个旧市乡村振兴局2022年部门预算

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　　个旧市乡村振兴局2022年部门预算

　　个旧市乡村振兴局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市乡村振兴局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市乡村振兴局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市乡村振兴局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的方针政策、法律法规，结合个旧市实际拟定全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的政策、措施，拟定全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴中长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　2.会同有关部门研究拟定市级财政衔接资金使用分配方案，并对全市巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。 3.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作调查研究，研究提出帮扶政策措施建议，为市委、市政府决策提供依据。提请个旧市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组及时研究和协调解决全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作中的重大问题。负责全市的动态监测对象识别退出和监测统计工作。

　　4.承担同上级乡村振兴部门的业务联系，为个旧市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴争取项目资金和政策支持。

　　5.负责统筹协调和指导金融帮扶工作，会同有关部门落实市级财政贴息资金和风险资金。

　　6.负责组织、协调和指导防止返贫动态监测和帮扶工作。

　　7.宣传发动社会各界参与巩固脱贫攻坚成果工作，指导、协调市级机关企事业单位、驻市单位开展定点帮扶工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

　　8.承办个旧市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：内设综合科、产业金融科、项目规划科三个科室。

　　所属单位1个参照公务员法管理的事业单位为扶贫信息管理中心（没有单独列支，合并行政单位乡村振兴局核算）。

　　（三）重点工作概述

　　至2021年末，全市共有脱贫户3644户13715人，共有三类监测对象388户1370人，按照农户、村组、乡镇自下而上与行业部门自上而下预警相结合的方式健全完善动态监测机制，坚持一月一分析、一月一监测，做到“早发现、早干预、早帮扶”。2022年严格落实“四个不摘”要求，坚持以巩固脱贫攻坚成果为重点，持续推广使用“政府救助平台”，建立利益联结、股份合作、扶志扶智“三机制”，强化各级财政衔接资金管理使用，突出项目谋划巩固提升基础设施，促进脱贫户和监测对象收入稳定增长，推进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 384.03万元，其中：一般公共预算384.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加122.21万元，主要原因是上年年初预算批复驻村工作队员全年生活、通讯补贴及人身意外保险上半年项目资金，今年预算年初批复驻村工作队员全年生活、通讯补贴及人身意外保险全年项目资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 384.03万元，其中:本年收入384.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款384.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加122.21万元，主要原因是上年年初预算批复驻村工作队员全年生活、通讯补贴及人身意外保险上半年项目资金，今年预算年初批复驻村工作队员全年生活、通讯补贴及人身意外保险全年项目资金。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入384.03万元。其中，本级财力安排收入384.03万元，与上年对比增加122.21万元，主要原因是上年年初预算批复驻村工作队员全年生活、通讯补贴及人身意外保险上半年项目资金，今年预算年初批复驻村工作队员全年生活、通讯补贴及人身意外保险全年项目资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 384.03万元。财政拨款安排支出384.03万元，其中：基本支出189.93万元，与上年对比增加8.1万元，主要原因是在职职工工资增加；项目支出194.1万元，与上年对比增加114.1万元，主要原因是上年年初预算批复驻村工作队员全年生活、通讯补贴及人身意外保险上半年项目资金，今年预算年初批复驻村工作队员全年生活、通讯补贴及人身意外保险全年项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比无变动，主要原因退休人员无变动。

　　2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.83万元，主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比增加0.85万元，增幅5.01%。主要原因是在职人员单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.02万元，主要用于保障行政人员职工医疗保险正常运转。与上年相比减少0.12万元，减幅1.68%。主要原因是上年行政人员变动，工资基数相应变动，职工医疗保险减少。

　　4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.98元，主要用于保障工作正常运转事业人员职工医疗保险。与上年相比增加0.75万元，增幅23.22%。主要原因是有上年事业人员增加1人，支出增加。

　　5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.3万元，主要用于保障工作正常运转职工公务员医疗补助，与上年相比增加0.24万元，增幅5.91%。主要原因是在职事业人员上年增加1人，支出增加。

　　6.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行103.36万元，主要用于保障工作行政运行正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少2.29万元，减幅2.17%。主要原因是上年行政人员变动，工资基数相应变动，支出减少。

　　7.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—事业运行47.03万元，主要用于正常运转的扶贫事业机构基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加8.68万元，增幅22.63%。主要原因是上年事业人员增加1人，支出增加。

　　8.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出194.1万元，主要用于110人驻村扶贫工作队员生活补贴发放以及购买人身意外保险。与上年对比增加114.1万元，主要原因是上年年初预算批复上半年项目资金，今年预算年初批复全年项目资金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.机关工资福利支出111.68万元（其中：基本支出111.68万元，项目支出0万元）。与上年相比减少2.49万元，减幅为2.18%。主要原因是上年行政人员变动，工资基数相应变动，支出减少。

　　2.机关商品和服务支出15.18万元（其中：基本支出15.18万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.45万元，增幅为3.05%。主要用于办公费，工会经费，公务交通补贴，培训费，福利费开支，其中办公经费增加0.37万元，培训费增加0.01万元，公务用车运行维护费增加0.07万元。

　　3.对事业单位经常性补助56.68万元（其中：基本支出56.68万元，项目支出0万元）。与上年相比增加10.44万元，增幅为22.58%，主要原因是上年事业人员增加1人，支出增加。

　　4.对个人和家庭的补助197.19万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出190.8万元）。基本支出6.39万元，与上年相比减少0.3万元，减幅为4.48%，主要原因是离退休补助费减少。

　　项目支出190.8万元，与上年相比增加113.62万元，增幅为147.21%，主要原因是上年年初预算批复上半年驻村工作队员生活、通讯补贴项目资金，今年预算年初批复驻村工作队员生活、通讯补贴全年项目资金。

　　5.其他支出3.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.3万元）。与上年相比增加0.48万元，增幅为17.02%，主要原因是驻村工作队员人身意外保险今年购买人数较上年增加16人，支出增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.40万元，较上年减少0.3万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市乡村振兴局2022年公务接待费预算为4.7万元，较上年减少0.15万元，下降3%，预计国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次，为满足正常支出需要，本着“节约、适度、从俭”原则在正常范围内开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为4.7万元，较上年减少0.15万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动。公务用车运行维护费4.7万元，较上年减少0.15万元，下降3.09%。主要原因是：公务用车运行维护费预计在正常范围内开支。主要用于保障扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年个旧市重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通讯补贴、人身意外伤害保险经费项目安排194.1万元，其中生活补助安排190.8万元，驻村工作队员人身意外伤害保险安排3.3万元。

　　项目目标：坚持县级统筹、精准选派，按照先定村、再定人原则，由县级党委和政府摸清选派要求，统筹整合各级选派力量，因村派人、科学组队，确保驻村干部专业特长与当地发展实际需要精准对接。

　　绩效目标依据：根据中共云南省办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》的通知（云办发［2021］17号）。

　　绩效目标指标值：健全常态化驻村工作机制，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持，对脱贫村、易地扶贫搬迁安置村（社区）和抵边村（社区），选派驻村第一书记和工作队，每个驻村工作队按照3至5人标准选派，总的驻村工作队员预计派住110人，确保全身心专职驻村帮扶。确保重点乡村覆盖，结合实际拓展驻村工作内容，逐步转向全面推进乡村产业、人才、文化、生态等全面振兴。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市乡村振兴局2022年机关运行经费安排15.18万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加0.45万元，增幅为3.05%，其中办公经费增加0.37万元，培训费增加0.01万元，公务用车运行维护费增加0.07万元，为满足正常支出需要，本着“节约、适度、从俭”原则在合理范围内开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市乡村振兴局部门资产总额51.92万元，其中，流动资产28.20万元，固定资产23.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少214.81万元，其中固定资产减少5.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　按照农户、村组、乡镇自下而上与行业部门自上而下预警相结合的方式健全完善动态监测机制，坚持一月一分析、一月一监测，持续做实做细动态监测和帮扶，做到“早发现、早干预、早帮扶”。严格落实“四个不摘”要求，2022年将坚持以巩固脱贫攻坚成果为重点，持续推广使用“政府救助平台”，建立利益联结、股份合作、扶志扶智“三机制”，强化各级财政衔接资金管理使用，突出项目谋划巩固提升基础设施，促进脱贫户和监测对象收入稳定增长，推进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

　　第二部分 个旧市乡村振兴局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100532800111