个旧市文化和旅游局（汇总）2022年部门预算

　　监督索引号53250100835700000

　　个旧市文化和旅游局部门2022年部门预算

　　个旧市文化和旅游局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市文化和旅游局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市文化和旅游局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市文化和旅游局2022年部门     预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

　　2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3、负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

　　4、管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

　　8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　12、指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　13、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

　　14、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市文化和旅游局设5个内设机构。党政办公室。市场管理科。公共服务科。文物科。产业发展科。市文化和旅游局负责管理个旧市文化市场综合执法大队（参公）、个旧市图书馆、个旧市文物管理所（加挂个旧市博物馆牌子）、个旧市文化馆（原个旧市群众艺术馆更名为个旧市文化馆，加挂个旧市非物质文化遗产保护中心牌子）、个旧市锡文化传承展演中心、个旧市旅游质量监督所。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，市文旅局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委省政府红河现场办公会部署要求及州第九次党代会精神，牢固树立新发展理念，坚持目标导向、问题导向、结果导向相统一，着力破解文化和旅游发展中存在问题，着力推动文化和旅游真融合、深融合，努力在锡文化传承弘扬中有新作为和新担当。

　　（1）、着力提高对文化和旅游工作领导能力和水平。持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述、指示、批示精神。落实意识形态工作责任制，围绕弘扬社会主义核心价值观，不断丰富文化产品和旅游活动。 纵深推进党风廉政建设，加大机关作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则，坚决惩治腐败行为。持续深抓对党忠诚教育，建强支部堡垒，发挥党员先锋作用。进一步凝聚和激发文旅事业再出发的使命感责任感和紧迫感。

　　（2）、持续深化文化和旅游领域改革。全面深化体制机制改革，优化行政审批服务，推进文化馆、图书馆、博物馆等公共文化机构运行机制创新，推进文艺院团体制机制改革，出台《个旧市落实《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《个旧市推动公共文化服务高质量发展的实施意见》《个旧市旅游业高质量发展三年行动计划》并组织实施。

　　（3）、高水平推进公共服务体系建设。开展全国公共图书馆第7次评估定级工作，实施文化惠民工程，深化送文化下乡和文化进万家活动，培育乡村文艺骨干队伍。加强文化设施建设，加大各乡镇公共文化服务设施建管用管理，加快实施锡文化传承展演中心场馆建设。加强旅游厕所管理，推进 “一厕一码”工作。提升城市公共文化服务品质，拓展公共文化服务空间，

　　（4）、持续推动艺术事业繁荣。推动艺术精品创作生产，努力推出一批说唱写演个旧，重点描写个旧发展经验成果，具有浓郁地域特色、思想性和艺术性俱佳的锡都精品力作。继续推进云庙庭院剧场展演工作，谋划创编新剧目。

　　（5）、切实加强文化遗产保护利用。2022年完成个旧市第八批文物保护单位和红河州第八批文物保护单位的推荐申报工作，争取公布市级项目不低于2处，争取成功申报州级文物保护单位1处以上。积极申请宝丰隆片区、个旧选矿厂片区、鸡街火车站片区整体开发保护利用前期经费，并申请将以上三个片区的整体开发保护利用纳入《个旧市老城区棚户区及老旧小区改造带动城市更新试点项目》加以推进。积极继续推动博物馆群建设，指导开展公益性纪念馆——杜涛纪念馆建设及个旧市博物馆馆藏文物预防性保护工程项目建设。对已经入围云南省革命文物目录的3处文物点（云庙—曙光日报社旧址、毛友桂故居、个旧烈士林园）进行深入调查，有针对性地做好项目储备，切实做好文物革命保护的重要基础性工作。加强非物质文化遗产传承和利用，继续推进非遗项目申报推荐工作。

　　（6）、积极推进文化和旅游产业高质量发展。加大文化和旅游投资力度，计划实施老阴山文旅基础设施建设项目、老阴山悬崖半山酒店建设项目、云庙矿王殿（曙光日报社 ）修缮工程等文旅项目建设，全年文化和旅游总投资超过？万元以上。加快推进滇中城市群文旅一体化发展，推动在以“锡文化”为根脉的产业布局等方面通力合作，实施个旧市米轨、寸轨特色风貌区旅游基础设施项目建设，以项目建设助推一体化进程。促进文化和旅游产业融合，深挖非遗物质文化，围绕市博物馆、云庙、玻璃栈道等景区景点进行文创产品开发，进一步完善云庙庭院话剧等“旅游+演艺”运营模式。

　　加快全域旅游发展，全面开展文化和旅游资源普查。丰富优质旅游产品供给，谋划建设五星级酒店、谋划推动“环金湖旅游休闲街区”及“选厂片区旅游休闲街区”建设。提升旅游品质，持续推进“一部手机游云南”个旧板块建设，实施星级饭店品质提升行动，举办全市旅游行业技能培训。提振文化和旅游消费，积极做好文化旅游宣传交流推介个旧文化和旅游产品，推进“健康生活目的地牌”资金奖励政策，对旅行社组织境内游客在个旧市开展旅游活动并住宿在个旧市，给予奖励；鼓励宾馆酒店等开展“一部手机逛商圈”等促消费活动，以形式多样、线上线下融合的主体促销活动挖掘消费潜力。

　　（7）、加快乡村旅游发展。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，加快制定《个旧市乡村文化振兴专项规划编制指导实施方案》，以“实施乡村文化保护行动，传承乡村优秀传统文化”、“实施乡村文化产业振兴行动，促进乡村文化创新发展”、“实施公共文化服务提升行动，促进文化惠民”和“实施乡村文化人才培养行动，强化人才支撑”等四个方向和目标，重点对鸡沙片区、毕业红片区、哨冲片区、阴山/阳山片区、尼格片区、倘甸龙园片区、陡岩片区、红河谷片区等乡村振兴重点帮扶村和大滇西旅游环线方面需重点保护和打造的村庄进行文化振兴村庄规划，加快形成可复制的乡村文化振试验成果，制订乡村文化和旅游运营导则，加快培育运营团队，组建公益指导团，搭建运营信息交流平台，总结推广运营案例，提升乡村旅游管理水平。深化实施农家乐民宿提质富民行动，培育文化主题民宿和非遗民宿示范点。

　　（8）、努力打造保障改革和发展新环境。全力做好疫情防控，切实抓好文化和旅游领域疫情防控，严格国家、省各类文化和旅游设施、场所、活动等防控防范要求，以及最大承载量、“限量、预约、错峰”要求。全力做好安全生产，开展文化和旅游系统安全生产专项整治行动，健全玻璃栈道安全监管责任，开展文物安全文物建筑消防安全检查，全面落实文物安全直接责任人公告公示制度，全面提升文物安全工作。全力营造良好市场环境。完善假日旅游管理协同机制，抓好抓实扫黑除恶、扫黄打非、校园周边整治、打击侵权盗版等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制107人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员117人，其中： 离休 3人，退休 114人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2336.44万元，其中：一般公共预算2336.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比减少118.41万元。主要原因是项目预算减少，故经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2336.44万元，其中:本年收入2336.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2336.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比减少118.41万元。主要原因是项目预算减少，故经费减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入2336.44万元。其中，本级财力安排收入2336.44万元。与上年相比减少118.41万元。主要原因是人员增加，社保缴费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2336.44万元。财政拨款安排支出 2336.44万元，其中：基本支出1775.12万元，与上年对比增加75.09万元，主要原因是人员增加，社保缴费增加；项目支出561.32万元，与上年对比增加43.32，主要原因分析是项目预算减少，故经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为0.96万元，主要用于其他一般公共服务支出。

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为209.78万元，主要用于行政单位的基本支出。

　　3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆(项）2022年预算数为214.54万元，主要用于图书馆的支出。

　　4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体(项）2022年预算数为430.43万元，主要用于剧院等艺术表演团体的支出。

　　5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动(项）2022年预算数为2.4万元，主要用于举办大型文化艺术活动的支出。

　　6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项）2022年预算数为130.21万元，主要用于基层文化馆和群众艺术馆的支出。

　　7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理(项）2022年预算数为80.87万元，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

　　8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆 (项）2022年预算数为502.5万元，主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

　　9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022年预算数为104.21万元，主要用于其他文物方面的支出。主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    行政单位离退休(项）2022年预算数为113.27万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）2022年预算数为257.85万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2022年预算数为139.41万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.90万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

　　14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为77.12万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。

　　15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为56.99万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1292.87万元（其中：基本支出1292.87万元，项目支出0.00万元）。与上年对比增加78.55万元。主要因为人员增加，基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费增加。

　　商品和服务支出172.57万元（其中：基本支出111.25万元，项目支出61.32万元）。与上年对比减少453.97万元。主要因为项目支出改为资本性支出。。

　　对个人和家庭的补助371万元（其中：基本支出371万元，项目支出0.00万元）。与上年对比减少6.17万元。主要因为退休人员减少，退休费减少。

　　      资本性支出500万元（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）。与上年对比增加500万元。主要因为项目增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.51万元，较上年减少1.84万元，下降3.6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市文化和旅游局2022年公务接待费预算为26.12万元，较上年减少1.19万元，下降4.3%，国内公务接待批次为11次，共计接待122人次。主要用于文化、文物、文化执法、旅游等工作用餐。减少的主要原因分析：本着厉行节约原则，减少公务接待开支，规范公务接待流程，做好内部控制。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为22.39万元，较上年减少0.65万元，下降2.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22.39万元，较上年减少0.65万元，下降2.8%。减少的主要原因分析：本着厉行节约原则，减少公务用车开支。与上年持平，无增减变动情况。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、个旧市博物馆陈列展览提升改造补助经费项目安排500.00万元，建设展厅展陈布展、多功能厅、公共服务区、办公区、配套区等装修、展厅水电安装、设备购置等工程。3级指标，指标值10项。绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省2020年免费开放陈列展览项目申报书（个旧市博物馆提升改造）》。

　　2、国家级、省级文物工作经费项目安排1.5万元，宝丰隆商号和云庙财神殿为全国和省级重点文物保护单位，为保证文物保护单位水电及网络费正常支出。3级指标，指标值5项。绩效指标值设定依据及数据来源：《关于个旧市文物局申请拨付宝丰隆商号和云庙财神殿水电费的意见》（个财教便笺[2019]13号）。

　　3、博物馆免费开放市级补助资金项目安排2.5万元，加快构建现代公共文化服务体系的文件精神，加快推进红河州构建现代公共文化服务体系服务工作。3级指标，指标值12项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2021]23号《关于下达2021年博物馆纪念馆免费开放省级配套资金的通知》。

　　4、乡镇文化站免费开放市级补助资金项目安排5.00万元，为确保我州公共图书馆、文化馆(站)实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。3级指标，指标值13项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2021]24号《关于下达2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套资金的通知》。

　　5、三下乡文化惠民演出专项资金项目安排5.00万元，深入乡镇、自然村围绕市委市政府的惠民方针、政策，完成各项宣传任务，开展文化惠民演出活动，并完成100场演出，3级指标，指标值7项，绩效指标值设定依据及数据来源：红文体（2014）23号红河州文化体育局《关于对2014年文化惠民演出任务分解的通知》。

　　6、公共图书馆免费开放市级配套专项资金项目安排0.96万元为确保我州公共图书馆、文化馆(站)实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。3级指标，指标值13项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2021]24号《关于下达2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套资金的通知》。

　　7、公共文化馆免费开放市级配套补助资金项目安排0.96万元， 开展社会宣传教育，提供公共文化服务，组织群众文化活动，组织创作文艺作品，辅导培训文艺骨干。3级指标，指标值9项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红财教发[2021]24号《关于下达2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套资金的通知》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市文化和旅游局部门2022年机关运行经费安排23.64万元，与上年对比减少36.75万元，主要原因为其他公用支出、行政人员公务交通补贴、公务接待费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市文化和旅游局部门资产总额4904.36万元，其中，流动资产514.67万元，固定资产4389.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加94.38万元，其中固定资产增加16.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市文化和旅游局部门部门整体支出绩效：总体绩效目标（2021-2023年期间）为对照到2025年，全市建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系的目标，推动公共文化设施建设，进一步夯实文化体育事业发展的基础。持社会主义先进文化的前进方向和“三贴近”原则，继续开展好文化“三下乡”活动和脱贫攻坚、创建全国民族团结进步示范文艺巡演和宣传工作，结合传统节庆日开展“我们的节日”主题活动，举办各种丰富多彩的群众文化活动，持续推进全域旅游，活跃群众文化旅游生活。预算年度（2021年）绩效目标为围绕市委、市政府“12536”的总体发展思路和“诗意个旧人文锡都”的城市发展方向，坚持“凝心聚力，提振信心，管理行业，重塑形象”的工作目标，积极主动适应经济发展新常态，有力有序推动全市文化、旅游、文化旅游市场净化和机关自身建设等各项事业发展，并力争取得良好的发展态势和成果。3级指标，指标值45项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划、工作职责、个旧市《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（个办发〔2016〕116号）。

　　第二部分部分 个旧市文化和旅游局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100835700111