个旧市红十字会2022年部门预算

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　　个旧市红十字会2022年部门预算

　　个旧市红十字会2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市红十字会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市红十字会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 红十字会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

　　2.开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　6.参加国际人道主义救援工作。

　　7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

　　9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　10.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　11.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

　　12.指导全市红十字基层组织开展工作。

　　（二）机构设置情况

　　    我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、筹资财务与赈济救护部、组织宣传部。

　　（三）重点工作概述

　　1.围绕中心，服务大局。认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，省第十一次党代会，州第九次党代会、市第十四次党代会精神。按照中央、省委、州委、市委要求，加强党的二十大精神的学习、贯彻、落实。在红十字领域落细、落实、见效调动和发挥优势，做好人道资源汇聚，做好关怀救助工作。

　　    2.认真贯彻中央关于意识形态工作的决策部署，强化党管意识形态工作的主体责任，牢固把握意识形态工作的领导权、主导权和话语权，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。把意识形态工作摆上重要议事日程，列入部门年度工作计划，把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入党建工作责任制;将意识形态要求贯穿到红十字会具体工作中,把意识形态工作纳入机关综合目标考评，做到与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核；把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容纳入述职报告重要内容，纳入干部年度考核内容，纳入执行党的纪律尤其是政治纪律和政治规矩的监督检查范围，全面做好红十字领域意识形态工作。

　　    3.我会把救护培训作为红会的一条主线工作，在应急救护培训工作中贯彻落实州委、州政府“一手抓疫情防控,一手抓复工复产”的要求,严格按照《州红河州红十字会关于做好疫情防控期间应急救护培训工作的通知》要求，制订《个旧市红十字会疫情防控应急救护培训方案》，做好规范管理，科学教学，确保疫情防控与应急救护培训工作“两不误”,有效保护师资和受训学员在特殊时期的健康安全。

　　4.拟定个旧市红十字会“十四五”规划，提交市红十字会第三届二次理事会，审议通过，并抓好“十四五”规划的实施。继续根据上级资金到位情况，切实做好2021年“99公益、滇苗助学”项目资金的发放、调研、成绩评估工作。继续开展好社会筹资聚力工作，积极开展救援救助和送温暖活动，继续加强造血干细胞宣传、培训工作，开展群众易学易懂的培训，开展形式多样的活动，让广大群众认知、参与“三献”工作，努力争取资金，拓宽急救培训领域，让急救培训走进机关、社区、矿山、学校，普及急救知识。

　　    二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 80.13万元，其中：一般公共预算80.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加14.89万元，增长22.82%，主要原因是2021年4月1人调入本单位，人员工资福利支出增加，导致2022年一般公共预算财政拨款比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 80.13万元，其中:本年收入80.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加14.89万元，增长22.82%，主要原因是2021年4月调入本单位1人，人员工资福利支出增加，导致2022年一般公共预算财政拨款比上年增加。

　　    （三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入80.13万元。其中，本级财力安排收入80.13万元。与上年对比增加14.89万元，增长22.82%，主要原因是2021年4月调入本单位1人，人员工资福利支出增加，导致2022年一般公共预算财政拨款比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 80.13万元。财政拨款安排支出 80.13万元，其中：基本支出80.13万元，与上年对比增加14.89万元，增长22.82%，主要原因是2021年4月调入本单位1人，人员工资福利支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比保持一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-红十字事业-行政运行63.62万元，主要用于保障全会工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.29万元，主要用于机关单位离退休人员工资、福利、公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.12万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位缴纳部分支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.34万元，主要用于全会行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

　　    卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.76万元，主要用于全会行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

　　   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出69.3万元（其中：基本支出69.3万元，项目支出0.00万元）。与上年对比增加13.78万元，增长24.81%，主要原因是2021年我单位有调入人员，导致工资福利预算支出增加。

　　商品和服务支出7.55万元（其中：基本支出7.55万元，项目支出0.00万元）。与上年对比增加1.41万元，增长23%，主要原因是人员增加，办公费和其他交通费用等增加，导致2022年商品和服务支出预算财政拨款比上年增加。

　　对个人和家庭的补助3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0.00万元）。

　　资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市红十字会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年一样无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市红十字会2022年公务接待费预算为1万元，较上年一样无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

　　按照厉行节约，控制支出的原则，公务接待费预算较上年要有一定的降低。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费1.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　整改说明：我单位无公务用车，在2022年预算编报时由于填报错误，出现无公务用车，但填报公务用车运行维护费预算数的情况，在今后的预算编制工作中我单位将严格按照相关预算编制规定认真审核，不再出现此类问题。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市红十字会2022年机关运行经费安排7.55万元，与上年对比增加1.41万元，增长22.96%。主要原因分析：调入1人，办公费和其他交通费用等增加，导致公用经费预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市红十字会资产总额11.08万元，其中，流动资产9.68万元，固定资产1.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.68万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市红十字会2022年预算绩效目标是：

　　1、拟定个旧市红十字会“十四五”规划，提交市红十字会第三届二次理事会，审议通过，并抓好“十四五”规划的实施。

　　2、继续根据上级资金到位情况，切实做好2021年“99公益、滇苗助学”项目资金的发放、调研、成绩评估工作。

　　3、围绕中心，服务大局。认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，省第十一次党代会，州第九次党代会、市第十四次党代会精神。在红十字领域落细、落实、见效。

　　4、常态化加大宣传力度，以“人民至上、生命至上”的担当，切实加强2022年各项筹资捐赠工作。

　　5、扎实开展“担当实干、争先跨越”大讨论活动，破解红十字会领域的屏障痼疾 ，解放思想，真抓实干。

　　  第二部分 个旧市红十字会2022年部门预算表

　　监督索引号53250100376100111