个旧市公安局2022年部门预算

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　　个旧市公安局2022年部门预算

　　个旧市公安局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市公安局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　公安机关是政府的一个重要职能部门，其主要职能为积极预防和妥善处置群体性突发性事件，消除隐患，化解矛盾，维护社会稳定，惩治打击违法犯罪活动，构建和谐良好的社会环境。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置30个内设机构，包括：派出所12个,分别是：人民所、金湖所、建设所、锡城所、大屯所、鸡街所、沙甸所、蔓耗所、老厂所、卡房所、贾沙所、保和所。拘押收教场所3个，分别是：看守所、戒毒所、拘留所。综合业务部门15个，分别是：指挥中心、政治处、警务保障室、督察大队、科信大队、法制大队、国保大队、治安大队、反恐大队、网安大队、巡特警大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、出入境管理大队。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市公安局在州公安局和市委市政府的坚强领导下，始终坚持把建党100周年和COP15安保作为主题主线和最重大政治任务，以党史学习教育和队伍教育整顿为牵引，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话、考察云南重要讲话精神，找准个旧在“个开蒙”城市群落核心区，反恐斗争主战场，毒品、民族宗教突出问题重点地区的职责定位，聚焦维护安全稳定和服务发展两个大局，坚持从政治建警，反恐维稳，“三化”治理、基层基础建设，全面从严管党治警等方面加强和改进公安工作，有力维护了全市社会持续安全稳定。

　　市公安局深刻把握“公安姓党”的政治属性、深刻把握以人民为中心的根本立场、深刻把握新时代公安工作的发展方向、深刻把握统筹发展和安全的关系、深刻把握过硬公安队伍建设的新要求，全局上下同心，攻坚克难，砥砺前行，坚持发展以下五个“新”：一是党对公安工作的绝对领导得到新加强。二是疫情防控、边境管控取得新成果。三是捍卫国家政治安全能力实现新提高。四是执法规范化建设开启新篇章。五是全面从严治警取得新成效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制514人，其中：行政编制506人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有465人，其中： 财政全额保障465人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 237人，其中： 离休 3人，退休 234人。

　　车辆编制114辆，实有车辆114辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入14599.17万元，其中：一般公共预算14599.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加1635.97万元，主要原因分析为辅警人员工资纳入2022年财政预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 14599.17万元，其中:本年收入14599.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14599.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1635.97万元，主要原因分析为辅警人员工资及保险纳入2022年财政预算。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入14599.17万元。其中，本级财力安排收入14599.17万元。与上年对比增加1635.97万元，主要原因分析为辅警人员工资及保险纳入2022年财政预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 14599.17万元。财政拨款安排支出 14599.17万元，其中：基本支出14599.17万元，与上年对比增加1635.97万元，主要原因分析为辅警人员工资及保险纳入2022年财政预算；项目支出0万元，与上年对比减少350万元，主要原因分析是为推进我州社区戒毒社区康复工作健康发展，根据《红河州关于推进社区戒毒社区康复工作的实施意见》，2021年安排350万元禁吸戒毒经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-公安-行政运行7892.21万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。

　　公共安全支出-公安-（涉密科目）4157.83万元，该项目用途涉密。

　　公共安全支出-公安-事业运行69.48万元，主要用于事业人员的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。

　　社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出 行政单位离退休835.99万元，主要用于保障离退休人员的工资福利支出及离退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出860.27万元，主要用于保障养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出--行政事业单位医疗 行政单位医疗528.71万元，主要用于保障行政单位的基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出--行政事业单位医疗 事业单位医疗5.51万元，主要用于保障事业人员的基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出--行政事业单位医疗 公务员医疗补助249.17万元，主要用于保障行政单位的基本医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年部门预算总支出14599.17万元。财政拨款安排支出 14599.17万元，与上年对比增加1635.97万元，主要原因分析为辅警人员工资纳入2022年财政预算。

　　工资福利支出8714.97万元（其中：基本支出8714.97万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出3939.81万元（其中：基本支出3939.81万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助1388.66万元（其中：基本支出1388.66万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出555.73万元（其中：基本支出555.73万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　   无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300万元，较上年减少10.4万元，下降3.35%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市公安局2022年公务接待费预算为35万元，较上年减少5.4万元，下降13.37%，国内公务接待批次为158次，共计接待3160人次。

　　减少主要原因是我单位贯彻厉行节约，减少浪费，有效提高资金使用效益。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市公安局2022年公务用车购置及运行维护费为265万元，较上年减少5万元，下降1.85%。其中：公务用车购置费195万元，较上年减少5万元，下降2.5%；公务用车运行维护费70万元，较上年无变动。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为114辆。

　　减少主要原因是我单位贯彻厉行节约，提高资金使用效率，根据实际用车需求，购置执法执勤车辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市公安局2022年机关运行经费安排3939.81万元，与上年对比增加1904.71万元，主要原因分析辅警人员工资及保险纳入2022年财政预算。主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、辅警人员工资及保险及其他费用。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市公安局部门资产总额20211.67万元，其中，流动资产532.04万元，固定资产18894.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程577.40万元，无形资产207.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加543.55万元，其中固定资产增加444.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值11110.04万元；处置车辆0辆，账面原值2496.88万元；报废报损资产434项，账面原值129.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    个旧市公安局在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，带领全局民警牢牢把握“保增长、保民生、保稳定”的总要求，紧紧围绕打造“平安个旧”“和谐个旧”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全市治安环境的净化力，有效维护全市社会大局的持续稳定，为促进我市经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。具体重点目标是：一是严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；二是深入推进扫黑除恶专项斗争；三是持续推进个旧市第四轮禁毒人民战争；四是继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的高压态势，提高破案率、查处率；五是强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性事件；六是强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；七是加强党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用，深化推进公安机关纪律作风教育整顿活动，提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安任务战斗力；八是强化全局公安民警政治轮训教育培训工作，提升公安民警执勤执法水平；九是以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作；十是加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力；十一是加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力；十二是确保公安机关运行。

　　第二部分 个旧市公安局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100431200111