个旧市市场监督管理局2022年部门预算

　　监督索引号53250100441400000

　　个旧市市场监督管理局2022年部门预算

　　个旧市市场监督管理局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市市场监督管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市市场监督管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市市场监督管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责市场综合监督管理。执行市场监督管理有关法律法规，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略。负责市场监督管理和行政执法工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　2、协同推进市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

　　3、负责市场主体登记注册许可。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册许可工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　4、负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。负责监督职责范围内的法律、法规、规章和政策的实施，推动建立统一的市场监管，组织查处违法案件，监督和指导全市市场监督管理行政执法，规范市场监督管理行政执法行为。

　　5、负责反不正当竞争执法。协同推进竞争政策实施，负责实施公平竞争审查制度，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

　　6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

　　7、负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施，统筹市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

　　8、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业生产许可证证后监管。

　　9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　10、负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担个旧市人民政府食品安全委员会日常工作。

　　11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。配合做好食品安全风险监测工作。实施特殊食品监督管理。

　　12、负责监督管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

　　13、负责监督管理和综合协调全市认证认可和标准化工作。负责认证认可活动的监督管理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。依法监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。协调检验检测行业发展。

　　14、负责知识产权管理工作。实施知识产权战略。负责实施知识产权保护行动，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

　　15、负责食盐质量安全监督管理和行政执法。

　　16、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。负责药品、医疗器械、化妆品监督检查和行政执法。

　　17、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1、我部门共设置15个内设机构，包括：（1）办公室（退休人员办公室）、（2）法规科、（3）注册审批科（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、（4）信用监督管理科、（5）反不正当竞争执法与价格监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、（6）网络交易监督管理科、（7）消费环境建设指导科（个旧市市场监督管理局12315投诉举报中心）、（8）广告监督管理与知识产权保护科、（9）产品质量发展与安全监督管理科、（10）食品安全协调科、（11）食品生产安全监督管理科、（12）食品经营安全监督管理科、（13）药品医疗器械和化妆品监督管理科、（14）特种设备安全监察科、（15）标准化计量认证认可科。

　　2、个旧市人民政府食品安全委员会及其办公室。

　　3、个旧市市场监督管理局12315投诉举报中心。

　　4、 个旧市市场监督管理局下设垂直管理机构１个、派出机构10个。

　　（1）个旧市市场监督管理局下设个旧市市场监督管理行政执法大队。

　　（2）按乡镇（街道）行政区划设置城区、锡城、鸡街、大屯、老厂、卡房、蔓耗、沙甸、贾沙、保和10个市场监督管理所。

　　5、 个旧市市场监督管理局负责管理个旧市食品药品检验中心、个旧市网络市场监督管理信息中心。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市市场监督管理局将在市委、市政府的正确领导和州市场监督管理局的指导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真落实上级部门各项工作部署，以服务发展和强化监管为主线，理清工作思路，创新工作机制，在抓规范、保安全、促发展上实现新作为、取得新业绩。

　　1、负责市场综合监督管理。执行市场监督管理有关法律法规，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略。负责市场监督管理和行政执法工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　2、协同推进市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

　　3、负责市场主体登记注册许可。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册许可工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　4、负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。负责监督职责范围内的法律、法规、规章和政策的实施，推动建立统一的市场监管，组织查处违法案件，监督和指导全市市场监督管理行政执法，规范市场监督管理行政执法行为。

　　5、负责反不正当竞争执法。协同推进竞争政策实施，负责实施公平竞争审查制度，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

　　6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

　　7、负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施，统筹市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

　　8、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业生产许可证证后监管。

　　9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　10、负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担个旧市人民政府食品安全委员会日常工作。

　　11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。配合做好食品安全风险监测工作。实施特殊食品监督管理。

　　12、负责监督管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

　　13、负责监督管理和综合协调全市认证认可和标准化工作。负责认证认可活动的监督管理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。依法监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。协调检验检测行业发展。

　　14、负责知识产权管理工作。实施知识产权战略。负责实施知识产权保护行动，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

　　15、负责食盐质量安全监督管理和行政执法。

　　16、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。负责药品、医疗器械、化妆品监督检查和行政执法。

　　17、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制131人，其中：行政编制108人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有119人，其中： 财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。

　　车辆编制16辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2179.58万元，其中：一般公共预算2179.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入减少14.48万元，减0.66%。主要原因是:1、2021年度新招录用4人，退休5人，人员工资福利费、商品和服务支出有所减少。2、机关事业单位基本养老保险缴费基数、行政事业单位医疗保险缴费基数提高，增加了机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗保险缴费财务总收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2179.58万元，其中:本年收入2179.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2179.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少14.48万元，减0.66%。主要原因是:1、2021年度新招录用4人，退休5人，人员工资福利费、商品和服务支出有所减少。2、机关事业单位基本养老保险缴费基数、行政事业单位医疗保险缴费基数提高，增加了机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗保险缴费财政拨款收入。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入2179.58万元。其中，本级财力安排收入2179.58万元。与上年对比预算总收入减少14.48万元，减0.66%。主要原因是:1、2021年度新招录用4人，退休5人，人员工资福利费、商品和服务支出有所减少。2、机关事业单位基本养老保险缴费基数、行政事业单位医疗保险缴费基数提高，增加了机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗保险缴费财政拨款收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2179.58万元。财政拨款安排支出2179.58万元，其中：基本支出2179.58万元，与上年对比减少14.48万元，减0.66%，主要原因是，2021年度新招录用4人，退休5人，人员工资福利费、商品和服务支出有所减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行1254.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少21.46万元，下降1.68%。主要原因为2022年预算中人员工资变动。

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行203.77万元，主要用于保障附属事业单位事业人员的相关工资福利支出及商品和服务支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务 支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费 等）。与上年相比减少6.86万元，下降3.26%。主要原因是2021年度事业人员考入公务员1人，事业人员工资福利费、商品和服务支出有所减少。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休333.05万元，主要用于全局行政性开支的离退休公用经费及统筹外的离退休费。与上年相比增加17.39万元，上升5.5%,2021年在职转退休5人。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休52.61万元，主要用于全局事业性开支的离退休公用经费及统筹外的离退休费。与上年相比无变化。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出164.98万元，主要用于全局基本养老保险单位缴纳部分的经费开支，较上年减少4.02万元，下降2.38%，主要原因是人员变化。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗88.80万元，主要用于全局行政单位基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支，较上年减少0.68万元，下降0.77%，主要原因是人员变化。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.07万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴纳部分的经费开支，较上年减少0.43万元，下降2.32%，主要原因是人员变化。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助64.57万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费，较上年增加1.58万元，上升2.51%，主要原因是缴费基数提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1627.8万元（其中：基本支出1627.8万元，项目支出0万元）。与上年对比减少31.63万元，下降1.91%，主要原因是2022年预算中人员变动。

　　商品和服务支出167.56万元（其中：基本支出167.56万元，项目支出0万元）。与上年对比减少0.28万元，下降0.17%，主要原因是2022年预算中人员变动。

　　对个人和家庭的补助384.22万元（其中：基本支出384.22万元，项目支出0万元）。与上年对比增加17.43万元，增加0.47%，主要原因是退休人员增资。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市市场监督管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57.39万元，较上年减少3.61万元，下降5.92%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市市场监督管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市市场监督管理局2022年公务接待费预算为14.11万元，较上年减少0.89万元，下降5.93%，国内公务接待批次为104次，共计接待980人次。减少的原因是贯彻执行厉行节约政策，节约经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市市场监督管理局2022年公务用车购置及运行维护费为43.28万元，较上年减少2.72万元，下降5.91%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费43.28万元，较上年减少2.72万元，下降5.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。减少的原因是贯彻执行厉行节约政策，节约经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市市场监督管理局无重点项目，无重点项目资金。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市市场监督管理局2022年机关运行经费安排167.56万元，与上年对比减少0.28万元，下降0.17%,主要原因是2022年预算中人员减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市市场监督管理局部门资产总额979.34万元，其中，流动资产111.56万元，固定资产867.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少72.64万元，其中固定资产减少57.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入27.63万元，其中出租资产7151.87平方米，资产出租收入27.63万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、部门职责

　　负责市场综合监督管理。执行市场监督管理有关法律法规，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略。负责市场监督管理和行政执法工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。协同推进市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。负责市场主体登记注册许可。负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。负责监督职责范围内的法律、法规、规章和政策的实施，推动建立统一的市场监管，组织查处违法案件，监督和指导全市市场监督管理行政执法，规范市场监督管理行政执法行为。负责反不正当竞争执法。负责监督管理市场秩序。负责宏观质量管理。负责产品质量安全监督管理。负责特种设备安全监督管理。负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。负责监督管理计量工作。负责监督管理和综合协调全市认证认可和标准化工作。负责认证认可活动的监督管理。负责知识产权管理工作。负责食盐质量安全监督管理和行政执法。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　2、总体绩效目标

　　紧紧围绕市委、市政府中心工作，根据市场监管局的工作职能，认真落实上级部门各项工作部署。优化营商、质量品牌升级、企业可持续发展“三大”环境，服务经济持续健康发展；保障食品、药械、特种设备、消费“四大”安全，织密安全监管防护网；加强市场监管的各种宣传培训，提高责任意识。以服务发展和强化监管为主线，理清工作思路，创新工作机制，在抓规范、保安全、促发展上实现新作为、取得新业绩。

　　3、绩效指标

　　个旧市市场监督管理局部门整体支出绩效指标，其中产出指标中数量指标13个，质量指标9个，时效指标4个；效益指标中经济效益指标2个，满意度指标1个。

　　第二部分  个旧市市场监督管理局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100441400111