个旧市城市管理综合行政执法局2022年部门预算

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　　个旧市城市管理综合行政执法局2022年部门预算

　　个旧市城市管理综合行政执法局部门2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市城市管理综合行政执法局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市城市管理综合行政执法局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市城市管理综合行政执法局部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市城市管理综合行政执法局是在原住建局城市管理的基础上成立的政府工作部门，为正科级。配备局长1名、副局长3名，6名行政编制。个旧市城市管理综合行政执法局负责管理个旧市城市管理行政执法大队，核定事业编制60名。其中，队长1名，副队长4名。

　　主要职责是：1.宣传和贯彻执行关于城市管理综合行政处罚的法律、法规、规章和方针、政策。

　　2.负责拟定个旧市城市管理综合行政处罚发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定个旧市城市综合治理和专项治理方案和年度实施计划，并组织实施。

　　3.负责对户外广告、霓虹灯、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和监督管理。

　　4.负责对运载液体、沙石、粉尘物质的车辆准运的审批。

　　5.负责对占用城市道路的审批。

　　6.负责对城市管理综合行政执法人员的行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。

　　7.承担有关城市管理综合行政处罚工作方面的行政诉讼应诉和法规宣传教育工作。

　　8.承办市人大、市政协的建议和提案，承办群众来信来访及举报和投诉。

　　9.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人事科、计财科、法规科、审批督察科、综合协调科。

　　所属单位1个：个旧市城市管理行政执法大队。

　　（三）重点工作概述

　　1.厘清发展思路，推进城市管理迈向精细化。市综合执法局将持续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,将习近平总书记对云南提出的“三个定位”重大主题和省委、省政府红河现场办公会提出的把红河建设成为“三个示范区”，以及践行市委“1336”工作思路等中心工作与城市管理工作深入融合，切实贯彻落实习近平总书记在中央城市工作会议上“城市管理要像绣花一样”的指示，着力解决城市管理中的重点、难点问题，不断建立健全高位高效、统一协调的城市管理长效机制。

　　2.助推智慧城市建设，推进城市管理迈入智能化。进一步推进传统的城市管理向数字化、法治化、高效化进行转变，通过智慧城市平台，不断打造“高效城管”，提升城市管理工作的及时性、有效性以及城市管理的整体水平，最终实现“人少事不少”，扩展工作范围和区域，提升城市管理效能。

　　3.建设新型城管队伍，强化政策宣传。针对不足强化整改落实，在城管执法上实现新突破，创新思路、扎实苦干，切实担负起城市管理的重任，坚持依法行政、文明执法，狠抓队伍建设，努力打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明，廉洁务实的城管执法队伍。继续抓好城市管理宣传工作，在做好面上宣传的同时，提高精准宣传实效，切实提高市民融入城市管理的积极性、主动性和自觉性，提高共建共享意识，切实提高城市管理工作氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入720.23万元，其中：一般公共预算720.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加71.99万元，增长11.11%，主要原因是人员比上年度增加7人，人员经费及公用经费相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入720.23万元，其中:本年收入720.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款720.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加71.99万元，增长11.11%，主要原因是人员比上年度增加7人，人员经费及公用经费相应增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入720.23万元。其中，本级财力安排收入720.23万元。与上年对比增加71.99万元，增长11.11%，主要原因是人员比上年度增加7人，人员经费及公用经费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出720.23万元。财政拨款安排支出720.23万元，其中：基本支出720.23万元，与上年对比增加71.99万元，增长11.11%，主要原因是人员比上年增加7人，人员经费及公用经费相应增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我部门无预算项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.58万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.86万元，主要用于机关事业单位养老保险的基本支出。比上年增加10.67万元，同比增长16.73%，增加的主要原因为：一是养老保险基数调整；二是人员增加，养老保险经费相应增加，三是退休人员增加。

　　2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.93万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.57万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.16万元，主要用于医疗保险费用的基本支出。比上年增加6.76万元，同比增长13.28%，增加的主要原因为：一是医保基数调整；二是人员增加，医保经费相应增加。

　　3.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行115.37万元；城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法472.76万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。比上年增加54.56万元，同比增长10.23%，增加的主要原因为：一是事业人员工龄工资调整，人员经费增加；二是人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出616.78万元（其中：基本支出616.78万元，项目支出0.00万元）。比上年增加65.79万元，同比增长11.94%。增加的主要原因为：一是事业人员工龄工资调整，二是人员增加，工资经费相应增加。

　　商品和服务支出96.89万元（其中：基本支出96.89万元，项目支出0.00万元）。比上年增加3.07万元，同比增长3.27%。增加的主要原因为：人员增加，所以办公费、职教费、福利费和工会经费相应增加。

　　对个人和家庭的补助6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0.00万元）。与上年对比增加3.13万元，同比增长91.25%。增加的主要原因为：退休人员增加1人，经费相应增加。

　　资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市城市管理综合行政执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.05万元，较上年减少0.19万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市城市管理综合行政执法局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市城市管理综合行政执法局2022年公务接待费预算为2.63万元，较上年减少0.09万元，下降3.31%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

　　减少的主要原因是我单位贯彻厉行节约，减少浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市城市管理综合行政执法局2022年公务用车购置及运行维护费为3.42万元，较上年减少0.10万元，下降2.84%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.42万元，较上年减少0.10万元，下降2.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少的主要原因是为了保障城市管理工作的正常运转，开始投入使用摩托车和电瓶车，一定程度上减少公务用车的使用频率。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年我部门未安排重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市城市管理综合行政执法局2022年机关运行经费安排13.53万元，与上年对比减少0.15万元，降低1.10%。降低的主要原因是人员比上年度减少1人，公用经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市城市管理综合行政执法局部门资产总额205.42万元，其中，流动资产32.85万元，固定资产172.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少243.01万元，其中固定资产增加40.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值25.13万元；报废报损资产30项，账面原值1.51万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市城市管理综合行政执法局在市委、市政府的领导重视、关心支持下，围绕以城市管理为中心，坚持“以人为本、为民服务、强化管理、管好城市、美化城市”的目标，根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《云南省城市建设管理条例》、《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市城市管理条例》等规定，本着为城市、城镇建设服务的宗旨，认真履行城市管理职责和工作责任目标，认真完成各级领导布置、安排的各项中心工作。

　　2022年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。2022年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对预算的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市城市管理综合行政执法局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100747500111