个旧市发展和改革局2022年部门预算

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　　个旧市发展和改革局2022年部门预算

　　个旧市发展和改革局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市发展和改革局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市发展和改革局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市发展和改革局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订并组织实施个旧市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹街接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。

　　2.提出个旧市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施； 调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全市财政政策、土地政策。

　　4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全市供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

　　5.拟订全市利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；承担全口径外债管理有关工作。

　　6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；争取中央和省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，会同有关部门安排市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目；规划重大建设项目和生产力布局: 拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策；协调推进实施国家和省、州重大区域发展战略；组织拟订和实施易地扶贫搬迁规划和政策等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

　　8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进实施创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局个旧市重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“个旧产业技术领军人才” 队伍建设工作。

　　10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

　　11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

　　12.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施并组织实施，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

　　13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

　　14.贯彻实施国家和省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

　　15.负责个旧市参与国际区域合作项目的协调指导工作，研究提出我市参与国际区城合作的中长期规划具体政策措施。

　　16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

　　17.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全市军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长制考核日常工作。

　　18.管理全市粮食、棉花、食糖等储备；负责市级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订市级地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

　　19.负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

　　20.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

　　21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

　　22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

　　23.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；组织拟订全市能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策；推进全市能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；参与拟订全市与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

　　24.组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政(专项)资金安排建议；指导协调农村能源发展工作。

　　25.负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，街接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议；负责能源预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全市石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出市级石油、天然气储备和动用建议；组织推进全市能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作，贯彻执行国家、、州能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。

　　26.研究决定市滇中引水工程的重大方针、政策、措施；审议个旧市滇中引水工程建设管理的有关重大事项。负责个旧市滇中引水工程项目有关行政审批事项的协调、上报审批工作；负责向州滇中引水办公室汇报有关滇中引水工程的工作；负责个旧市滇中引水工程年度投资计划的落实；协调个旧市滇中引水工程前期工作和建设过程中出现的重大问题；负责个旧市滇中引水工程与发电企业直接交易政策落实以及能源方面的协调工作；负责落实州能源局有关个旧市滇中引水工程的协调工作；配合州级提出滇中引水配套工程电价附加实施方案并落实；配合州级制定滇中引水配套工程水价；指导、协助处理好工程受水区的水价调整工作。

　　27.承担资源枯竭型城市转型和可持续发展工作领导小组、个旧市县域经济发展领导小组、个旧市易地扶贫搬迁工作推进协调小组、个旧市易地扶贫搬迁指挥部、市滇中引水工程建设前期工作领导小组、石漠化综合治理工程项目管理局、沙甸地区产业转型升级领导小组、新型城镇化发展综合试点领导小组、个旧市社会信用体系建设领导小组、市推进供给侧结构性改革工作领导小组、经济体制改革专项小组、市行业协会商会与行政机关脱钩联合工作领导小组、市服务业发展协调领导小组、市国民经济动员办公室、市公务用车改革领导小组、市西部大开发工作领导小组、电力电网建设协调服务领导小组、红河谷经济开发开放带建设领导小组的职责。

　　28.统一领导和管理市粮食和物资储备局、市能源局、市滇中引水工程建设管理局。

　　29.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置24个内设机构，包括：党政办公室、政策法规科、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、经贸外资科、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科（市生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会事业科、价格收费管理科、价格调控监测科（价格认证中心）、储备军供科、物资储备科、执法监督科、财务审计科、电力科、石油天然气科、能源安全督导科、市滇中引水工程管理局办公室、个旧市搬迁安置办公室。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.个旧市人民政府投资项目规划研究中心

　　2.个旧市搬迁安置办公室

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持规划引领，服务发展大局。高质量编制《个旧市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》并通过人代会审议批准印发。“十四五”规划纲要明确，到“十四五”末，努力把个旧建设成为云南新型工业化强市、全省生态文明引领高质量发展示范区，全国民族团结进步示范市。同时，积极谋划“十四五”重大项目库，目前全市共谋划储备重点项目810项，总投资4038.9亿元，其中705项（不含州级打包项目）纳入州级“十四五”规划重点项目储备（全州5312项，总投资3.37万亿元），15项纳入州级“十四五”期间重点推进重大项目（全州200项，总投资6900.34亿元），6项纳入州级2021年重点推进重大项目（全州100项，总投资2830.85亿元）。

　　2.做好经济运行分析与监测，主要经济指标平稳向好。一是围绕全年地区生产总值同比增长12%的工作目标，加强经济运行调度，紧盯全市重点行业领域、重要基础指标，了解掌握经济运行中出现的新趋势、新问题、新难点，切实增强宏观调控的预见性、针对性和有效性，及时提出保持经济平稳运行的政策建议。形成常态化经济运行分析研判机制，月度撰写经济运行分析报告，季度召开经济运行分析会议。

　　3.抓好各类重点项目谋划，良好推进固定资产投资。一是制定固定资产投资工作计划，同时做好固定资产投资运行分析研判工作。组织分析研判会，投资调度会。二是坚持每2个月集中开工一批重点项目。

　　4.加快推进个旧转型发展，新产业、新业态、新模式培育初见成效。一是制定《加快构建现代产业体系实施方案》，加快构建“5+4”现代产业体系，重塑支柱产业新优势，培育壮大新兴产业。二是推进有色产业优化升级，发展先进有色金属产业集群。紧盯冲坡哨冶金加工园建设进度，规划建设循环经济产业园基础设施，加快补齐锡铅行业发展链条，实现新旧动能转换。三是坚持高端化、聚集化、国际化，建设鑫联锌基合金、城市运营管理中心（IOC）、红河州生活垃圾焚烧发电、紧密型医共体信息化平台暨智慧医疗等项目；助推源正年产60kt再生铅项目开工建设，加速推进猴子山风电场前期工作；抓紧推进大屯粮食物流园、红河锦府等项目建设；加快推进半山酒店、鸡沙片区物流产业园等项目前期工作。

　　5.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，做好后续扶持夯实脱贫成效。一是多部门联合开展不动产登记工作。加强易地扶贫搬迁项目资产后续管理工作，做好易地扶贫搬迁安置区资产确权登记工作。二是指导各乡（镇、街道）做好“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果项目计划申报工作。争取州级易地扶贫搬迁安置区后续产业扶持资金，用于大屯易地扶贫搬迁集中安置区幸福社区在麒麟山苹果基地提升改造建设项目。三是加大劳动技能培训力度，提高搬迁户劳动技能水平，组织搬迁群众开展劳动力就业技术培训；通过扶贫车间、转移就业、县内（外）就业、公益性岗位等实现易地扶贫搬迁建档立卡贫困户就业。

　　6.加快新型城镇化建设，融入滇南中心城市群。一是依托个旧市“美丽县城”创建工作，全面开展主城区整治环境卫生、完善公共基础设施、整治城市容貌等建设，“美丽县城”建设总投资72.07亿元，共30个项目。目前，创建工作进入最后阶段，等待2021年云南省“美丽县城”建设工作领导小组评审。二是加快大屯新区生态环境打造、基础设施建设、公共服务配套“三个先行”。实施民生工程，建设大屯新区中医医院、民大附中、安置房等。全面改善市政基础设施，地下管廊、强电入地、供水工程、排污工程稳步推进。三是正在编制《鸡街沙甸一体化发展规划》、《鸡街—沙甸片区控制性详细规划》，个旧市鸡街沙甸一体化发展重点项目共谋划储备67项，计划总投资251.73亿元。

　　7.着力夯实能源安全发展基础，促进绿色健康发展。组织编制《个旧市十四五能源发展规划》，引进华能澜沧江新能源有限公司、华电云南发电有限公司、云南能源投资股份有限公司等央企、省属重点企业在个旧市开展风电、光伏发电等新能源项目的前期工作，为今后向上争取指标打下坚实基础。积极推动猴子山风电场建设。

　　8.加强价格监测及管理，各类物价工作统筹推进。一是开展个旧市机动车停放服务收费管理成本调查，制定《个旧市机动车停放服务收费标准定价方案》并召开听证会；指导市园林局测算老阴山索道成本，合理进行价格调整；调查我市新能源电动汽车充电桩收费情况并向上级价格部门报备；配合住建局、市场监督局开展生猪屠宰、物管收费、停车收费等多项收费治理工作。二是继续做好农业水价综合改革工作，目前已完成项目选址、实地勘测和初步设计方案编制等前期工作，正在施工。三是认真执行成品油价格调控机制。四是贯彻执行国家、省、州各项行政事业性收费降费减负政策。

　　9.扎实开展粮食和物资储备工作，全力保障粮食安全。一是积极布局个旧区域内应急供应网点25个，建立个旧市市级成品调控粮储备（品种为大米），完善粮食应急保障体系，增强应急保供能力，确保粮食应急供应。对粮油价格监测点（5个）进行日常监管，确保粮食市场供应和价格基本稳定，不出现脱销断档，违规涨价、囤积居奇等问题。二是做好市级重要物资和救灾储备物资的收储、轮换以及日常管理工作。抗击疫情工作转入常态化后，开展好全市应急物资的保管和调用工作。

　　10.稳步推进滇中引水工程建设。一是电信、移动、电力等滇中引水一期相关改复建工程的各项工作已全面展开正在积极推进。二是滇中引水二期工程个旧段涉及个旧干线、蒙自干线和开远干线的实物复核调查工作已完成，现等待省水利水电勘察设计研究院编制调查报告。二期工程个旧段涉及的改复建范围广，目前已组织相关改复建单位进行了多次实地踏勘并进行了实物复核工作。三是完成滇中引水骨干工程（杨柳田水库）库区占用永久基本农田补划工作。

　　11.提高政务服务水平，做好营商环境和信用体系建设。一是全面清理现有行政审批事项，进一步明确了我局行政职权的各项工作，完善云南省政务服务平台中的对应事项内容，为办事群众提供便利。二是深入推进投资审批制度改革，实现所有企业投资项目备案1天内办结，项目审批在20个法定工作日基础上压缩至10个工作日内办结，实现“零差评”。三是积极组织部门做好云南省信用信息共享平台数据录入。四是开展好人大建议、政协提案的办理。

　　12.贯彻全面从严治党要求，切实加强党风廉政建设。一是坚持政治建设与责任落实同步推进。把党的政治建设摆在首位，深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，认真执行党组“第一议题”制度。定期召开党组会议、理论学习中心组活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育全局干部职工胸怀“两个大局”，不断增强全局上下“四个意识”，“四个自信”，始终做到“两个维护”，坚决做到“国之大者”心中有数。深入学习贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定局党组落实全面从严治党主体责任任务、党组书记“第一责任人”、班子成员“一岗双责”等3个清单，压实全面从严治党的主体责任。二是坚持思想建党与制度治党同步强化。坚持党管意识形态，抓紧抓实党的思想建设，坚持每个季度对生态文明建设、粮食购销、保供稳价等领域可能出现的风险和舆情进行深入细致的分析研判，对“十四五”规划纲要等进行宣传阐释，讲好发展改革工作好故事、传播发展改革工作好声音。对“三重一大”决策议事制度、财经管理制度、公务接待制度、政府采购管理制度、固定资产管理制度等内控制度进行修改和完善，进一步规范内部控制。严格执行请示报告制度，在制定发展规划等各项工作上均及时向市委、市政府请示报告，国民经济和社会发展计划执行情况向市人大作了专题报告。三是坚持改进作风与队伍建设同步提升。切实加强局党组班子自身建设，全面贯彻红河州高质量建成“三个示范区”新要求，践行好市委“1336”工作思路聚焦，践行市委“1336”工作思路等，聚焦产业转型、重点项目建设、美丽县城等重点任务，把抓落实作为发改工作的生命线，引领全局干部职工坚持事不避难、义不逃责，大胆地干、坚决地干，不折不扣将中央和省、州、市各项政策部署落到实处，用担当实干创一流业绩。认真开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦群众关切，努力让群众切身感受到党的力量和温暖。四是坚持严明纪律与固本强基同步发力。全面落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，各党组成员坚持双重组织生活会制度，按时足额交纳党费。坚决贯彻民主集中制，凡“三重一大”事项，均通过民主议事、集体决策、末位表态，严格遵守议事规则和决策程序。狠抓廉政教育，认真学习各级纪委全会精神，观看警示教育片。用好用活《云南省落实中央八项规定精神正负面清单汇编》，自觉主动接受派驻纪检监察组的监督和指导，运用监督执纪“四种形态”，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态。将定期约谈党员干部和常态化教育作为警示警醒干部职工的重要抓手。五是坚持专项整治与巡察工作同步落实。深入贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全的重要论述和重要指示批示精神，自粮食购销领域腐败问题专项整治工作和涉粮问题专项巡察工作启动以来，认真贯彻落实省、州部署会议精神，制定《个旧市粮食购销领域腐败问题专项整治工作方案》、《落实粮食购销监管职责自查自纠工作实施方案》、《国有粮食企业全面清查工作实施方案》，围绕履行粮食流通行政管理、行业指导、监督检查粮食法规制度、政策执行职责情况开展自查自纠工作，对自查自纠出的问题制定整改措施、明确整改时限。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员61人，其中： 离休1人，退休60人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2466 .02万元，其中：一般公共预算2466.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加449.92万元，主要原因是个旧市搬迁安置办公室调整为我局所属公益一类事业单位，单位人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2466.02万元，其中:本年收入2466.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2466.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加449.92万元，主要原因是个旧市搬迁安置办公室调整为我局所属公益一类事业单位，单位人员增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入2466.02万元。其中，本级财力安排收入2466.02万元。与上年相比增加449.92万元，主要原因是个旧市搬迁安置办公室调整为我局所属公益一类事业单位，单位人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2466.02万元。财政拨款安排支出 2466.02万元，其中：基本支出966.02万元，与上年对比增加99.92万元，主要原因是个旧市搬迁安置办公室调整为我局所属事业单位，人员增加；项目支出1500万元，与上年对比增加350万元，主要原因分析项目款较上年增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-发展与改革事务支出-行政运行335.23万元，主要用于行政人员工资支出以及保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务支出-物价管理19.09万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务支出-事业运行165.7万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务支出-其他发展与改革事务支出1500万元，主要用于项目前期费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休107.16万元，主要用于发改局离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休114.83万元,主要用于粮食离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.48万元，主要用于市财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.21万元，主要用于市财政负担的行政单位医疗单位缴费部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.5万元主要用于财政负担的事业单位医疗单位缴费部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.03万元，主要用于财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分。

　　粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行77.79万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出673.58万元（其中：基本支出673.58万元，项目支出0万元）。与上年对比增加89.06万元，主要原因是个旧市搬迁安置办公室调整为我局所属公益一类事业单位，单位人员增加。

　　商品和服务支出1567.79万元（其中：基本支出67.79万元，项目支出1500万元）。与上年相比增加1054.81万元，主要原因是2022年增加了项目支出，故2022年商品和服务支出比2021年增加。

　　对个人和家庭的补助224.65万元（其中：基本支出224.65万元，项目支出0万元）。与上年相比增加6.05万元，主要原因是2022年行政事业单位离退休人员增加，固对个人和家庭的补助比2021年增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比减少700万元，主要原因是比上年减少项目支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算30万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107.43万元，较上年增加23.04万元，增长27.30%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市发展和改革局2022年公务接待费预算为76.57万元，较上年增加11.58万元，增长17.82%，国内公务接待批次为850次，共计接待8612人次。

　　2022年公务接待费预算增长主要原因是：个旧市搬迁安置办公室调整为我局所属事业单位，接待事项较上年增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为30.87万元，较上年增加11.47万元，增长59.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费30.87万元，较上年增加11.47万元，增长59.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　2022年公务用车运行维护费预算增长主要原因是：个旧市搬迁安置办公室调整为我局所属事业单位，公务用车保有量较上年增加2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年项目前期工作经费安排1500万元，共有三个一级指标：1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标；三级指标为预算安排项目前期工作经费1500万元。三级指标指标值预算安排项目前期工作经费1500万元。绩效指标值设定依据及数据来源：关于做好今年下半年和2022年地方政府专项债券项目准备工作的通知、红河州发展和改革委员会关于抓紧编制2022年城建领域中央预算内投资计划的通知；2.一级指标为效益指标，二级指标为经济效益指标，三级指标为评价各项目前期工作的质量和成效、为以后年度项目前期费的投入提供参考依据，三级指标指标值为评价各项目前期工作的质量和成效、为项目前期费的投入提供参考依。绩效指标值设定依据及数据来源：关于做好今年下半年和2022年地方政府专项债券项目准备工作的通知、红河州发展和改革委员会关于抓紧编制2022年城建领域中央预算内投资计划的通知3.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为社会群众满意度，指标值为等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市发展和改革局2022年机关运行经费安排67.79万元，与上年对比增加4.81万元，主要原因是人员增加，日常公用经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市发展和改革局资产总额2,764.87万元，其中，流动资产706.41万元，固定资产2,058.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少138.42万元，其中流动资产减少76.82万元，固定资产减少61.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.绩效跟踪工作组织实施情况

　　一是加强制度建设。将绩效管理五大环节中的“绩效跟踪管理”内容单独建章立制，以制度办法的方式提升预算绩效跟踪管理的科学性、规范性、有效性。

　　二是明确绩效跟踪职责。通过各项目科室、项目单位在绩效跟踪工作中的职责进行明确规范，达到齐抓共管、具体实施、重点突出、指向明确、各司其职、各尽其责的效果。

　　三是强调日常绩效跟踪。采取对项目实施单位项目支出情况进行不定期跟踪的方式，对项目实施情况进行多方位、多角度、多环节、多要素的跟踪监控，为绩效跟踪工作做细、做实、做全打牢了基础。

　　四是突出重点绩效跟踪。明确开展重点绩效跟踪的对象、内容、数量和规模，规范开展重点绩效跟踪的程序和方法，将开展重点绩效跟踪工作程序化、规范化、常态化。

　　五是强化结果运用。将绩效跟踪结果作为纠偏整改、预算调整、资金分配、资金拨付、项目完成后绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据。

　　2.总体绩效目标

　　根据市级财政部门预算安排的项目资金，结合本部门职责和事业发展要求，组织实施好个旧市项目库项目储备，项目申报，明确项目建设的目标任务，制定项目实施计划，将项目建设任务分解到具体单位和责任人，指导督促项目实施。积极申报省、州重点工程，向国家争取项目资金，促进个旧国民经济和社会发展规划和年度计划的完成，达到经济社会协调发展。

　　3.部门整体支出绩效指标

　　一级指标为产出指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。其中数量指标中三级指标有10条，质量指标中三级指标有2条。时效指标中三级指标有1条。成本指标中三级指标有2条。

　　（1）数量指标：①争取2022年项目前期工作经费800万元，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分：②完成2022年全市招商引资5000万元，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分：③争取2022年应急救灾储备物资采购和物资管理、移交转运项目资金25万元，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分：④建设项目批复办结大于等于85个，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分；⑤开展党建活动10次，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分：⑥年内开展对能源企业的安全生产检查工作4次，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分：⑦指导承储企业完成市级储备粮轮换任务， 评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分：⑧滇中引水二期配套工程进场道路3条，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分：⑨完成粮食和食用植物油供需平衡调查，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分：⑩年内完成粮食清仓查库财务检查5次，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分。

　　（2）质量指标:①滇中引水二期三条主干渠征地工作完成率为80%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分：②个旧市“美丽县城”建设编制工作完成率为90%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分（3.33分），未达到不得分。

　　（3）时效指标:各项工作完成及时率为100%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分(3.33分），未达到不得分。

　　（4）成本指标：①三公经费控制率为100%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分(3.33分），反之不得分。②日常公用经费控制率为100%，评（扣）分标准为达到年度指标值得满分(3.33分），反之不得分。

　　一级指标为效益指标，二级指标包括经济效益指标、社会效益指标。其中经济效益指标中三级指标有1条，社会效益指标中三级指标有1条。

　　（1）经济效益指标：促进个旧市经济发展，争取中央资金5000万元。评（扣）分标准为效益达标得15分，反之不得分；

　　（2）社会效益指标：保持市场物价稳定，消费市场平稳对社会稳定的促进作用。评（扣）分标准为效益达标得15分，反之不得分。

　　一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标。三级指标包括社会群众满意度、内部职工满意度。

　　①社会群众满意度大于等于90%，评（扣）分标准为满意度达标5分；满意度80分（含）-90分，得3分；满意度60分（含）-80分，得1分；满意度低于60分，不得分；②内部职工满意度大于等于90%，评（扣）分标准为满意度达标5分；满意度80分（含）-90分，得3分；满意度60分（含）-80分，得1分；满意度低于60分，不得分。

　　第二部分 个旧市发展和改革局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100730300111