个旧市教育体育局（汇总）2022年部门预算

　　监督索引号53250100836000000

　　个旧市教育体育局2022年部门预算

　　个旧市教育体育局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市教育体育局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市教育体育局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市教育体育局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

　　2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

　　3、负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

　　4、承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

　　5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　6、参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

　　7、规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　8、负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

　　9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

　　10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

　　11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

　　12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

　　13、负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

　　14、组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

　　15、编制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

　　16、负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

　　17、承办市政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市教育体育局共设置11个内设机构，包括：行政办公室、中共个旧市委教育工作委员会办公室、个旧市人民政府教育督导室办公室、人事科、财务科 、教育科、项目管理科、政策法规科、安全保卫科、德育科、体育科。

　　所属单位42个，分别是：个旧市第一中学、个旧市第二中学、个旧市第三中学、个旧市第四中学、个旧市第五中学、个旧市第六中学、个旧市第七中学、个旧市第八中学、个旧市第九中学、个旧市第十中学、个旧市第十一中学、个旧市第十二中学、个旧市第十三中学、个旧市第十四中学、个旧市第十五中学、个旧市第十六中学、个旧市第十七中学、个旧市第十八中学、个旧市和平小学、个旧市绿春小学、个旧市人民小学、个旧市红旗小学、个旧市鄢棚小学、个旧市金湖小学、个旧市宝华小学、个旧市锡城中心小学校、个旧市鸡街中心小学校、个旧市沙甸中心小学校、个旧市大屯中心小学校、个旧市老厂中心小学校、个旧市卡房中心小学校、个旧市贾沙中心小学校、个旧市保和中心小学校、个旧市蔓耗中心小学校、个旧市特殊教育学校、个旧市第一职业高级中学、个旧市教育科学研究培训中心、个旧市青少年活动中心、个旧市教育体育局幼儿园、个旧市机关幼儿园和个旧市体育管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、全面落实立德树人根本任务。贯彻落实党的教育方针，把立德树人作为检验学校一切工作的根本标准，推动学校将“五育并举”落到实处。

　　2、推进学前教育普及普惠发展。以农村为重点，办好乡镇公办中心幼儿园，实现“一乡一公办”、“一村一幼”全覆盖，努力让所有儿童就近接受学前教育，让农村幼儿养成好习惯、学会普通话，实现学前教育普及普惠目标。

　　3、加快义务教育优质均衡发展。合理编制中小学规划，办好农村学校，坚持生源正态分布，全面提升义务教育学校教师、校舍、仪器设备等方面的均衡配置水平，统筹推进义务教育城乡一体化发展，推进义务教育学区化办学改革。

　　4、全力提升普通高中办学水平。加强对普通高中的全面管理，加大对薄弱学校的指导和帮助力度，全面激发普高学校的办学活力，形成整体竞争态势；明确全市普高学校教育教学质量提升目标，切实加强新课程、新高考研究，全面提升教育教学效率和质量。

　　5、加强职业教育内涵建设。实施职业教育质量提升计划，重点建设社会认可度较高、就业前景良好的专业，不断提升职业教育办学效益；加强学生培养的适应性和针对性，为全市经济社会发展培养大批高素质劳动者和专业技能人才；深化校企合作、产教融合，努力提高职业教育发展水平和竞争力。

　　6、促进和规范发展民办教育。鼓励社会力量举办教育，充分激发民办教育的优势和活力，促进民办教育优质特色发展，不断满足人民群众多样化教育需求；促进民办教育和培训机构规范办学行为，加强民办教育协会组织建设。

　　7、稳步发展民族教育和特殊教育。全面深化民族团结进步示范创建“进学校”工作，巩固提升民族团结进步示范创建成果；规范双语教育，坚持推行国家通用语言文字教育；采取规范的随班就读或送教上门方式实施教育，全力提高残疾儿童少年义务教育普及水平。

　　8、深化新时代教师队伍建设改革。加强师德师风建设，推动师德建设长效化、制度化；加大教职工统筹配置力度，补齐学前、义务教育和高中阶段教师；深度推进教师“县管校聘”改革，落实校长职级制改革，推动校长、教师交流轮岗制度化、常态化，有效破解职业倦怠难题；加大校长培养及教师培训力度，助推校级干部、教师专业化成长，确保校长队伍及教师队伍建设满足个旧教育现代化需要。

　　9、深入推进智慧教育。围绕“三全两高一大”发展目标，逐步实现数字校园建设覆盖全体学校、教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体学生，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式。

　　10、推动体育事业高质量发展。坚持普及与提高、体育锻炼与安全卫生相结合原则，积极开展多种形式强身健体活动，增进学生身心健康、增强学生体质；紧紧围绕人民群众需求，统筹建设全民健身场地设施，构建更高水平的全民健身公共服务体系；大力发展体育产业，逐步形成以体育主体产业为基础、多业并举、多种所有制并存与共同发展的产业发展新格局；大力创建青少年体育俱乐部和体育后备人才培养基地，创新竞技体育人才培养、选拔、激励保障机制。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共42个。其中：财政全额供给单位41个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位41个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4102人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制4078人。在职实有3721人，其中： 财政全额保障3714人，财政差额补助7人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2447人，其中： 离休11人，退休2436人。

　　车辆编制0辆，实有车辆38辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入70079.29万元，其中：一般公共预算70079.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年68027.83万元对比增加2051.46万元，主要原因分析是在职及离退休人员工资增加，2022年增加提升教育质量、特岗教师服务期基本养老保险和公费师范生培养计划3个项目，项目预算1970.97万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入70079.29万元，其中:本年收入70079.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70079.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2051.46万元，主要原因分析是在职及离退休人员工资增加，2022年增加提升教育质量、特岗教师服务期基本养老保险和公费师范生培养计划3个项目，项目预算1970.97万元。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入70079.29万元。其中，本级财力安排收入70079.29万元。与上年对比增加2051.46万元，主要原因分析是在职及离退休人员工资增加，2022年增加提升教育质量、特岗教师服务期基本养老保险和公费师范生培养计划3个项目，项目预算1970.97万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出70079.29万元。财政拨款安排支出 70079.29万元，其中：基本支出63438.04万元，与上年63557.31万元对比减少119.27万元，主要原因是在职及离退休人员减少；项目支出6641.25万元，与上年4470.52万元对比增加2170.73万元，主要原因分析是2022年增加提升教育质量、特岗教师服务期基本养老保险和公费师范生培养计划3个项目，项目预算1970.97万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-教育管理事务-行政运行302.53万元，主要用于保障个旧市教育体育局机关本级工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出。与上年275.12万元相比增加27.41万元，主要原因是招考增加2人、退休减少1人，人员经费相应增加。

　　2.教育支出-普通教育-学前教育2021年预算数951.12万元，主要用于保障个旧市教育体育局幼儿园和个旧市机关幼儿园工作正常运转的基本支出和相关学前教育学校的项目支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。与上年952.89万元相比减少1.77万元，主要原因是在职人员变动。

　　3.教育支出-普通教育-小学教育2021年预算数24455.55万元，主要用于保障个旧市教育体育局部门小学教育工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。与上年24506.34万元相比减少50.79万元，主要原因是在职人员及学生人数变动。

　　4.教育支出-普通教育-初中教育13264.94万元，主要用于保障个旧市教育体育局部门初中教育工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。与上年13526.82万元相比减少261.88万元，主要原因是在职人员及学生人数变动。

　　5.教育支出-普通教育-高中教育5002.73万元，主要用于保障个旧市教育体育局部门高中教育工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助。与上年5021.39万元相比减少18.66万元，主要原因是高中学生人数减少。

　　6.教育支出-普通教育-其他普通教育支出1.65万元，主要用于保障公费师范生培养计划项目支出，具体是商品和服务支出。与上年0万元相比增加1.65万元，主要原因是2022年新增公费师范生培养计划项目支出。

　　7.教育支出-职业教育-中等职业教育977.55万元，主要用于保障中等职业教育学校工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助。与上年973.15万元相比增加4.40万元，主要原因是在职人员工资增加。

　　8.教育支出-特殊教育-特殊学校教育68.89万元，主要用于保障个旧市特殊教育学校及个旧市教育体育局部门随班就读和送教上门残疾儿童学校工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助。与上年9.07万元相比增加59.82万元，主要原因是个旧市特殊教育学校2021年成立，经费纳入市级财政预算。

　　9.教育支出-进修及培训-教师进修2021年预算319.06万元，主要用于保障个旧市教育科学研究培训中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出。与上年328.49万元相比减少9.43万元，主要原因是在职人数减少。

　　10.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出2500万元，主要用于保障个旧市教育体育局部门各学校工作正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出。与上年2500万元相比无增减变动，主要原因是保持预算编制一致性。

　　11.教育支出-其他教育支出-其他教育支出1292.66万元，主要用于保障个旧市教育体育局本级事业单位及个旧市教育体育局部门各学校工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出。与上年144.43万元相比增加1148.23万元，主要原因是新增提升教育质量项目。

　　12.文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育77.62万元，主要用于保障个旧市体育管理中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出。与上年84.36万元相比减少6.74万元，主要原因是在职人员调出减少。

　　13.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出80.91万元，主要用于保障个旧市青少年活动中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，商品和服务支出。与上年66.32万元相比增加14.59万元，主要原因是在职人员工资增加。

　　13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2021年预算87.35万元，主要用于保障个旧市教育体育局机关本级行政离退休人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。与上年394.3万元相比减少306.95万元，主要原因是事业离退休人员工资从行政单位离退休调整至事业单位离退休科目核算。

　　14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休94.36万元，主要用于保障个旧市教育体育局机关本级行政离退休人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。与上年87.35万元相比增加7.01万元，主要原因是行政离退休人数和离退休工资增加。

　　15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8253.56万元，主要用于保障个旧市教育体育局部门各学校离退休人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。与上年7899.28万元相比增加737.39万元，主要原因是新增特岗教师服务期基本养老保险项目支出，预算金额800万元。

　　16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6640.94万元，主要用于保障个旧市教育体育局部门各学校在职人员基本养老保险缴费工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出。与上年5903.55万元相增加717.15万元，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

　　17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.90万元，主要用于保障个旧市教育体育局机关医疗缴费工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。与上年19.80万元相比增加2.10万元，主要原因是行政人员招考增加2人。

　　18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2021年预算3779.41万元，主要用于保障个旧市教育体育局部门各学校人员医疗缴费工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。与上年3783.46万元相比减少4.05万元，主要原因是人数变动和缴费基数变动。

　　19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1993.91万元，主要用于保障个旧市教育体育局部门各学校人员医疗缴费工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。与上年1946.01万元相比增加47.90万元，主要原因是人数变动和缴费基数变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出54696万元（其中：基本支出53896万元，项目支出800万元）。与上年54400.14万元对比增加295.86万元，主要原因是2022年增加特岗教师基本养老保险项目。

　　商品和服务支出3363.38万元（其中：基本支出1006.34万元，项目支出1712.04万元）。与上年2718.38万元对比增加645万元，主要原因是项目支出学生人数增加。

　　对个人和家庭的补助10484.01万元（其中：基本支出8417.23万元，项目支出2066.78万元）。与上年9065.75万元对比增加1418.26万元，主要原因是2022年增加提升教育质量项目。

　　资本性支出1535.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出1535.90万元）。与上年1843.56万元对比减少307.66万元，主要原因是全面改薄、长效机制工程项目教育费附加市级支出预算比上年减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计399.06万元，较上年424.80万元减少25.74万元，下降6.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市教育体育局2022年公务接待费预算251.70万元，较上年276万元减少24.30万元，下降8.80%，国内公务接待批次2800次，共计接待43000人次。主要原因是贯彻执行厉行节约，压缩公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为147.36万元，较上年148.80万元减少1.44万元，下降0.97%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致无变动。公务用车运行维护费147.36万元，较上年148.80万元减少1.44万元，下降0.97%。变动主要原因是各学校合理安排车辆调度使用，进一步完善车辆管理，提高车辆使用效率，主要用于保障个旧市教育体育局部门各级各类学校教育教学业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量38辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市教育体育局2022年项目支出共有24项，安排项目资金6641.25万元，其中：

　　1.学前教育家庭经济困难儿童资助项目安排4.21万元，项目三级指标，指标值：计划补助925人、资助标准300元、学前教育年限3年、补助对象认定准确率100%、受助幼儿及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法。

　　2.公办幼儿园生均公用经费项目安排318万元，项目三级指标，指标值：计划补助5300人、公用经费拨款标准600元、补助人数覆盖率100%、学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和公办幼儿园生均公用经费管理办法。

　　3.义务教育保障机制公用经费——小学项目安排102.96万元，项目三级指标，指标值：计划补助33000人、公用经费拨款标准650元、义务教育免费年限9年，学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和义务教育保障机制公用经费管理办法。

　　4.义务教育保障机制公用经费——初中项目安排61.20万元，项目三级指标，指标值：计划补助15000人数、公用经费拨款标准850元、义务教育免费年限9年，学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和义务教育保障机制公用经费管理办法。

　　5.寄宿制学生公用经费——小学项目安排4.27万元，项目三级指标，指标值：计划补助4450人、寄宿制学生公用经费拨款标准200元、义务教育免费年限9年，学生及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和寄宿制学生公用经费管理办法。

　　6.寄宿制学生公用经费——初中项目安排6.43万元，项目三级指标，指标值：计划补助6700人、寄宿制学生公用经费拨款标准200元、义务教育免费年限9年，学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和寄宿制学生公用经费管理办法。

　　7.特殊教育学校公用经费项目安排9.36万元，项目三级指标，指标值：计划补助325人、补助人数覆盖率100%、补助对象对政策的知晓度90%、学生及家长满意度90%、绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和特殊教育学校公用经费管理办法。

　　8.不足100人以下校点公用经费项目安排9.20万元，项目三级指标，指标值：计划补助2950人、补助人数覆盖率100%、补助标准达标率100%、补助对象对政策的知晓度90%、群众满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和不足100人以下校点公用经费管理办法。

　　9.农村义务教育学生营养改善（小学）项目安排576万元，项目三级指标，指标值：计划补助24000人、补助人数覆盖率100%、补助对象对政策知晓度95%、家长和学生满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和农村学生营养改善计划管理办法。

　　10.农村义务教育学生营养改善计划（初中）项目安排283.2万元，项目三级指标，指标值：计划补助11800人、补助人数覆盖率100%、补助对象对政策知晓度95%、家长和学生满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和农村学生营养改善计划管理办法。

　　11.义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）项目安排66万元，项目三级指标，指标值：计划补助5500人数、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、家长及学生满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和义务教育家庭经济困难学生生活补助管理办法。

　　12.义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）项目安排96万元，项目三级指标，指标值：计划补助6400人数、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、家长及学生满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和义务教育家庭经济困难学生生活补助管理办法。

　　13.普通高中国家助学金（一类）项目安排9.60万元，项目三级指标，指标值：计划补助800人、资助标准2500元、普通高中资助年限3年，受助学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和普通高中国家助学金管理办法。

　　14.普通高中国家助学金（二类）项目安排12.24万元，项目三级指标，指标值：计划补助1700人、资助标准1500元、普通高中资助年限3年，受助学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和普通高中国家助学金管理办法。

　　15.高中建档立卡经济困难学生免学杂费项目安排4.57万元，项目三级指标，指标值：计划补助680人、补助对象认定准确率100%、学生及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和普通高中建档立卡经济困难学生免学费管理办法。

　　16.普通高中公用经费项目安排507万元，项目三级指标，指标值：计划补助5200人，公办普通高中在校学生公用经费覆盖率100%、公用经费资金补助标准达标率100%、学校及社会满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和普通高中公用经费管理办法。

　　17.中等职业学校国家助学金项目安排5.64万元，项目三级指标，指标值：计划补助470人、补助标准2000元、教育发展可持续效果显著、学生及社会满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和中等职业学校国家助学金管理办法。

　　18.中等职业学校免学费项目安排14.40万元，项目三级指标，指标值：计划补助1200人、补助标准2000元、教育发展可持续效果显著、学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和中职学校免学费管理办法。

　　19.2022年教育费附加支出预算项目安排2500万元，项目三级指标，指标值：涉及学校38所、学生人数51000人、到位资金下拨及时率100%、明显促进教育发展、学生、学校及社会满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划和2022年教育工作计划。

　　20.提升教学质量项目安排1169.32万元，项目三级指标，指标值：涉及学校38所、资金拨付到位率100%、明显促进教育发展、学生、学校及社会满意度90%。绩效指标值设定依据及数据来源：《中共个旧市委 个旧市人民政府关于印发< 加快推进个旧教育现代化实施方案>的通知》（个发〔2020〕14号）和《个旧市教育体育局关于印发< 个旧市中小学教学质量提升奖励办法>的通知》（个教体字〔2021〕37号）文件立项。

　　21.特岗教师服务期基本养老保险项目安排800万元，项目三级指标，指标值：参加缴费特岗教师361人、资金拨付到位率100%、按时完成缴费100%、特岗教师满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红人社发（2021）104号和年度工作计划。

　　22.公费师范生增培养计划项目安排1.65万元，项目三级指标，指标值：培养人数7人、培养对象覆盖率100%、培养对象对政策知晓率100%、人均培养成本9800元、培养对象满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查统计和年度工作计划。

　　23、个旧市沙甸镇中心小学校寒暑假乐园项目安排51.20万元，三级指标，指标值：资金拨付到位率100%、对教育发展影响100%、社会满意度100%。绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划和2022年学校工作计划。

　　24、个旧市鸡街镇中心小学校寒暑假活动专项经费项目安排28.80万元，项目三级指标，指标值：资金拨付到位率100%、对教育发展影响100%、社会满意度100%。绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划和2022年学校工作计划。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市教育体育局2022年机关运行经费安排33.72万元，与上年30.47万元对比增加3.25万元，主要原因为机关人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市教育体育局部门资产总额71176.83万元，其中，流动资产2826.20万元，固定资产59881.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8371.82万元，无形资产97.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6403.84万元，其中固定资产增加12501.99万元。处置房屋建筑物3232.73平方米，账面原值138.62万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产500项，账面原值218.17万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入26.82万元，其中出租资产695.81平方米，资产出租收入26.82万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、部门情况及总体目标

　　全市基础教育“三率”，即学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率水平步入全省先进县市行列，教育发展总体水平达到或超过全省平均水平。全市教育事业发展取得明显成效，教育现代化取得重要进展，为全面建成小康社会做出重要贡献。

　　2、预算申报金额

　　个旧市教育体育局部门2022年项目支出共有24项，安排项目资金6641.25万元，全部纳入财政预算。

　　3、部门整体支出绩效指标

　　个旧市教育体育局部门2022年整体支出绩效自评分析表设置一级指标3个（产出指标、效益指标和满意度指标），其中：产出指标设置4个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标和成本指标）和22个三级指标；效益指标设置2个二级指标（社会效益指标、可持续影响指标）和4个三级指标；满意度指标设置1个二级指标（服务对象满意度指标）和3个三级指标。具体设置情况如下：

　　（1）产出指标

　　数量指标：学校教学常规检查不低于2次；民办教育学校年检1次；青少年运动会不低于4次；安全工作会议培训不低于600人次；党支部开展党建活动次数不低于2700人次；目标责任考核次数1次；目标责任书签订次数1次；招聘义务教育教师不低于60人；招聘学前教育教师不低于2人。

　　质量指标：“雨露计划”资助对象精准度不低于100%；职教“东西协作”资助对象精准度不低于100%；学前三年毛入园率不低于95%；九年义务教育巩固率不低于96%；高中阶段毛入学率不低于91%；各项资助政策落实率不低于100%；各项补助资金受益对象覆盖率不低于100%；目标责任书签订学校覆盖率不低于100%；目标责任考核完成率不低于100%。

　　时效指标：完成目标责任考核的及时性不低于100%；财政资金拨付及时率不低于100%；各项工作完成及时率不低于100%。

　　成本指标：三公经费控制率不超过100%。

　　（2）效益指标

　　社会效益指标：维护社会稳定效果显著；教育教学质量明显提升。

　　可持续影响指标：域内义务教育均衡发展效果显著；当地教育事业发展明显促进。

　　（3）满意度指标

　　教职工满意度不低于90%；学生家长满意度不低于90%；在校学生满意度不低于90%。

　　监督索引号53250100836000111