个旧市归国华侨联合会2022年部门预算

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　　个旧市归国华侨联合会2022年部门预算

　　个旧市归国华侨联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市归国华侨联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市侨联是中共个旧市委领导的由全市归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。市侨联贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于侨联工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。其主要职责是:

　　1.引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

　　2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与个旧市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

　　3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

　　4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育。

　　5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

　　6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在个旧市兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

　　7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部；努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍；把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

　　8.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市归国华侨联合会设有：办公室一个职能机构。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，我会将坚持“国内海外工作并重，老侨新侨工作并重”，深化“拓展海外工作，拓展新侨工作”，进一步履行侨联职能、凝聚侨界共识、涵养侨务资源、发挥侨界力量，坚定信心，乘势而上，为助力个旧实现高质量发展而努力奋斗。一是抓住“思想政治引领”工作不放松，坚持侨联工作的正确政治方向。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，深刻认识新发展阶段的目标任务，夯实归侨侨眷和海外侨胞团结奋斗的共同思想基础。突出政治引领。紧密联系党的十八大以来党和国家事业发展取得的历史性成就、发生的历史性变革，紧密联系习近平总书记对改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军的战略谋划和坚强领导，引导侨界群众深刻领略新思想的强大真理魅力和实践引领力，深刻感受习近平总书记作为马克思主义政治家、理论家的深刻洞察力、敏锐判断力和战略定力，增强忠诚核心、维护核心的自觉性和坚定性。加强思想引领。加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导归侨侨眷和海外侨胞深刻认识中国特色社会主义是近代以来中国社会发展的必然选择，深刻把握中国特色社会主义是当代中国发展进步的根本方向，深刻理解中国共产党是中国特色社会主义的坚强领导核心，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。激发奋斗精神。引导归侨侨眷正确认识基本国情、省情、州情、市情，保持清醒头脑，自觉艰苦奋斗。引导海外侨胞秉承家国情怀，不忘桑梓故土，有力出力、有智出智，团结一心共筑中国梦。今年计划继续做好老归侨和困难归侨侨眷的春节慰问，组织开展好敬老节活动。二是围绕“服务发展大局”不动摇，动员组织广大归侨侨眷和海外侨胞为“十四五”经济社会发展贡献力量。准确把握关于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，发挥侨联组织联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用，围绕中心、服务大局。利用侨联海内、海外“两个平台”和财力、智力“两大资源”的优势，准确把握我市产业特点和市场需求，招商引资、招才引智，引导侨资侨智向我市产业聚集，争取更多侨商到我市投资兴业。今年在做好海外顾问张治安先生的联系联络工作基础上，争取扩大工作面，实现招商引资引智的任务。三是强化“为侨服务”不懈

　　怠，改革创新联谊联络工作。认真贯彻落实习近平总书记“当好海外侨胞和归侨侨眷的贴心人，成为侨务工作的实干家”要求，切实做好暖侨、惠侨、护侨、兴侨各项工作。坚持“送温暖、献爱心”系列活动。通过走访慰问、调研座谈、文化活动等形式，多为侨界群众办实事、做好事，切实帮助解决他们的实际困难和问题，让他们切身感受到党和政府的关心和温暖，让改革发展的成果惠及广大侨眷、侨胞。抓实侨务项目建设。夯实获批项目建设，不断筑牢为侨服务的阵地。畅通侨界诉求表达渠道。坚持访侨情、听侨声、解侨忧、聚侨心，推动落实侨务政策，关注侨胞需求，做好入驻人民法院调解平台相关工作，依法维护侨界群众合法权益。不断挖掘侨务资源。继续做好我市归侨侨眷、华人华侨新生代业等相关信息的收集，进一步加强侨史侨情研究，充分挖掘我市侨乡文化资源，努力争取把侨务资源转化为助力经济社会高质量发展的有效力量。四是常抓“队伍建设”不松懈，努力提升自身建设。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以高质量党建推动高质量发展为主题，引领侨联干部走在前列、干在实处。强化思想建设。深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，按照中央、省委、州委开展党史学习教育的部署要求，进一步提高政治站位，深化思想认识，加强组织领导，自觉学党史，深刻悟思想，真情办实事，奋力开新局。强化作风建设。坚持从严治会，加强党规党纪学习教育，增强党员干部遵规守纪意识；加强制度建设，用制度管人管事；严明组织纪律，提高侨联的组织力战斗力；严格落实中央八项规定精神和省、州、市有关规定，锲而不舍反“四风”；持续加强侨联组织党风廉政建设，构建风清气正的良好政治生态。强化队伍建设。认真践行州委倡导的“七种作风”，打造政治上强、作风优良、专业水平高的侨联工作实干家队伍。加强培训和交流，促进侨联干部学习侨务政策、侨联章程、侨联业务，拓宽视野、发现问题、补足短板，提高政策水平和业务能力。加强教育管理和激励约束，引导侨联干部增强事业心、责任心和主动性，敢于面对困难、解决问题，敢于担当作为、锐意进取，做侨联工作的奋进者、推进者。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 57.52万元，其中：一般公共预算57.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年相比减少12.84万元，主要增减变动原因为人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 57.52万元，其中:本年收入57.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年相比减少12.84万元，主要增减变动原因为人员减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入57.52万元。其中，本级财力安排收入57.52万元。与上年相比减少12.84万元，主要增减变动原因为人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 57.52万元。财政拨款安排支出 57.52万元，其中：基本支出57.52万元，与上年相比减少12.84万元，主要增减变动原因为人员减少；项目支出0万元，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行35.93万元，主要用于保障机关人员工资、办公经费、会议费、差旅费等日常经费。与上年相比减少10.8万元，主要原因为人员经费减少。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休13.09万元，主要用于退休人员公用经费支出。与上年一致。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出4.02万元，主要用于基本养老保险支出。与上年相比减少1.17万元，主要原因为人员减少。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.64万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.68万元，主要原因为人员减少。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.84万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。与上年相比减少0.19万元，主要原因为人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出40.33万元（其中：基本支出40.33万元，项目支出0万元）。与上年相比减少11.3万元，主要原因为人员减少。

　　商品和服务支出4.15万元（其中：基本支出4.15万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.39万元，主要原因为办公经费减少。

　　对个人和家庭的补助13.04万元（其中：基本支出13.04万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.15万元，主要原因是退休人员工资调整。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市归国华侨联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　个旧市归国华侨联合会2022年公务接待费预算为3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3%，主要原因为落实厉行节约工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准，相关费用进一步压缩。国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。主要用于一般侨务活动、上级部门进行各种侨务调研、开展专题调研活动、侨眷来访等接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费0元，与上年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市归国华侨联合会2022年机关运行经费安排4.15万元，与上年相比减少1.39万元，主要原因为办公经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市归国华侨联合会部门资产总额1.13万元，其中，流动资产0.67万元，固定资产0.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.25万元，其中固定资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　绩效评价的目的是通过对个旧市归国华侨联合会绩效指标的完成情况和项目支出结果的评价，为政府和社会提供财政支出绩效信息，增强绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

　　绩效评价应遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则。

　　（1）目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标要以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

　　（2）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

　　（3）客观公正原则。绩效评价工作要坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

　　（4）突出重点原则。绩效评价应主要结合省委、省政府和本部门工作重点项目来开展，并将结果运用于预算编制和预算执行中，促进预算管理水平不断提高。

　　根据以上原则，我单位制定了《个旧市侨联机关财务管理规定》及财务管理制度节支增效措施管理办法等，并对执行过程中发现的问题和好的方式方法进行总结，为每个年度的预算编制和决算编报提供科学、合理、高效的依据。

　　第二部分 个旧市归国华侨联合会2022年部门预算表

　　监督索引号53250100477100111