个旧市投资促进局2022年部门预算

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　　个旧市投资促进局2022年部门预算

　　个旧市投资促进局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市投资促进局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市投资促进局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市投资促进局2022年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（区公所）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、督导科、产业科、招商服务科。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，我局将全面贯彻省委、省政府对红河州提出的努力建设成为世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区新要求以及州委、州政府的工作要求，树牢“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”鲜明导向，围绕构建“5+4”现代产业体系目标，瞄准世界500强、中国500强、行业100强龙头企业，创新招商方式，高质量策划包装项目，优化提升营商环境，努力实现扩大投资增量，做大经济总量、做优经济存量，以高质量招商助力全市经济高质量发展。

　　（一）聚焦“三张牌”打造大抓招商。一是全力打好“绿色能源牌”，紧盯风电、光电、天然气等绿色能源产业招商，推动与绿色先进制造业的深度融合。依托“国家工业固废综合利用示范基地”，大力引进节能技术系统集成改造、资源综合回收利用、环保技术装备制造、环保应用和服务为主的先进环保产业，全面推进生态绿色环保产业化发展。招引清洁能源、工业固废资料综合利用等项目。二是全力打好“绿色食品牌”，聚焦“一二三行动”，推进“大产业+新主体+新平台”建设，全力打好世界一流“绿色食品牌”。优化产业布局，以南部河谷区热带水果、中部半山区温带果蔬、北部坝区蔬菜为主体，把乳业打造为“一县一业”主导产业，大力发展农业+观光休闲、农业+健康养老、农业+文化传承等新业态。重点引入果蔬花卉精品种植、规模养殖、冷链物流和食品加工、红河谷高原特色水果综合开发、中药材种植园、绿色中药饮片生产加工等项目，做精做强高原特色现代农业，打造优势主导民族特色药材产业。三是全力打好“健康生活目的地牌”，主动融入大滇西旅游环线、昆玉红旅游文化带、滇南文化旅游经济带建设布局，依托全世界最具特色的锡工业设施和文化，重点抓好“锡文化”+旅游、工业遗址旅游、半山酒店、休闲度假、米轨特色文化体验、温泉康养休闲、生物医药大健康、红河谷热带风情旅游等精准招商工作，着力打造以工业遗产为代表的文旅融合发展特色示范区。

　　（二）聚焦“全产业链”建设大抓招商。全面挖掘锡、铜、铅、锌、铝、铟等有色金属和金、银、铂、钯等稀贵金属资源禀赋，推动资源优势转化为发展优势；围绕沙甸冲坡哨冶金加工产业区、循环经济产业区、大屯高新技术产业区等园区，加大园区招商力度，引进一批集群配套的建链、补链、延链、强链项目。在巩固现有传统产业的基础上，不断拉长锡、铜、铅、锌、铝等产业链，大力引进锡基材料、锡新材料应用、铝基材料、铜基材料、磷酸铁锂、锂离子电池、铅酸蓄电池、锌基材料深加工、铝材精深加工、铟深加工、高纯金属和稀有金属新材料等项目，在有色金属深加工新材料领域精耕细作。开展先进制造业的招引工作，大力培育面向南亚东南亚的电子设备制造产业，重点引进一批智能穿戴、智能家电等智能终端产品制造。光电显示、物联传感设备等整机组装制造。大力发展节能环保装备、绿色能源装备制造。努力打造有色金属产业集群和先进制造业产业集群，厚植工业发展龙头优势，建设有色金属全产业链示范区，为个旧市工业经济持续健康发展注入活力。找准锁定重点目标，从中国有色金属行业百强企业、中国战略性新兴产业领军百强企业名单中筛选对接。

　　（三）聚集“市区融合”大抓招商。高标准、高水平、高质量融入自贸试验区红河片区、红河综合保税区、蒙自经济技术开发区，以滇南中心城市建设为引领，统筹抓好国土空间、城乡、综合交通等规划衔接，不断优化整合“三区”与个旧市规划、产业、项目的对接，实现相向用力，推动“市区融合”开放发展。携手“三区”进一步发挥政策、产业、人才、资金等发展要素融合联动，加大招商信息共享、资源共享、互联互通、优势互补力度，持续优化投资环境，携手共同招商，大力开展产业链补链延链强链招商，发展有色金属及新材料产业、先进制造业、现代服务业、电子信息、食品农产品精深加工等产业，建设一批标志性产业链，有效形成产业聚集，打造产业聚集新高地。

　　（四）提高招商质量。持续推进“一把手”招商，梳理目标企业，瞄准重点区域，制定招商计划，实施精准招商，提高招商质效。聚焦强产业链，在服务好本地优势企业同时，用好以商招商、社会招商，新招配套、补链、延链、强链的企业。探索招商引资新模式，鼓励政企合作，采用合资合作、股权投资、并购重组、增资扩股等灵活模式招商，不断激活存量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入172.09万元，其中：一般公共预算172.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加4.63万元，主要原因是因为事业编制人员增加，导致相应的基本工资、社保费用等支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 172.09万元，其中:本年收入172.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加4.63万元，主要原因是因为事业编制人员增加，导致相应的基本工资、社保费用等支出增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入172.09万元。其中，本级财力安排收入172.09万元。与上年对比增加4.63万元，主要原因是因为事业编制人员增加，导致相应的基本工资、社保费用等支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 172.09万元。财政拨款安排支出 172.09万元，其中：基本支出172.09万元，与上年对比增加4.63万元，主要原因是因为事业编制人员增加，导致相应的基本工资、社保费用等支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-商贸事务-招商引资50万元，与上年相比无增减变动，主要用于保障招商引资工作正常运转的基本支出；

　　一般公共服务支出-商贸事务-事业运行98.38万元，与上年相比增加33.45万元，主要原因是我单位编制内事业人员增加，工资增加；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休3.32万元，与上年相比无增减；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.85万元，比上年增加0.7万元，主要原因是我单位事业编制人员增加；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.06万元，与上年相比减少0.89万元，主要原因是我单位行政编制人员减少；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.8万元，与上年相比增加1.41万元，主要原因是事业编制人员增加；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.68万元，比上年增加0.16万元，主要原因是事业编制人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出98.27万元（其中：基本支出98.27万元），与上年对比增加5.41万元，主要原因是事业编制人员增加。

　　商品和服务支出70.51万元（其中：基本支出70.51万元），与上年对比减少0.63万元，主要原因是行政编制人员减少，导致其他交通费用预算减少。

　　对个人和家庭的补助3.31万元（其中：基本支出3.31万元），与上年对比减少0.15万元，主要原因是减少奖励金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无 。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.51万元，较上年减少13.66万元，下降16.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　个旧市投资促进局2022年公务接待费预算为71.51万元，较上年减少2.21万元，下降3%，国内公务接待批次为330次，共计接待1900人次。

　　减少原因是：我局实行厉行节约制度，严格控制接待人数和规格，从而减少公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少11.45万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少11.45万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比公务用车运行维护费下降的原因是我单位严格控制公务用车数量，主要用于保障招商引资工作产生的公务平台用车租车费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市投资促进局资产总额21.58万元，其中，流动资产2.2万元，固定资产19.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.03万元，其中，流动资产减少0.28万元，固定资产增加6.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产4项，账面原值1.6万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市投资促进局负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（区公所）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。2022年，我局将加大招商引资工作力度，力争引进省外到位资金不低于123亿元，总投资3000万元以上新开工项目不少于8个，总投资3000万元以上新签约项目不少于11个，外出招商不少于4次；到2023年力争引进省外到位资金不低于125亿元，总投资3000万元以上新开工项目不少于8个，总投资3000万元以上新签约项目不少于11个，外出招商不少于4次。

　　第二部分 个旧市投资促进局2022年部门预算表

　　监督索引号53250103200500111