个旧市民族宗教事务局2022年部门预算

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　　个旧市民族宗教事务局2022年部门预算

　　个旧市民族宗教事务局2022年预算公开目录

　　第一部分个旧市民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市民族宗教事务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市民族宗教事务局是个旧市人民政府工作部门，属国家行政机关单位。

　　民族宗教事务局主要职能是组织开展民族宗教理论，民族宗教政策和民族宗教重大问题的调查研究；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；积极配合上级有关部门拟定起草民族宗教工作的地方性法规草案和规范性文件及民族宗教政策；了解和掌握市内及周边地区民族和宗教方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出工作的意见建议，抵御境外利用民族宗教进行的渗透活动；负责拟定少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划；指导宗教团体依法依章开展工作，负责组织指导民族宗教法律法规，民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐；承办民族团结进步表彰命名活动。研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，指导全市各乡镇（街道）民族宗教事务管理工作，依法履行宗教事务管理职能，负责组织协调民族和宗教工作领域有关对外交流与合作，负责宗教活动场所的安全生产监督管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：监督检查科、政策法规科、宗教科、民族科；所属单位1个，个旧市民族宗教服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　我部门2022年重点工作主要有：1、全面深化民族团结进步创建，高质量推动民族工作。加快推进《个旧市建设全国民族团结进步示范市规划（2021—2025）》《个旧市铸牢中华民族共同体意识规划（2021—2025）》的审议和印发工作；积极争取项目资金，深入实施“十县百乡千村万户”示范创建工程；着力深化民族团结进步宣传教育，广泛开展民族团结进步创建“7+N进”工作。

　　2、深入推进宗教领域专项治理，稳妥做好宗教工作。一是依法加强宗教事务管理。继续按照“七个规范”工作要求，进一步规范经文学校（班）管理。加强部门联动，形成合力，积极深入宗教场所指导、督促规范管理工作。二是切实推进抓党建促农村宗教治理工作。坚持党建引领基层治理，不断提高基层党组织的宗教工作管理和治理能力。三是加大宗教界人士思想引导工作。全面贯彻落实党的民族宗教政策，强化政策宣传力度，进一步提高宗教界人士、教职人员思想政治意识和法治底线思维，不断提升综合能力素质。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1257.05万元，其中：一般公共预算1257.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加24.78万元，主要原因分析人员经费增加，项目调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1257.05万元，其中:本年收入1257.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1257.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加24.78万元，主要原因分析人员经费增多，项目调整。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入1257.05万元。其中，本级财力安排收入1257.05万元，与上年相比增减变动情况增加24.79万元，主要原因分析人员经费增多，项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1257.05万元。财政拨款安排支出 1257.05万元，其中：基本支出232.05万元，与上年对比减少50.88万元，主要原因分析人员经费、办公经费调整；项目支出1025.00万元，与上年一致，主要原因分析按照项目进度继续开展工作。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出--民族事务--行政运行139.8万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加8.64万元，原因分析变动情况主要是人员经费、办公经费调整。

　　一般公共服务支出--民族事务--一般行政管理事务--项目支出15.00万元，主要用于保障沙甸示范区建设，网络员补助、开展民族宗教工作等，与上年相比减少10万元，原因分析变动情况主要是项目科目调整。

　　一般公共服务支出--民族事务--事业运行16.61 万元，主要用于保障事业人员工资福利支出，与上年相比增加8.4万元，原因分析调入事业人员1人。

　　一般公共服务支出--统战事务-- 宗教事务--项目支出1010万元，主要用于宗教事务，与上年相比增加10万元，原因分析科目调整。

　　社会保障和就业-支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休42.21万元，主要用于保障离退休人员工资福利支出，与上年相比增加3.29万元，原因分析在职转退休1人。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，比上年增加2.1元，原因分析经费进行调整。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.15万元，比上年增加0.74万元，原因分析经费进行调整，新增事业人员。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.39万元，比上年增加0.71万元，原因分析经费进行调整，新增事业人员。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.73 万元，比上年增加0.81万元，原因分析经费进行调整，新增事业人员。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出140.08万元（其中：基本支出140.08万元，项目支出0万元）。与上年相比增加10.1万元，主要是人员增加，财政资金调整。

　　商品和服务支出41.39万元（其中：基本支出41.39万元，项目支出25万元）。与上年相比增加1.79万元，主要是调整项目经费。

　　机关资本性支出1000.00万元，与上年一致，继续开展好民族宗教工作。

　　对事业单位经常性补助19.88万元，与上年相比增加10.17万元，主要是增加事业人员用于工资福利支出。

　　对个人和家庭的补助55.7万元（其中：基本支出55.7万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.71万元，主要是人员经费调整。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.05万元，其中：政府采购货物预算7.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.5万元，较上年减少2.23万元，下降9.91%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市民族宗教事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　比上年预算数对比无变动。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务接待费

　　个旧市民族宗教事务局2022年公务接待费预算为10.5万元，较上年减少1.73万元，下降16%，国内公务接待批次为7次，共计接待36人次。

　　减少原因是经费调整。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少0.5万元，减少4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年减少0.5万元，减少4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　民族工作经费项目安排10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省民族团结进步示范区建设条例》、《州民族宗教委转发关于做好 2022 年云南省民族文化项目预算申报工作的通知》。个旧市民族宗教事务局关于转发《州民族宗教委转发关于做好2022年云南省民族文化项目预算申报工作的通知》的通知（个民宗字〔2021〕2号）等。

　　个旧市宗教“一网两单”网格员工作经费项目安排10万元，，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室印发< 关于建立市乡村三级宗教工作网格化的实施方案（试行）>的通知》（个办发〔2018〕41号）。

　　民族团结示范创建经费项目安排5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：中共个旧市委 个旧市人民政府关于印发《个旧市推进创建云南省民族团结进步示范市实施方案》的通知（个发〔2021〕8 号）。

　　宗教经费1000.00万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《宗教条例》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市民族宗教事务局2022年机关运行经费安排232.05 万元，与上年对比增加24.77万元，主要原因分析人员经费增多。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市民族宗教事务局资产总额46.78万元，其中，流动资产28.57万元，固定资产18.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.6万元，其中固定资产增加3.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年部门年度绩效目标如下：（一）、加强民族团一结进步工作，促进各民族繁荣发展1.认真贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，紧紧抓住各民族"共同团结奋斗、共同繁荣发展"主题，深入宣传贯彻党和国家民族政策、法律法规。2 .认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》。3.强化创建措施，持续开展民族团结进步示范创建工作。4.突出重点，创新思路，扎实推进“十百千万工程民族团结进步示范工程”民族文化传承保护项目建设。5.一是认真落实民族政策，做好民族成分的更改与管理工作；不断健全工作制度，规范工作程序，依法做好民族成分和民族族别的管理工作；6.积极向上汇报，争取按时下达经费，加强孤残人员生活困难补助工作，及时化解各种矛盾隐患，（二）、推动宗教工作取得新突破1.积极协调和配合有关部门，排除化解影响宗教领域团结稳定的隐患和矛盾，妥善处置热点难点问题，使问题解决在基层，消除在萌芽状态，全力推动“平安个旧”创建。2.全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应。3.积极开展宗教工作“一网两单”和宗教工作三级工作网络格局相关工作，加强宗教场所规范化管理。三、树立民宗部门廉洁新形象1、加强党风廉政建设工作。2.抓队伍建设和廉政建设，提升综合素质。

　　第二部分 个旧市民族宗教事务局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100430800111