个旧市公安局森林警察大队2022年部门预算

　　监督索引号53250100477500000

　　个旧市公安局森林警察大队2022年部门预算

　　个旧市公安局森林警察大队2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市公安局森林警察大队2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市公安局森林警察大队

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市公安局森林警察大队业务上接受个旧市林业和草原局指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒，交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同个旧市林业和草原局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序。负责做好辖区林区森林及野生动物资源保护和治安管理工作；承担依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的一般刑事、治安案件；做好发动、组织、宣传、服务群众工作，及时受理报警求助。掌握、分析、研判本市生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态、拟定预防、打击对策。开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。承办上级交代的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市公安局森林警察大队机构规格为正科级，设大队长1名、教导员1名、副大队长1名。下设情报信息中队、刑事侦查中队、综合勤务室，机构规格为副科级，各设中队长1名。白云山派出所机构规格为副科级，设所长一名、教导员1名。

　　本年末在职人员16人（其中：人民警察15人，工勤1人），退休人员2人。

　　（三）重点工作概述

　　1.打击整治跨境违法犯罪。

　　2.打击毁林种植破坏森林资源违法犯罪。

　　3.打击自然保护区等重点区域危害生态安全违法犯罪。

　　4.打击对食品药品、知识产权、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 393.82万元，其中：一般公共预算393.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加32.75万元，主要原因人员费用预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 393.82万元，其中:本年收入393.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加32.75万元，主要原因人员费用预算增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入393.82万元。其中，本级财力安排收入393.82万元。与上年对比增加32.75万元，主要原因人员费用预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 393.82万元。财政拨款安排支出393.82万元，其中：基本支出393.82万元，与上年对比增加32.75万元，主要原因人员费用预算增加。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-公安-行政运行收入267.77万元，主要用于单位民警工资福利、津贴补贴、工伤保险、住房公积金、公用经费、业务经费的支出，保障我大队日常运行费用支出。

　　公共安全支出-公安-执法办案收入46.40万元，主要用于保障办案业务开展。

　　公共安全支出-公安-其他公安支出收入19.04万元，主要用于装备采购费用。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休收入6.62万元，主要用于保障单位退休职工退休费及退休公用经费的支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出收入29.30万元，主要用于保障民警养老保险等社会保险费用缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗收入17.82万元，主要用于民警医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员移交补助6.87万元，主要用于民警医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出292.76万元（其中：基本支出292.76万元，项目支出0.00万元）比上年增加11.45万元。主要原因是各类保险基数调高。

　　商品和服务支出76.42万元（其中：基本支出76.42万元，项目支出0.00万元），比上年增加22.60万元，主要原因是其他商品和服务支出费用增加。

　　对个人和家庭的补助6.60万元（其中：基本支出6.60万元，项目支出0万元），比上年减少0.30万元，主要原因是本年没有退休人员。

　　机关资本性支出18.04万元（其中：基本支出18.04万元，项目支出0.00万元），比上年减少1.00万元，主要原因是本年办公设备购置费减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　    无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.61万元，较上年减少25.89万元，下降47.50%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　个旧市公安局森林警察大队2022年公务接待费预算11.15万元，较上年减少0.35万元，下降3.04%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

　　减少的主要原因是厉行节约减少三公经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为17.46万元，较上年减少25.54万元，下降59.40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少的主要原因是，厉行节约减少三公经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市公安局森林警察大队2022年机关运行经费安排94.46万元，与上年对比增加21.60万元。主要原因是去年新购1辆执法执勤用车，公务用车运行维护费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市公安局森林警察大队资产总额185.07万元，其中，流动资产10.90万元，固定资产146.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27.29万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.88万元，其中固定资产减少1.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.09万元；报废报损资产1项，账面原值14.09万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒，交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同个旧市林业和草原局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

　　依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序。

　　负责做好辖区林区森林及野生动物资源保护和治安管理工作；承担依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的一般刑事、治安案件；做好发动、组织、宣传、服务群众工作，及时受理报警求助。

　　掌握、分析、研判本市生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态、拟定预防、打击对策。开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。承办上级交代的其他任务。

　　第二部分 个旧市公安局森林警察大队2022年     部门预算表

　　监督索引号53250100477500111