个旧市文学艺术界联合会2022年部门预算

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　　个旧市文学艺术界联合会2022年部门预算

　　个旧市文学艺术界联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市文学艺术界联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

　　2.指导本地区文艺协会开展工作，配合党委和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

　　3.加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进本地区文化艺术事业的发展；加强与得港澳台地区及国外文学艺术团体、人士的交流合作，宣传介绍本地区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结和友谊。

　　4.加强对文艺家和专业人员的联络、协调和服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作和生活，依法维护他们的合法权益。

　　5.完成市委、市政府和上级文联交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和创联部。

　　（三）重点工作概述

　　指导个旧市文联下属文艺协会开展工作，配合党委和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。每年定期出版双月刊《个旧文学》。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休1人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入120.63万元，其中：一般公共预算120.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少18.25元，主要原因分析人员减少，工资及公用经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 120.63万元，其中:本年收入120.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少18.25，主要原因分析人员减少，工资及公用经费减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入120.63万元。其中，本级财力安排收入120.63万元。与上年相比减少18.25万元，主要原因是人员减少，工资支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出120.63万元。财政拨款安排支出120.63万元，其中：基本支出120.63万元，与上年对比减少18.25万元，主要原因为人员减少，工资及公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因为无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2022年部门预算总支出120.63万元。主要用于一般公共服务支出-群众团体事务支出-其他群众团体事务支出84.64万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用），与上年对比减少12.91万元，主要减少变动原因分析为人员减少，工资及公用经费减少。

　　社会保障和就业支出27.97万元，其中，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休15.17万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休3.30万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.50万元，主要用于离退休费用，缴纳单位基本养老保险费。具体是事业单位离退休（离休费、退休费）；机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少3.9万元，主要减少变动原因分析为人员减少，工资及公用经费减少。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗8.02万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.79万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.23万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗。具体是行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助，与上年相比减少1.44万元，主要减少变动原因分析为人员减少，工资及公用经费减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出92.41万元（其中：基本支出92.41万元，项目支出0万元）。与上年相比减少14.24万元，主要减少变动原因分析为人员减少，工资及公用经费减少。

　　商品和服务支出10.03万元（其中：基本支出10.03万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.43万元，主要减少变动原因分析为人员减少，工资及公用经费减少。

　　对个人和家庭的补助18.19万元（其中：基本支出18.19万元，项目支出0万元）。与上年相比减少2.59万元，主要减少变动原因分析为人员减少，工资及公用经费减少。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.02万元，下降0.4%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

　　增减变化原因：厉行节约，减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0.万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：乡村振兴、脱贫攻坚下乡走访产生公务车运行费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市文学艺术界联合会无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排10.03万元。主要用于保障部门工作正常运转的公用经费包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年相比增减变动情况减少1.43万元，减幅12.48%，主要原因为在职人员减少，各自公用经费支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市文学艺术界联合会部门资产总额12.98万元，其中，流动资产9.06万元，固定资产3.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.6万元，其中固定资产增加3.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

　　1. 预算配置控制较好。其中：在职人员控制率：在职8人/编制7人（含1名工勤人员），“三公”经费预算数逐年减少，变动率为4%。

　　2. 预算执行比较到位。

　　（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数120.63万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数120.63万元+本年追加预算0万元)*100%=100%。

　　（2）预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数120.63万元）*100%，等于100%。

　　第二部分 个旧市文学艺术界联合会2022年部门预算表

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