个旧市政务服务管理局2022年部门预算

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　　个旧市政务服务管理局2022年部门预算

　　个旧市政务服务管理局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市政务服务管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市政务服务管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市政务服务管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

　　2.负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

　　3.负责对市级部门、乡镇（区、办事处）单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

　　4.负责市公共资源交易中心的管理工作；

　　5.负责市投资项目审批服务中心的管理工作；

　　6.指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

　　7.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

　　8.承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务科、监督检查科。

　　（三）重点工作概述

　　1．扎实做好实体大厅服务。一是结合政务服务实体大厅现有条件，采购排队叫号机、呼叫器、高拍仪、自助服务终端、多功能显示屏等设备，初步完善现有实体大厅与网上大厅窗口软硬件匹配，不断提升企业、群众办事体验度。二是在政务服务实体大厅显眼位置设置警惕“黄牛”、“黑中介”的温馨提示，并单独设立投资中介服务区，安排专人负责，避免企业和群众上当受骗，维护政府的公信力。三是运用“好差评”系统对服务质量进行评价。在市级政务服务大厅启用评价器，实现省级政务服务平台对接联通“好差评”评价系统，办事群众可以通过评价器对办事流程、服务态度等各方面进行评价。

　　2．推进政务服务事项标准化、规范化管理。一是调整行政权力事项。二是认真按照省、州要求承接政务服务事项要求，及时组织全市各乡(镇、街道)、各行政审批部门承接、梳理完善政务服务事项。

　　3．大力推行“一件事一次办”和“跨省通办”。一是为实现全省首批推进的10个主题事项在实体大厅的集成办理，设立了“一件事一次办”综合窗口,完善了办事指南和办理流程。同时在市政务服务中心成立“一件事一次办”主题综合窗口，具体负责整体工作推进。二是配合省州开展“跨省通办”。认真按照省州相关数据对通的要求，对照省级跨省通办148个事项进行认真梳理。梳理了涉及西南五省政务服务“跨省通办”改革试点结对意向表的2个事项。

　　4．深入推进“互联网＋监管”。全面对接省级“互联网＋监管”系统，及时将监管行为录入平台，完善承接事项、部门要素、执法信息，指导部门录入检查事项要素，提升监管动态信息数据更新，加快检查实施清单事项的录入，加大监管事项检查的覆盖力度。

　　5．优化投资项目审批服务，规范投资审批中介服务选取。全面规范选取程序，优化选取服务，落实“应进必进、应选必选”要求，中介服务选取数不断提高。

　　6．优化政务服务便民热线转办，加快整合非紧急类政务服务热线。加大热线宣传力度，落实专人负责“红河州12345政府热线综合平台办件系统”日常信息维护及运行管理。加强沟通协调，建立联动办理机制，加强跟踪督办，压缩办理时限，确保热线工单从签收到办结答复各环节高效运转。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 208.09万元，其中：一般公共预算208.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　    与上年对比增加6.76万元，增长3.4%，主要原因分析为人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入208.09万元，其中:本年收入208.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加6.76万元，增长3.4%，主要原因分析为人员增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入208.09万元。其中，本级财力安排收入208.09万元。与上年对比增加6.76万元，增长3.4%，主要原因分析为人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 208.09万元。财政拨款安排支出 208.09万元，其中：基本支出196.09万元，与上年对比减少5.24万元，下降2.6%，主要原因分析人员变动；项目支出12万元，与上年对比增长12万元，增长100%，主要原因分析本年有项目增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行110.69万元，主要用于保障机关人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、年终奖金、优秀公务员嘉奖、预算正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费、公务交通补贴、公共交通专项经费）。与上年相比，增加0.39万元，增长0.3%，主要原因是工资调整，工资增加数、各项补发数基数增加。

　　2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行62.06万元，主要用于保障事业人员工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、年终奖金、预留正常晋升工资、在职住房公积金）；商品和服务支出（包含公务费、职工福利费和职教费、工会费）。与上年相比，增加6.96万元，增长12.6%。主要原因是工资调整，事业人员增加。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.32万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业人员养老保险费用。与上年相比，减少0.4万元，下降2%。主要原因是行政人员减少，事业人员变动导致养老保险基数减少。

　　4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.70万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关职工医疗保险。与上年相比，减少0.72万元，下降9.7%。主要原因是行政人员减少。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.17万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，事业职工医疗保险。与上年相比，增加0.59万元，增长12.9%。主要原因是事业人员增加，医疗保险基数增加。

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.15万元，主要用于保障工作正常运行的基本支出，具体是工资福利支出，机关事业职工公务员医疗保险。与上年相比，减少0.06万元，下降1.4%。主要原因是行政人员减少，事业人员变动导致缴费基数减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出182.06万元（其中：基本支出182.06万元，项目支出0万元）。与上年对比减少4.07万元，下降2.2%。主要原因是人员变动。

　　商品和服务支出26.03万元（其中：基本支出14.03万元，项目支出12万元）。与上年对比增加10.98万元，增长73%。主要原因是项目资金增加。

　　对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比减少0.15万元，减少100%，主要原因为减少对个人和家庭补助资金。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.30万元，较上年减少0.20万元，下降4.4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市政务服务管理局2022年公务接待费预算为4.30万元，较上年减少0.20万元，下降4.4%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。2021年实际发生公务接待费2114元，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数对比无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　全省政务服务“好差评”评价系统服务经费项目安排2万元，“互联网+政务服务”及电子化投标网络建设经费项目安排10万元，三级指标，指标值党建工作会议及理论中心组学习大于等于8次；承接政务服务事项大于等于1500次；发布政务服务事项大于等于1100个；办理投资项目事项大于等于500次；事项发布率大于等于100%；网上可办率大于等于96%；最多跑一次率大于等于85%；承诺时限压缩率大于等于60%；各项工作完成及时率大于等于90%；节约投资项目审批各类资金大于等于50万元；完善企业群众办事体验效果显著；压缩审批环节、材料、时限效果显著；提升窗口办理效能效果显著；入驻部门满意度大于等于90%；内部职工满意度大于等于90%；群众满意度大于等于90%。绩效指标值设定依据及数据来源党风廉政责任书，事业发展计划和以前年度工作任务完成情况，2021年工作总结及2022年工作计划。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市政务服务管理局2022年机关运行经费安排14.03万元，与上年对比减少1.02万元，下降6.8%，主要原因分析为行政人员减少，机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市政务服务管理局资产总额13.86万元，其中，流动资产0.81万元，固定资产13.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.21万元，其中固定资产减少3.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市政务服务管理局负责市政务服务中心、市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理工作；按照“互联网+政务服务”相关要求，依托云南省政务服务管理平台，推进个旧市政务服务电子平台建设工作。全面加强对政务服务网上大厅的宣传推介，加强与全市各审批部门的沟通联系，合力推进全市“互联网+政务服务”工作；加快新政务服务中心建设，以满足行政审批、公共服务事项审批部门全面入驻办理；以实现全流程电子化招投标为目标,进一步完善网络交易平台，尽早实现政府采购异地远程评标常态化，全面实现全流程电子化招投标。

　　第二部分 个旧市政务服务管理局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100449900111