕免费开放经费的请示。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排9.3万元，与上年相比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市住房和城乡建设局资产总额4308万元，其中，流动资产1828万元，固定资产2064万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程151万元，无形资产243万元，其他资产22万元。与上年相比，本年资产总额减少383万元，其中固定资产减少14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市住建部门2022年部门整体支出绩效目标安排经费6624.80万元，三级指标，指标值93条，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市住房和城乡建设局2020年工作总结及2021年工作计划。

　　安排的经费主要用于以下几个方面：

　　1.城市建设综合管理安排经费1256.94万元，主要用于负责贯彻执行国家有关城乡建设、住房保障、园林绿化、建筑业、房地产业、市政公用事业等的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理等方面的支出。

　　2.城市供排水管理及设施维护维修安排经费1100万元，主要用于本市行政区域内的防洪、供排水管理及设备的维护维修方面的支出。

　　3.城市环境卫生、餐厨剩余物收运处理、公厕革命管理方面安排经费1923.27万元，主要用于本市行政区域内的市容环境卫生管理方面的支出。

　　4.城市绿化美化、公园管理方面安排经费1424.48万元，主要用于本市行政区域内的城市绿化美化、公园管理方面的支出。

　　5.城市亮化管理方面安排经费495.64万元，主要用于本市城市规划区内的城市道路(含主次干道、巷)、桥梁、广场、不收门票的公园、大屯新区等道路照明的维护管理和城市建筑物、主要景观、景点和主要街道夜景灯光以及个旧湖大型音乐喷泉、金湖文化广场喷泉及环湖音响方面的支出。

　　6.城建档案管理方面安排经费92.54万元，主要用于本市行政区域内的城市建设档案的收纳整理工作方面的支出。

　　7.建筑工程招投标管理方面安排经费49.41万元，主要用于本市行政区域内的工程建设标准、建设工程定额、建设用地指标和工程造价方面的支出。

　　8.建筑工程施工安全监管方面安排经费67.26万元，主要用于本市行政区域内新建、扩建、改建的建筑工程、市政基础设施工程、装饰和装修工程、拆除工程、招投标限额以下公共性建筑工程的施工现场安全文明生产条件进行实地勘察，和施工过程中对安全文明生产情况实施监督检查方面的支出。

　　9.工程质量监督管理方面安排经费85.35万元，主要用于本市建筑工程质量安全监管工作，对建筑工程质量和竣工验收备案工作的规章制度和政策进行监督执行；组织或参与工程重大质量事故的应急救援、调查处理方面的支出。

　　10.房屋征收补偿工作方面安排经费129.91万元，主要用于本市行政区域内的建设工程前期的拆迁与补偿工作方面的支出。

　　第二部分 个旧市住房和城乡建设局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100733300111