个旧市科学技术协会2022年部门预算

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　　个旧市科学技术协会2022年部门预算

　　个旧市科学技术协会2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市科学技术协会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市科学技术协会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市科学技术协会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　 主要职责：个旧市科学技术协会（以下简称个旧市科协）是个旧市科学技术工作者的群众组织，是中共个旧市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是个旧市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

　　（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，

　　优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设。

　　（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　　　（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　（五）健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　（六）组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　（九）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　（十）完成市委、市人民政府和上级科协交办的工作

　　（二）机构设置情况

　　个旧市科协内设3个机构：办公室、学会工作部、科学技术普及部。

　　（三）重点工作概述

　　农村科普、农函大培训、青少年科普、社区科普。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个;社会团体1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入151.87万元，其中：一般公共预算151.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比：2021年财政拨款总收入143.97万元，2022年比2021年财政拨款收入增加7.9万元，为基本支出，无项目支出等其他支出。增加变动的主要原因是2022年科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 151.87万元，其中:本年收入151.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比：2021年个旧市科学技术协会财政拨款收入143.97万元，为基本支出，无项目支出等其他支出。2022年部门财务财政拨款收入比2021年增加7.9万元，增加变动的主要原因是2022年科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入151.87万元。其中，本级财力安排收入151.87万元。

　　与上年相比：2022年个旧市科学技术协会预算总收入151.87万元，为基本支出，无项目支出。2022年预算总收入比2021年增加7.9万元，主要原因是2022年科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出151.87万元。财政拨款安排支出 151.87万元，其中：基本支出151.87万元，与上年对比：2021年个旧市科学技术协会财政拨款收入143.97万元（基本支出)， 2022年部门财务财政拨款收入比2021年增加7.9万元，无项目支出。增加变动的主要原因是2022年科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2060701机构运行89.87万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终奖金、优秀公务员奖、预留正常晋升工资、在职住房公积金、公务费、职工福利和职教费、培训费、福利费、工会经费、公务交通补贴、公共交通专项经费；

　　2060702科普活动7.2万元，主要用财政部分供养人员支出；

　　2080501行政单位离退休6.59万元，主要用于离休费、退休费；

　　2080502事业单位离退休26.06万元，主要用于离休费、退休费；

　　2080505机关事业单位基本养老保险支出10.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

　　2101101行政单位医疗4.52万元，主要用于行政单位基本医疗缴费；

　　2101102事业单位医疗2.54万元，主要用于事业单位基本医疗缴费；

　　2101103公务员医疗补助4.88万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出103.85万元（其中：基本支出103.85万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出8.29万元（其中：基本支出8.29万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助39.73万元（其中：基本支出39.73万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　与上年对比：2021年工资福利支出101.84万元，商品和服务支出8.94万元，对个人和家庭的补助33.19万元。 2022年比2021年工资福利支出增加2.01万元，商品和服务支出增加 0.65万元，对个人和家庭的补助增加6.54万元。主要原因是人员经费增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　     个旧市科学技术协会2022年无此公开事项。

　　  （二）按既定政策标准测算补助事项

　　个旧市科学技术协会2022年无此公开事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　个旧市科学技术协会2022年无此公开事项。

　　六、政府采购预算情况

　　个旧市科学技术协会2022年无此公开事项。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.76万元，较上年减少3.03万元，下降81%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市科学技术协会2022年公务接待费预算为3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3.2%，国内公务接待批次为18次，共计接待140人次。

　　变动主要原因一是受疫情影响，社员活动交流减少，二是履行节约。

　　 （三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.91万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.91万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　    变动主要原因是：本单位有公务用车，但其运行购置费不是市级预算执行，是通过上级经费补助，所以出现有公务用车，无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市科学技术协会2022年无此公开事项。

　　 九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　 个旧市科学技术协会2022年机关运行经费安排8.9万元，与上年对比增加0.22万元，主要原因是机关公务活动增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市科学技术协会部门资产总额 19.41万元，其中，流动资产 14.85万元，非流动资产4.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.95万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　由于财政预算保障了人员经费，促进了工作的开展，为完成市委、市政府要求工作目标任务，完成市科协工作目标任务提供了保障。个旧市科学技术协会按照职责及具体工作，主要是开展农村科普、农函大科普、社区科普、青少年科普及产业扶贫等工作利用财政资金具体利用好各项工作的开展；做好科普宣传进农村、社区及学校。

　　第二部分 个旧市科学技术协会2022年部门预算表

　　监督索引号53250100873100111