个旧市残疾人联合会2022年部门预算

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　　个旧市残疾人联合会2022年部门预算

　　个旧市残疾人联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市残疾人联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　7.协助各乡（镇、街道）党委考察残联专干的工作，并对残联专干进行业务培训。

　　8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　11.指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　13.完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（市政府残疾人工作委员会办公室）、教育就业扶贫维权信访科、康复宣传文体信息科（残疾人康复工作办公室）。

　　所属事业单位1个，为：个旧市残疾人就业服务所。

　　（三）重点工作概述

　　1.多措并举，稳步提升残疾人基本保障水平。

　　一是加快促进残疾人就业服务转型。多渠道鼓励促进残疾人就业创业，落实就业创业政策，巩固按比例就业、集中就业、个体创业等就业形式，拓展电商就业、文创产业等就业途径，为残疾人提供就业服务。引导助残基地转型、可持续发展，培育适合残疾人从事的新项目，注重基地辐射带动和绩效评估。

　　二是持续深化残疾人教育培训支持。持续开展扶残助学工作，鼓励残疾儿童随班就读，残疾程度较重不适合随班就读的提供特殊教育服务，对残疾程度严重无法入学的提供送教上门服务，继续落实好残疾学生和残疾人家庭子女助学工作，落实免除残疾大学生学费、住宿费政策，提高残疾学生入学率和受教育水平。加强残疾人职业技能提升，以需求为导向，依托各级各类平台开展残疾人职业技能培训，帮助残疾人提升就业创业能力，注重残疾人技能人才的选拔和培养。

　　三是努力扩大残疾人社会保障覆盖。发挥残疾人救助、帮扶和保障政策作用，重点落实残疾人“两项补贴”政策，规范操作流程、加强动态管理、开展监督检查;落实残疾人基本养老(医疗)保险补贴、残疾人机动轮椅车燃油补贴等政策，在残疾人医疗救助、临时救助等方面及时给予残疾人社会救助;继续做好困难残疾人走访慰问工作，为残疾人送去党和政府的关怀。

　　2.立足预防，着力强化残疾人康复服务能力。

　　一是着力做好残疾预防工作。落实“预防为主、预防与康复相结合”的方针，进一步完善医疗卫生服务保障制度，使医疗卫生服务向居家康复残疾人延伸，让广大居家康复残疾人享受到医疗卫生服务。

　　二是着力提升康复服务质量。进一步探索儿童康复的长效机制，拓宽与上级康复机构合作平台，持续有效发展机构康复。进一步发展社区康复服务，进一步做实家庭康复服务，解决康复最后一公里问题。

　　三是着力改进辅具服务水平。以“质量调高、结构调优、服务调精”为目标，提升辅具适配的实用性、舒适性和有效性，切实满足残疾人辅具适配个性化需求,残疾人基本型辅具适配率达到80%以上。

　　3.深化融合，努力营造残疾人美好生活环境。

　　一是营造发展氛围。围绕残疾人各个节日，组织安排好节日活动，重点开展好“全国助残日”、“残疾人专门协会”活动。重视残疾人事业和残疾人自强模范、助残先进事迹宣传，做到残疾人工作在媒体宣传上有图像、有文字、有声音，大力宣传党和政府扶残助残的方针政策，大力弘扬人道主义思想和残疾人“平等、参与、共享”的现代文明理念，进一步营造扶残助残浓厚氛围，倡导全社会关心残疾人的良好社会风尚。

　　二是丰富文化生活。做精、做细、做强个旧市残疾人文体艺术团品牌，广泛开展适合残疾人特点的群众性体育健身活动，加强残疾人体育人才队伍建设，抓好体育后备运动员培养工作。以“文化艺术周”和“体育健身周”为载体，举办适合残疾人需求的文体活动，提高残疾人文体活动参与率，充分展现残疾人自强不息、乐观自信的精神风貌。

　　三是维护合法权益。继续做好残疾人证办理、发放、管理工作，谋划启动第三代残疾人智能证(卡)办理工作。组织安排好为重度残疾人上门鉴定服务工作及到期换发工作。深化“最多跑一次”改革，积极开展助残志愿服务，加强残疾人普法活动。认真做好残疾人来信来访接待工作，及时处理来信来访涉法涉诉事宜，依法维护残疾人合法权益。

　　4.夯实基础，奋力打造残疾人事业发展高素质队伍

　　一是大力营造风清气正政治生态。提高政治站位，强化科学理论武装，牢牢把握意识形态工作的主导权、主动权、话语权，切实承担起意识形态工作的主体责任。加强清廉残联建设，严格落实党风廉政建设责任制，完善廉政风险防控体系，加强对重点部位、关键环节监督。推进廉政文化建设，深化落实中央八项规定精神，加强正风肃纪，坚决防止“四风”问题反弹，配合市纪委派驻市总工会纪检监察组加强监督执纪问责。

　　二是加强基层残联组织和队伍建设。全面完善市、乡（镇、街道）、村（社区）三级残疾人服务网络建设，通过办班集训，抓全市残联系统干部培训工作，推动残疾人工作者综合素质和服务能力提升;加强专门协会工作，支持专门协会开展政策业务培训、残疾人调研、为残疾人办好事实事和相关公益活动。

　　三是深入打造高素质干部队伍。进一步完善基层调研制度，改进和加强调研工作。抓实党史学习教育，加强“助残圆梦·暖心残联”特色党建品牌创建，抓好支部建设和党员管理，巩固支部建设标准化、组织生活正常化、党员教育经常化、管理服务精细化、工作制度体系化和阵地建设规范化，进一步提升干部素质和队伍战斗力，确保“十四五”开好局、起好步，全市残疾人事业开新局、谱新篇。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入267.73万元，其中：一般公共预算267.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务总收入减少306.10万元，主要原因是去年残疾人托养中心建设项目已竣工，今年无新增项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入267.73万元，其中:本年收入267.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入减少306.10万元，主要原因是去年残疾人托养中心建设项目已竣工，今年无新增项目。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入267.73万元。其中，本级财力安排收入267.73万元。与上年对比预算总收入减少306.10万元，主要原因是去年残疾人托养中心建设项目已竣工，今年无新增项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出267.73万元。财政拨款安排支出267.73万元，其中：基本支出117.73万元，与上年对比减少6.1万元，主要原因是人员变动及工资福利政策性调整；项目支出150万元，与上年对比减少300万元，主要原因是去年残疾人托养中心建设项目已竣工，今年无新增项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休10.27万元，主要用于离退休人员工资支出。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.18万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.6万元，主要用于参公人员医保缴费支出。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.72万元，主要用于事业单位人员医保缴费支出。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3万元，主要用于参公人员公务员医疗补助支出。

　　6.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行79.32万元，主要用于参公人员工资福利支出及保障工作正常运转的公用经费支出。

　　7.社会保障和就业支出-残疾人事业-机关服务8.64万元，主要用于事业人员工资福利支出及保障工作正常运转的公用经费支出。

　　8.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复65万元，主要用于残疾人康复救助、医疗补助、辅具发放、手术补助、第三代残疾人智能IC证（卡）办理等工作支出。

　　9.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫85万元，主要用于残疾人创业就业技能培训及扶持，残疾人工作者及志愿者的培训，残疾人居家托养，节日慰问残疾人，残疾人文体活动保障性支出等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出98.64万元（其中：基本支出98.64万元，与上年对比减少5.96万元，主要原因是人员变动及工资福利政策性调整；项目支出0万元，与上年一致）。

　　商品和服务支出89.85万元（其中：基本支出8.85万元，与上年对比增加0.01万元，主要原因是人员变动及工资福利政策性调整；项目支出81万元，与上年对比增加11万元，主要原因是业务工作增加）。

　　对个人和家庭的补助61.23万元（其中：基本支出10.23万，与上年对比减少0.15万元，主要原因是人员变动及工资福利政策性调整；项目支出51万元，与上年对比减少29万元，主要原因是业务工作调整）。

　　资本性支出18万元（其中：基本支出0万元，与上年一致；项目支出18万元，与上年对比减少282万元，主要原因是去年残疾人托养中心建设项目已竣工，今年无新增项目）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.65万元，较上年减少0.65万元，下降7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无因公出国（境）团组及个人。

　　（二）公务接待费

　　个旧市残疾人联合会2022年公务接待费预算为4.65万元，较上年减少0.35万元，下降7%，主要原因是秉持厉行节约原则。国内公务接待批次为40次，共计接待465人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少0.3万元，下降8%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费4万元，较上年减少0.3万元，下降8%，主要原因是秉持厉行节约原则。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　残疾人事业发展补助项目安排150万元。

　　项目绩效总体目标：开展残疾人康复、就业、教育、扶贫、维权、宣传、文体活动等各项残疾人事业，促进全市残疾人事业迈上新台阶，让残疾人感受到党委、政府和社会的关爱。

　　1.根据《残疾人康复救助人数及残疾儿童康复救助制度及实施细则》对残疾人各项康复内容按比例给予补助，预计残疾儿童康复救助人数达10人，残疾人康复救助兑现准确率达100%，受补助对象满意度达95%以上。

　　2.根据残疾人辅具购置相关标准及残疾人智能IC卡采购通知，购买轮椅、拐杖、助听器、盲杖、坐便器、助行器等辅具；第三代残疾人证智能IC卡设备及材料购置，预计专用设备及材料购置数达60件以上；残疾人专用设备及材料发放率达95%以上；各类补助及辅具发放及时率达95%以上。

　　3.根据困难残疾人救助标准及慰问标准对困难残疾人进行节日慰问及临时救助，预计困难残疾人救助及慰问人数达300人次，困难残疾人救助及慰问覆盖率达90%以上；困难残疾人生活状况有明显改善。

　　4.根据信息调查、摸排及残疾人在各医疗机构住院人数情况对眼疾、耳疾残疾人给予手术补助；给予精神病人免费服药。预计困难残疾人医疗补助人数达100人；困难残疾人医疗补助获补覆盖率达90%以上。

　　5.根据残疾人创业就业扶持办法及培训通知以及信息调查需求及年度工作安排，对残疾人开展创业就业培训、对残疾人工作者开展就业指导及业务知识培训，预计残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训人数达300人；残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训覆盖率达95%以上；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

　　6.根据残疾学生及贫困残疾人子女教育补助办法、信息核查及摸排情况，对在校残疾学生及符合条件的残疾人子女给予教育补助。预计残疾学生及贫困残疾人子女教育补助人数达260人；残疾学生及贫困残疾人子女教育补助覆盖率达95%。

　　7.根据居家托养相关政策及法律援助等相关办法，为残疾人提供居家托养、心理咨询及信访维权服务，预计残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务人数达190人；残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务覆盖率达90%以上；残疾人政策知晓率得到显著提高。

　　8.根据残疾人无障碍改造标准及年度工作计划，对视力、听力、肢体残疾人具有居家生活障碍的残疾人给予补助，预计给予残疾人无障碍设施改造50户，残疾人无障碍设施改造兑现准确率达90%；残疾人生活状况得到有效改善。

　　9.根据残疾人创业就业扶持办法及标准，对残疾人创业就业项目进行扶持补助。预计残疾人创业就业扶持人数达10人，残疾人创业就业扶持兑现准确率达100%；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市残疾人联合会2022年机关运行经费安排8.85万元，与上年对比增加0.01万元，主要原因是工资政策性调整。主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市残疾人联合会部门资产总额1112.46万元，其中，流动资产49.99万元，固定资产127.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程934.48万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增213.43万元，其中固定资产增加8.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　残疾人事业发展补助项目绩效总体目标：开展残疾人康复、就业、教育、扶贫、维权、宣传、文体活动等各项残疾人事业，促进全市残疾人事业迈上新台阶，让残疾人感受到党委、政府和社会的关爱。

　　1.根据《残疾人康复救助人数及残疾儿童康复救助制度及实施细则》对残疾人各项康复内容按比例给予补助，预计残疾儿童康复救助人数达10人，残疾人康复救助兑现准确率达100%，受补助对象满意度达95%以上。

　　2.根据残疾人辅具购置相关标准及残疾人智能IC卡采购通知，购买轮椅、拐杖、助听器、盲杖、坐便器、助行器等辅具；第三代残疾人证智能IC卡设备及材料购置，预计专用设备及材料购置数达60件以上；残疾人专用设备及材料发放率达95%以上；各类补助及辅具发放及时率达95%以上。

　　3.根据困难残疾人救助标准及慰问标准对困难残疾人进行节日慰问及临时救助，预计困难残疾人救助及慰问人数达300人次，困难残疾人救助及慰问覆盖率达90%以上；困难残疾人生活状况有明显改善。

　　4.根据信息调查、摸排及残疾人在各医疗机构住院人数情况对眼疾、耳疾残疾人给予手术补助；给予精神病人免费服药。预计困难残疾人医疗补助人数达100人；困难残疾人医疗补助获补覆盖率达90%以上。

　　5.根据残疾人创业就业扶持办法及培训通知以及信息调查需求及年度工作安排，对残疾人开展创业就业培训、对残疾人工作者开展就业指导及业务知识培训，预计残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训人数达300人；残疾人创业就业培训及残疾人工作者培训覆盖率达95%以上；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

　　6.根据残疾学生及贫困残疾人子女教育补助办法、信息核查及摸排情况，对在校残疾学生及符合条件的残疾人子女给予教育补助。预计残疾学生及贫困残疾人子女教育补助人数达260人；残疾学生及贫困残疾人子女教育补助覆盖率达95%。

　　7.根据居家托养相关政策及法律援助等相关办法，为残疾人提供居家托养、心理咨询及信访维权服务，预计残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务人数达190人；残疾人居家托养、心理咨询及信访维权服务覆盖率达90%以上；残疾人政策知晓率得到显著提高。

　　8.根据残疾人无障碍改造标准及年度工作计划，对视力、听力、肢体残疾人具有居家生活障碍的残疾人给予补助，预计给予残疾人无障碍设施改造50户，残疾人无障碍设施改造兑现准确率达90%；残疾人生活状况得到有效改善。

　　9.根据残疾人创业就业扶持办法及标准，对残疾人创业就业项目进行扶持补助。预计残疾人创业就业扶持人数达10人，残疾人创业就业扶持兑现准确率达100%；带动就业年龄段残疾人人均增收效果显著。

　　第二部分 个旧市残疾人联合会2022年部门预算表

　　监督索引号53250100376200111