个旧市特色工业园区管理委员会2022年部门预算

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　　个旧市特色工业园区管理委员会2022年部门预算

　　个旧市特色工业园区管理委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市特色工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市特色工业园区管理委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市特色工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.认真贯彻落实党的路线、方针和政策，落实好国家、省、州有关工业园区的法律法规和市委、市政府的重大决策及工作部署，制定特色工业园区规章制度；领导和组织特色工业园区各项工作，承担特色工业园区管理职责。

　　2.依据个旧市经济社会发展规划、城市建设总体规划，编制特色工业园区总体规划、产业发展规划、开发建设方案和年度工作计划，经批准后组织实施。

　　3.负责特色工业园区招商引资和对外经济合作，建立特色工业园区项目储备库，为投资商提供咨询服务，依据有关规定做好特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实特色工业园区企业的各类优惠政策，加强企业管理和服务，切实维护企业合法权益；负责特色工业园区生产要素、协调服务和企业运行监督指导，规范特色工业园区企业统计、信息网报等工作。

　　4.承担编制特色工业园区财务收支计划；负责特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好国有资产监督管理工作。

　　5.承办市委、市政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、规划建设科、招商投资科。所属单位1个，分别是：

　　1.个旧市企业发展服务中心

　　（三）重点工作概述

　　1.大抓园区建设，增强平台发力。进一步提高对园区建设的重要性意识，积极对接好地方政府专项债券发行和各项资金争取、融资工作，对接好工业投资公司，加大项目建设和投资力度，加快推进北部园区后续公辅设施、冲坡哨冶金加工区配套基础设施和沙甸片区标准厂房及配套基础设施建设工程，通过优化营商硬环境，提升项目竞争力。

　　2.强管理、抓服务，营造最优软环境。一是坚持“一站式”服务理念，实现企业“一站式、一条龙”服务，搭建园区管理咨询、办事服务、人才培训、信息交流共享平台，总结高效服务经验，加强部门联动，形成工作合力，促进云南省能投集团天然气公司沙甸冲坡哨冶金加工产业区LNG气化站及配套管网建设。二是加强园区管理运营工作的协调力度，做好企业生产服务事项，内外联合，打造服务为企、创新提质的园区，实现园区高质量发展。

　　3.强力推进园区招商引资，助推经济发展。以完善工业园区基础设施建设为基础，结合园区发展规划不断提升园区软服务，优化园区内工作、生活、生产环境，为园区招商引资提供良好的资本。同时努力拓宽招商渠道，抓住资源型城市转型的机遇，重点围绕正在建设的沙甸片区标准厂房，开展招商引资工作，引入具有代表性、产业关联强的项目到园区实地考察、洽谈，签订有关协议，以招商项目推动经济发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入170.83万元，其中：一般公共预算170.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，财务总收入减少6.87万元，主要原因分析是人员调动，人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入170.83万元，其中:本年收入170.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，财政拨款收入减少6.87万元，主要原因分析是人员调动，人员经费减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入170.83万元。其中，本级财力安排收入170.83万元。与上年相比增减变动情况预算总收入减少6.87万元，主要原因是人员调动，人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出170.83万元。财政拨款安排支出170.83万元，其中：基本支出170.83万元，与上年对比，基本支出减少6.87万元，主要原因分析是人员调动，人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-商贸事务-行政运行60.74万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-商贸事务-事业运行78.31万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.34万元，主要用于机关事业单位单位部分基本养老保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.09万元，主要用于行政单位单位部分基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.62万元，主要用于事业单位单位部分基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.73万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出160.11万元（其中：基本支出160.11万元，项目支出0万元）。与上年对比，工资福利支出中基本支出减少5.7万元，主要原因是人员调动，工资福利支出减少。项目支出不变。

　　商品和服务支出10.72万元（其中：基本支出10.72万元，项目支出0万元）。与上年对比，商品和服务支出中基本支出减少1.02万元，主要原因是人员调动，各项公用经费支出减少；项目支出不变。

　　对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比，对个人和家庭的补助减少0.15万元，主要原因是2022年对个人和家庭的补助即优秀公务员奖励不由预算单位在预算系统里填入。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　    无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市特色工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元，较上年减少11.23万元，下降60.93%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市特色工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市特色工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为7.2万元，较上年减少0.56万元，下降7.22%，主要原因是严格执行厉行节约规定。国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市特色工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比下降100%，我单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市特色工业园区管理委员会2022年机关运行经费安排10.72万元，与上年对比减少1.02万元，主要原因是人员调动，各项公用经费支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市特色工业园区管理委员会部门资产总额3127.22万元，其中，流动资产628.40万元，固定资产15.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2482.95万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少436.54万元，其中固定资产增加0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　按照财政部门关于绩效管理工作要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合工业园区职能职责，在全面推进预算绩效管理的过程中，不断深化预算管理改革，加强预算绩效管理制度建设，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。2022年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市特色工业园区管理委员会2022年部门预算表

　　监督索引号53250100747400111