个旧市司法局2022年部门预算

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　　个旧市司法局2022年部门预算

　　个旧市司法局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市司法局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市司法局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市司法局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。配合做好州级及以上立法相关工作。

　　2、监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿工作，依法办理向市政府申请的行政复议案件和行政赔偿事务，协调处理市政府的行政应诉和行政复议答复工作。

　　3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各乡镇人民政府（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

　　4、负责指导、管理社区矫正工作。

　　5、承担统筹规划法治社会建设的责任。指导依法治理和法治创建工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。负责处理中共个旧市委全面依法治市委员会办公室日常事务。

　　6、推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作，推进司法所建设。指导刑满释放人员安置帮教工作。指导、监督基层法律服务工作。

　　7、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理公共法律服务、公证工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导、监督“12348”法律服务专用电话建设和服务工作。

　　8、指导管理律师工作。

　　9、负责本系统服装和警车管理工作，负责司法行政系统内部审计工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。承担本系统信息化建设工作。

　　10、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统干部职工管理工作。负责警务管理工作。

　　11、负责本系统行政执法人员和法制工作人员资格审查报批工作。承办局机关的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件。负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作。负责信访工作，管理、指导本系统涉法办案业务。负责本系统行政审批、制度改革有关工作。负责基层司法所、律师事务所等行业安全生产监督管理的工作。

　　12、完成市委、市人民政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

　　13.法律事务咨询、矛盾纠纷化解、困难群众维权、法律服务指引和提供。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市司法局设11个内设机构和政治处，内设机构分别为：办公室（市司法行政系统应急处突指挥中心）、法治调研与督察科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、社区矫正管理科、普法与依法治理科（中共个旧市委全面依法治市委员会办公室秘书股）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、装备财务保障科（科技信息科）、法规科，下设一个事业单位：个旧市公共法律服务中心。在10个乡镇（街道）设司法所，为个旧市司法局派出机构。

　　（三）重点工作概述

　　（一）抓实特色党建工作，实现党建业务双融合、双促进

　　推进“锡都先锋  法援为民”特色党建品牌创建活动。根据已形成的“12254”党建工作机制，聚焦群众“急难愁盼”事，优化服务方式，增强服务功能，加大公共法律服务供给，为群众提供覆盖全业务、全时空的高品质服务，努力为群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务。

　　（二）抓实依法治市工作，构建一体协同高效的法治建设体系

　　一是全面组织实施《法治个旧建设规划（2021—2025年）》《个旧市法治政府建设实施方案（2021—2025)》《个旧市法治社会建设实施方案（2021—2025年）》，持续深化推进依法治市。

　　二是全面深化行政复议体制改革。按照中央、省全面依法治国（省）委员会《行政复议体制改革方案》及州委全面依法治州委员会安排部署，进一步健全完善行政复议机构，全面深化我市行政复议改革工作。

　　三是全面持续推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，进一步规范执法行为，完善执法程序，改进执法方式，尊重和维护人民群众合法权益。

　　四是深入推进“放管服”改革，全力做好服务民营企业发展、证明事项清理、证明事项告知承诺制等各项工作，持续优化营商环境。

　　（三）抓实服务供给，构建精准普惠高效的法治保障体系

　　一是以习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略为指导，按照中央、省、州、市重大决策部署，坚持问题导向，全面组织实施《在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》。

　　二是持续推进公共法律服务体系建设。全面深化《关于加快推进公共法律服务体系建设工作任务清单》《个旧市司法行政系统“乡村振兴 法治同行”活动实施方案》贯彻落实，全面推进乡村振兴战略实施和法治乡村建设，大力提升公共法律服务的能力和水平。

　　（四）抓实社会治理，构建基层安全稳定和谐的防控体系

　　一是坚持和发展“枫桥经验”，强化“云智调”系统配备及推广应用工作，全面深化“智慧调解”，促进矛盾纠纷高效化解。

　　二是着力推进社区矫正基础设施和信息化建设。加强请示汇

　　报，争取多方支持和上级资金补助，大力推进社区矫正中心项目建设，争取项目早日立项，办理前期建设手续，进一步加强全市司法行政系统基础设施建设。全面推进“智慧矫正”项目实施与运用，以信息化建设促工作效率提升。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制61人，其中：行政编制53人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 24人，其中： 离休0人，退休 24人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1023.14万元，其中：一般公共预算1023.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加59.48万元，增加原因主要为：1.2022年在职人员较上年增加4人，基本支出相应增加；2.2022年预算项目较上年增加1个。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1023.14万元，其中:本年收入1023.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1023.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加59.48万元，增加原因主要为：1.2022年在职人员较上年增加4人，基本支出相应增加；2.2022年预算项目较上年增加1个。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入1023.14万元。其中，本级财力安排收入1023.14万元。与上年对比部门预算总收入增加59.48万元，增加原因主要为：1.2022年在职人员较上年增加4人，基本支出相应增加；2.2022年预算项目较上年增加1个。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1023.14万元。财政拨款安排支出1023.14万元，其中：基本支出963.79万元，与上年对比增加33.13万元，增加主要原因为2022年在职人员较上年增加4人，工资、津补贴及各项计提费用均有所增加；项目支出59.35万元，与上年对比增加26.35万元，增加主要原因为2022年预算安排普法工作经费项目，上年无此项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.公共安全支出-司法-行政运行617.75万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、水费、电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等）。

　　2.公共安全支出-司法-基层司法业务46.32万元，其中：基本支出26.32万元，主要用于商品和服务支出（包含一般公用经费：印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等）。项目支出20万元，主要用于人民调解“以奖代补”劳务费。

　　3.公共安全支出-司法-普法宣传37.81万元，其中：基本支出8.46万元，主要用于商品和服务支出（包含一般公用经费：印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等）。项目支出29.35万元，主要用于全面深入开展《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的学习宣传教育和全面推进依法治国的长期基础性工作。

　　4.公共安全支出-司法-公共法律服务10万元，均为项目支出，主要用于法律援助宣传费、法律援助培训费、承办法援案件所产生的费用及办案补贴、购买法律服务、公共法律服务实体平台规范化、品牌化升级改造等方面。

　　5.公共安全支出-司法-社区矫正5.64万元，主要用于商品和服务支出（包含一般公用经费：印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等）。

　　6.公共安全支出-司法-事业运行49.95万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等）。

　　7.公共安全支出-司法-其他司法支出30.96万元，主要用于资本性支出（包含公务用车购置、办公设备购置等）。

　　8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休66.40万元。主要用于退休人员养老金发放。

　　9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11万元。主要用于退休人员养老金发放。

　　10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.65万元。主要用于缴纳在职在编人员的基本养老保险费用。

　　11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗43.79万元。主要用于缴纳在职在编人员行政单位医疗费用。

　　12、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.38万元。主要用于缴纳在职在编事业人员单位医疗费用。

　　13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.49万元。主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助费用。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出744.60万元（其中：基本支出744.60万元，项目支出0万元）。与上年对比增加30.37万元，增加主要原因是2022年在职人员较上年增加4人，工资、津补贴及各项计提费用均有所增加。

　　商品和服务支出170.47万元（其中：基本支出111.12万元，项目支出59.35万元）。与上年对比增加17.15万元，增加主要原因是2022年列入商品和服务支出的项目资金增加29.35万元，同时本年减少了公务用车购置费用预算。

　　对个人和家庭的补助77.11万元（其中：基本支出77.11万元，项目支出0万元）。与上年对比减少4.32万元，减少主要原因是2022较上年减少一名退休人员。

　　资本性支出30.96万元（其中：基本支出30.96万元，项目支出0万元）。与上年对比增加16.18万元，增加主要原因是2021年用业务装备经费新增购置公务用车费用列入商品和服务支出（公务用车运行维护费），本年业务装备费全部列入办公设备购置。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额53.54万元，其中：政府采购货物预算32.94万元、政府采购服务预算20.60万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.20万元，较上年减少38.50万元，下降60.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市司法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市司法局2022年公务接待费预算为10.00万元，较上年减少0.50万元，下降4.76%，国内公务接待批次为58次，共计接待860人次。

　　减少原因主要是接待批次及人数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市司法局2022年公务用车购置及运行维护费为15.20万元，较上年减少38.00万元，下降71.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少36万元，下降100%；公务用车运行维护费15.20万元，较上年减少2万元，下降11.63%。2021年末，个旧市司法局公务用车保有量为4辆。

　　减少主要原因是本年车辆已满编，不再进行购买，同时严格执行中央八项规定，努力压减公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市司法局2022年本级项目支出共有3项，安排项目资金59.35万元。

　　人民调解“以奖代补”项目安排20万元，二级指标6个。主要指标明细有：

　　（一）人民调解案件数大于等于800件；

　　（二）组织开展对各级调解委员会及人民调解员的培训大于等于10次；

　　（三）人民调解办案业务矛盾纠纷调解成功率等于95%；

　　（四）人民调解办案业务矛盾纠纷调解率、排查率等于100%；

　　（五）有效维护社会稳定，成效较好；

　　（六）人民群众对人民调解工作满意大于等于90%。

　　绩效指标值设定依据及数据来源有2021年工作总结及2022年工作计划、年初预算项目资金批复。

　　法律援助工作经费项目安排10万元，二级指标5个，主要指标明细有：

　　（一）法律援助案件数大于等于300件；

　　（二）法律援助业务培训大于等于1次；

　　（三）公共法律服务覆盖范围，逐年覆盖；

　　（四）公共法律服务标准化规范化体系基本形成，成效较好； （五）人民群众享有的基本公共法律服务质量和水平日益提升，逐步提升。

　　绩效指标值设定依据及数据来源有2021年工作总结及2022年工作计划、年初预算项目资金批复。

　　普法工作经费项目安排29.35万元，二级指标5个，主要指标明细有：

　　（一）发放普法宣传资料大于等于100000份；

　　（二）普法宣传教育覆盖率大于等于90%；

　　（三）“法律六进”法治宣传覆盖率大于等于90%；

　　（四）普法对象全覆盖，逐步覆盖；

　　（五）全市公民对法治教育的满意度大于等于95%。

　　绩效指标值设定依据及数据来源有2021年工作总结及2022年工作计划、年初预算项目资金批复。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市司法局2022年机关运行经费安排108.67万元，与上年对比减少9.2万元，减少主要原因是2021年购置公务用车，本年无此项开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市司法局资产总额1083.38万元，其中，流动资产26.23万元，固定资产697.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程359.47万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加111.84万元，其中固定资产增加36.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值21.45万元，实现资产处置收入0.14万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年我部门整体支出绩效指标三级指标共25个，其中：（1）数量指标7个，主要指标值有人民调解案件数大于等于1500件、法律援助案件数大于等于300件、每年社区矫正业务培训次数大于等于8次、法律援助业务培训大于等于1次、乡镇司法所举办人民调解员知识业务培训次数大于等于10次、发放普法宣传资料大于等于100000份、开展法治督察工作次数大于等于3次；绩效指标设定依据及数据主要来源为2021年工作总结及2022年工作计划等；（2）质量指标10个，主要指标值有社区矫正业务对社区矫正对象的调查评估率等于100%、社区矫正业务对社区矫正对象脱管、漏管率等于0%、刑释解教人员安置率大于等于90%、人民调解办案业务矛盾纠纷调解成功率大于等于95%、公共法律服务覆盖范围逐步覆盖、普法宣传教育覆盖率大于等于90%、法律援助业务法律援助应援尽援，法律援助率等于100%、控制刑释解教人员重新犯罪率小于等于0.3%、人民调解办案业务矛盾纠纷调解率、排查率等于100%、开展专项纠纷排查活动排查率等于100%，绩效指标设定依据及数据主要来源为2021年工作总结和2022年工作计划；（3）时效指标1个，指标值为各项工作及时完成率大于等于90%，绩效指标设定依据及数据来源为2021年工作总结和2022年工作计划；（4）成本指标1个，指标值为“三公”经费控制率小于等于100%，绩效指标设定依据及数据主要来源为2021年工作总结和2022年工作计划；（5）社会效益指标3个，主要指标值有公共法律服务标准化规范化体系基本形成、成效较好，司法业务保障人民群众生命财产安全，减少社会矛盾指标成效较好、 维护社会稳定、促进司法公正、切实维护弱势群体的合法权益指标成效较好，绩效指标设定依据及数据主要来源为2021年工作总结和2022年工作计划；（6）可持续影响指标1个，主要指标值为司法行政各项工作职能逐步提升指标逐年提升，绩效指标设定依据及数据主要来源为2021年工作总结和2022年工作计划；（7）服务对象满意度指标2个，主要指标值为人民群众对司法行政窗口服务部门的满意度大于等于90%、内部职工满意度大于等于95%，绩效指标设定依据及数据主要来源为问卷调查和内部评议。

　　第二部分 个旧市司法局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100431500111