个旧市统计局2022年部门预算

　　监督索引号53250100441000000

　　个旧市统计局2022年部门预算

　　个旧市统计局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市统计局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市统计局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市统计局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

　　2.负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　6.组织全市经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻辖区中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

　　10.协助管理乡(镇、区、处)统计工作，按照上级要求做好统计专业技术资格考试、职务评审工作。做好统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

　　11.收集、整理资源型城市转型和相关地区的统计数据，开展统计工作资料交换。

　　12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

　　13.完成市委和市政府交办的其他任务。行政审批项目，以市政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算科、工业能源统计科、投资统计科、社会贸易统计科、统计执法监察队。

　　所属事业单位2个，分别是：

　　1.个旧市社情民意调查中心

　　2.个旧市地方统计调查队

　　（三）重点工作概述

　　1.抓监测预警分析。围绕市委、市政府各项目标，对标对表全面补齐短板弱项，加强业务学习,熟悉掌握相关的统计方法制度,进一步加强与其他部门的协调配合，提高对经济运行的监测能力，客观准确反映经济社会发展情况及存在的问题，强化预测预警职能，为市委、市政府准确判断形势、提供咨询建议，发挥好参谋职能作用。

　　2.抓统计数据质量。一要深入学习贯彻习近平总书记对统计工作的重要指示批示精神和《意见》《办法》《规定》等重要统计法律法规，将思想和行动统一到上级决策部署上来，依法依规统计，巩固整改成果，以实事求是确保统计数据真实性为根本，夯实依法统计基础，有效推进基层统计规范化建设。二要进一步加强数据质量评估与核查，在数据采集、上报、审核、评估各环节实行全面的统计数据质量控制，注重实地督查调研，严防源头数据弄虚作假，确保统计数据之间的协调性、匹配性。三要深入开展“双随机、一公开”工作，通过执法检查，使基层统计法律意识得到进一步加强，有效规范统计工作环境。四要按照《个旧市贯彻落实2021年促进经济平稳健康发展扶持工业企业及服务业提质增效的意见》及《个旧市贯彻落实2021年促进经济平稳健康发展扶持服务业提质升级的意见》文件精神，谋划部署纳规升限工作，加强部门之间沟通衔接，定期召开全市纳规升限工作联席会议，指导企业做好资质申报工作，积极培育一批前景好、成长性强、具有创新能力的企业纳规升限。

　　3.抓统计队伍建设。围绕全市中心工作和统计改革要求，抓好政府统计人员的职业道德教育和业务培训，提高统计队伍素质。充分利用定期报表和年报培训的有利时机，加大对基层统计从业人员的培训力度，对“四上”企业统计人员进行培训，对新增“四上”企业进行面对面指导，切实提高基层统计人员素质，确保统计工作规范，统计数据上报及时、准确、全面。

　　4.着力开展新时代高质量统计工作。根据《中共红河州委 红河州人民政府关于加强新时代高质量统计工作的意见》（红办发〔2021〕6号）要求，按照《个旧市新时代高质量统计工作的意见主要任务分工表》安排，结合个旧市统计工作实际，全面加强个旧市新时代高质量统计工作，着力提高统计现代化水平，为全市实现经济高质量跨越式发展提供统计保障。

　　5.2022年我市将启动第五次全国经济普查前期准备工作，我市涉及10个乡镇街道，预计5700个法人单位，1200个产业单位、15000个个体户。下半年将组建我市第五次全国经济普查市、乡两级普查领导机构，落实办公场所、经费、人员。有序开展普查前期工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 447.64万元，其中：一般公共预算447.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少39.09万元，下降8.0%，主要原因是第七次全国人口普查项目已经结束，项目经费预算减少，导致2022年一般公共预算财政拨款比上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 447.64万元，其中:本年收入447.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少39.09万元，下降8.0%，主要原因是第七次全国人口普查项目已经结束，项目经费预算减少，导致2022年财政拨款收入比上年减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入447.64万元。其中，本级财力安排收入447.64万元。与上年对比减少39.09万元，下降8.0%，主要原因是第七次全国人口普查项目已经结束，项目经费预算减少，导致2022年财政拨款收入比上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 447.64万元。财政拨款安排支出 447.64万元，其中：基本支出412.64万元，与上年对比减少24.09万元，下降5.5%，主要原因是2022年人员调出，造成人员工资、津贴支出比2021年减少，导致基本支出下降；项目支出35.0万元，与上年对比减少15万元，下降30%，主要是第七次全国人口普查项目已经结束，项目经费预算支出减少，导致2022年项目支出比上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行166.30万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行124.38万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动20万元，主要用于保障第七次全国人口普查工作正常运转的项目支出。

　　一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出15万元，主要用于保障全年经济趋势研判预警工作，为市委、市政府提供高质量统计服务的项目支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休50.63万元，主要用于机关单位离退休人员工资、福利、公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.82万元，主要用于事业单位退休人员工资、福利、公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.38万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位缴纳部分支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.98万元，主要用于全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生与健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.46万元，主要用于全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.69万元，主要用于全局行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出335.45万元（其中：基本支出335.45万元，项目支出0万元）。与上年对比减少22.26万元，下降6.2%，主要是2022年我单位有调出人员，导致工资福利预算支出减少。

　　商品和服务支出58.65万元（其中：基本支出24.15万元，项目支出34.5万元）。与上年对比减少17.31万元，下降22.8%，主要是2022年我单位第七次全国人口普查项目已结束，第五次全国经济普查项目进入前期准备阶段，项目经费预算大幅减少，导致2022年商品和服务支出预算财政拨款比上年减少。

　　对个人和家庭的补助53.04万元（其中：基本支出53.04万元，项目支出0万元）。与上年对比减少0.02万元，下降0.03%，主要是2022年无离休人员医药费奖励金，导致对个人和家庭的补助支出比上年减少。

　　资本性支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。上年未做该科目预算，本年预算用于购置办公设备。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.15万元，较上年减少0.85万元，下降14.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2022年无因公出国（境）预算。

　　（二）公务接待费

　　个旧市统计局2022年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少3.5万元，下降58.3%，国内公务接待批次为43次，预计接待263人次。按照厉行节约，控制支出的原则，公务接待费预算较上年下降58.3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市统计局2022年公务用车购置及运行维护费为2.65万元，因上年无公务用车运行维护费预算，较上年净增加2.65万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.65万元，较上年净增加2.65万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。（整改说明：我单位无公务用车，在2022年预算编报时由于填报错误，出现无公务用车，但填报公务用车运行维护费预算数的情况，在今后的预算编制工作中我单位将严格按照相关预算编制规定认真审核，不再出现此类问题。）

　　上年无公务用车运行维护费预算，2022年公务用车运行维护费净增长100%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1. 统计经济运行监测、预警工作专项资金项目安排15万元。一级指标3个：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，三级指标11个：如图

　　2.第五次全国经济普查项目安排30万元。一级指标3个：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，三级指标11个：如图

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市统计局2022年机关运行经费安排24.14万元，与上年对比减少0.9万元，下降3.6%，主要原因是2022年有调出人员，导致机关运行经费比上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市统计局部门资产总额26.90万元，其中，流动资产3.18万元，固定资产23.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.87万元，其中固定资产增加2.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市统计局部门2022年预算绩效目标是：

　　1.加大对基层统计从业人员的培训力度，对“四上”企业统计人员进行培训等工作。

　　2.抓监测预警分析，围绕市委、市政府各项目标，对标对表全面补齐短板弱项，加强业务学习,熟悉掌握相关的统计方法制度,进一步加强与其他部门的协调配合，提高对经济运行的监测能力，客观准确反映经济社会发展情况及存在的问题，强化预测预警职能，为市委、市政府准确判断形势、提供咨询建议，发挥好参谋职能作用。

　　3.编印《个旧市国民经济主要指标》2400册，《2022年个旧市领导干部经济工作手册》260本；积极提供统计咨询服务100余人次。

　　4.全面完成各类统计报表、确保数据质量。

　　5.抓国情国力调查。按照第七次全国人口普查方案和上级人普办的统一安排部署，结合本市实际有序推进，全力做好我市第七次全国人口普查后续工作。及时发布个旧市第七次全国人口普查公报，做好普查资料的汇总、开发与应用工作，同时对人口普查工作进行全面总结，认真开展人口普查数据与常规统计的科学评估、修订和使用，为各级党政领导和社会公众提供全面翔实的普查数据和资料解读。

　　6.2022年我是将启动第五次全国经济普查前期准备工作，我市涉及10个乡镇街道，预计5700个法人单位，1200个产业单位、15000个个体户。

　　第二部分 个旧市统计局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100441000111