个旧市党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算

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　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．贯彻落实党中央、国务院，省、州、市党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，拟定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。

　　2．负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党个旧市历史》等党史基本著作及重要党史人物传记等专门著作;指导各乡镇（街道）、市级各部门开展党史研究工作;审定各乡镇（街道）、市级各部门党史基本著作。

　　3．负责地方志编纂工作，组织编纂出版《个旧市志》和其他重要专业志;指导各乡镇（街道）志和部门志、专业志编纂;审定各乡镇（街道）志和部门志、专业志。

　　4．负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共个旧市委执政纪要》《个旧年鉴》。

　　5．负责个旧市文献古籍征集整理出版工作;研究个旧历史，做好个旧市史志馆建设相关工作。

　　6．负责市政府门户网站重点领域地方志窗口信息公布，对史志资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

　　7．负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

　　8．负责宣传教育工作，运用党史地方志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、国情地情、爱国主义和社会主义教育；加强革命遗址保护利用；组织开展党史纪念活动和读志、学志、用志活动。

　　9．负责史志业务培训和学术交流，组织各承编单位开展党史和志鉴编纂、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术交流等；培训指导修史、修志工作人员，提高修史、修志人员业务素质，培养优秀修史、修志工作队伍。

　　10．完成市委、市政府和省委党史研究室、省志办，州委党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室共设置4个内设机构，包括：综合科、党史研究资料科、地方志编纂资料科、宣传教育和理论信息科

　　所属单位0个.

　　（三）重点工作概述

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室主要承担贯彻落实党中央、国务院，省、州、市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，拟定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。负责史志资料征集、编纂、出版工作，每年编纂出版《个旧年鉴》《中共个旧市委委执政纪要》。继续做好专业志、部门志、乡镇志和村志等志书的编修指导工作，丰富地方文献资料。继续推进党史进机关、进校园、进社区“三进”活动，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力。统筹抓好党建、党风廉政、意识形态、扶贫、档案等工作。完成市委、市政府和上级业务部门安排的其他重点工作。

　　二、预算单位基本情况

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，参公编制10人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入212.37万元，其中：一般公共预算212.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加16.79万元。主要原因是在职人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 212.37万元，其中:本年收入212.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加16.79万元。主要原因是在职人员增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入212.37万元。其中，本级财力安排收入212.37万元。与上年对比部门预算总收入增加16.79万元。主要原因是在职人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 212.37万元。财政拨款安排支出212.37万元，其中：基本支出212.37万元，与上年对比部门预算总支出增加16.79万元，主要原因是在职人员增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行165.31万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。

　　2.社会保障和就业支出30.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出。

　　3.卫生健康支出16.4万元，主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出和公务员医疗补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出181.57万元（其中：基本支出181.57万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出18.78万元（其中：基本支出18.78万元，项目支出0万元）。

　　3.对个人和家庭的补助12.02万元（其中：基本支出12.02万元，项目支出0万元）。

　　4.资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.04万元，下降11.76%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.04万元，下降11.76%，国内公务接待批次预计为10次，共预计接待100人次。

　　公务接待费减少是因为规范公务接待以后接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，减少0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.年鉴，是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。

　　10执政纪要，是围绕中共个旧市委一年来开展执政实践过程的重大决策、重点工作、重要活动、重要成就的整理记录，全面反映市委、市委各部门、纪委、各党委(党组)、各乡镇、街道党委在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面作出的成就，总结执政经验，认识执政规律，探讨执政方略。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市党史研究和地方志编纂办公室2022年机关运行经费安排18.78万元，与上年对比增加1.42万元，主要原因为在职人员增加经费随之增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市党史研究和地方志编纂办公室资产总额6.73万元，其中，流动资产0.81万元，固定资产5.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.67万元，其中固定资产增加2.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值1.51万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　总体绩效目标：出版发行《个旧年鉴》《中共个旧市委委执政纪要》。继续做好专业志、部门志、乡镇志和村志等志书的编修指导工作，丰富地方文献资料。继续推进党史进机关、进校园、进社区“三进”活动，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力。统筹抓好党建、党风廉政、意识形态、扶贫、档案等工作。完成市委、市政府和上级业务部门安排的其他重点工作。

　　部门整体支出绩效指标包括：1.产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；2. 效益指标中的社会效益指标；3. 满意度指标中的服务对象满意度指标。

　　第二部分 个旧市党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算表

　　监督索引号53250100477600111