个旧市人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门预算

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个旧市人力资源和社会保障局

2022年部门预算

个旧市人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，组织实施就业援助制度，建立统筹城乡劳动者职业技能培训制度。牵头贯彻落实高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的法律、法规、政策规定，并组织和监督实施。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，编制、汇总社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施社会保险基金支付、管理等办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策措施和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

12.负责人力资源、就业促进、社会保障和职业能力建设等行业安全生产监督管理的职责。

13.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、信访科、法制监察科、社会保险基金监管科（市社会保险基金监管委员会办公室）。所属单位6个，分别是：

1.个旧市公共就业和人才服务中心

2.个旧市社会保险中心（加挂个旧市机关事业单位养老保险管理中心牌子）

3.个旧市城乡居民社会养老保险管理中心

4.个旧市劳动人事争议仲裁院

5.个旧市人力资源和社会保障局信息中心

6.个旧市劳动保障监察执法大队。

（三）重点工作概述

1.抓就业，促发展，夯实民生之本；

2.抓扩面、强征缴，构筑社会保障网；

3.实施乡村振兴，让人社政策进万家；

4.抓服务，促规范，积极推进人事人才工作；

5.抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人，其中： 离休 1人，退休 60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 26071.42万元，其中：一般公共预算26071.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5186.65万元相比增加20884.77万元，主要原因是：1.因上年财政对城乡居民基本养老保险补助未预算特困、低保等人员代缴金额，2022年预算含特困、低保等人员代缴金额141万元，以及因上年实际死亡人数大幅增加，故2022年预算死亡人员增加，相应丧葬费增加，故财政对城乡居民基本养老保险补助较上年增加276.67万元；2.企业退休独子费由于享受独子费人员增加，标准提高，导致比上年增加了236万元；3.新增机关事业单位预留补助资金1700万元；4.新增机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金18000万元；5.协管员工资、社会保险增加66万元；6.全市记实2022年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加573.4万元；7.人员增加，相应的工资、公用经费增加25.27万元等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入26071.42万元，其中:本年收入26071.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26071.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5186.65万元相比增加20884.77万元，主要原因是：1.因上年财政对城乡居民基本养老保险补助未预算特困、低保等人员代缴金额，2022年预算含特困、低保等人员代缴金额141万元，以及因上年实际死亡人数大幅增加，故2022年预算死亡人员增加，相应丧葬费增加，故财政对城乡居民基本养老保险补助较上年增加276.67万元；2.企业退休独子费由于享受独子费人员增加，标准提高，导致比上年增加了236万元；3.新增机关事业单位预留补助资金1700万元；4.新增机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金18000万元；5.协管员工资、社会保险增加66万元；6.全市记实2022年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加573.4万元；7.人员增加，相应的工资、公用经费增加25.27万元等。

（三）预算总收入增减变化情况

2022年部门预算总收入26071.42万元。其中，本级财力安排收入26071.42万元。与上年5186.65万元相比增加20884.77万元，主要原因是：1.因上年财政对城乡居民基本养老保险补助未预算特困、低保等人员代缴金额，2022年预算含特困、低保等人员代缴金额141万元，以及因上年实际死亡人数大幅增加，故2022年预算死亡人员增加，相应丧葬费增加，故财政对城乡居民基本养老保险补助较上年增加276.67万元；2.企业退休独子费由于享受独子费人员增加，标准提高，导致比上年增加了236万元；3.新增机关事业单位预留补助资金1700万元；4.新增机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金18000万元；5.协管员工资、社会保险增加66万元；6.全市记实2022年机关事业单位市外调出、退休人员职业年金增加573.4万元；7.人员增加，相应的工资、公用经费增加25.27万元等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 26071.42万元。财政拨款安排支出 26071.42万元，其中：基本支出3489.49万元，与上年对比增加678.82万元，主要原因：1.人员增加，相应的工资、公用经费支出增加25.27万元；2.协管人员工资、社会保险支出增加66万元；3.全市记实市外调出、退休人员职业年金支出增加573.4万元；4.离退休人员调资增资、在职人员社会保险支出增加等。项目支出22581.93万元，与上年对比增加20205.95万元，主要原因：1.因上年财政对城乡居民基本养老保险补助未预算特困、低保等人员代缴金额，2022年预算含特困、低保等人员代缴金额141万元，以及因上年实际死亡人数大幅增加，故2022年预算死亡人员增加，相应丧葬费增加，故财政对城乡居民基本养老保险补助较上年增加276.67万元；2.企业退休独子费由于享受独子费人员增加，标准提高，导致比上年增加了236万元；3.新增机关事业单位预留补助资金1700万元；4.新增机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金18000万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行405.26万元，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出359.1万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出46.16万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察103.82万元，主要用于保障我单位下属劳动人事争议仲裁院、个旧市劳动保障监察执法大队、信息中心3个事业单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出98.96万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出4.86万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。

3.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务183.6万元，主要是用于人社部门协管人员的工资及各项社会保险支出。

4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构396.72万元，主要用于保障社会保险中心和城乡居民社会养老保险管理中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

5.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构93.23万元，主要是用于保障公共就业和人才服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。

6.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出64.02万元，主要用于“三支一扶”大学生的生活补助、养老保险和工伤保险等支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休221.62万元，主要是用于行政单位离退休人员工资及公用经费支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休80.6万元，主要是用于事业单位离退休人员工资及公用经费支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出114.89万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1601.4万元，主要用于记实我市机关事业单位2022年退休及调出市外人员职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助19600万元，主要是用于支付统筹内机关事业单位退休预留增资补助1600万元、支付机关事业单位基本养老保险基金18000万元。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2061.9万元，主要是支付企业退休人员独子费1860万元，职教幼教生活补助193.47万元，用于支付统筹外机关事业单位退休预留增资补助资金8万元，退休公用经费0.43万元。

13.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出126万元，主要用于我市乡村公共服务岗位人员生活补助支出。

14.社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助财政-对城乡居民基本养老保险基金的补助859.69万元，主要用于保障城乡居民基本养老保险参保缴费人员的缴费补助及养老金等基本支出。

15.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出36.24万元，主要用于保障符合要求的村干部缴纳基本养老保险后的补助支出。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗55.49万元，主要用于我单位行政人员医疗保险缴费支出。

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.82万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.12万元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2722.29万元（其中：基本支出2722.29万元，项目支出0万元）。与上年2108.44万元对比增加613.85万元，主要原因是：1.记实我市机关事业单位2022年退休及调出市外人员职业年金增加573.4万元；2.人员增加，相应的工资、社会保险增加等。

商品和服务支出295.59万元（其中：基本支出295.59万元，项目支出0万元）。与上年228万元对比增加67.59万元，主要原因是：1.协管员工资、社会保险支出增加66万元；2.人员增加，相应的公用经费增加等。

对个人和家庭的补助2493.85万元（其中：基本支出471.61万元，项目支出2022.24万元），与上年2267.19万元对比增加226.66万元，其中：基本支出减少2.62万元，主要原因“三支一扶”大学生人员减少，预算资金同比减少；项目支出增加229.28万元，主要原因一是企业退休独子费比上年增加236万元；二是2022年乡村公益性岗位人员工资标准较去年降低，预算项目资金同比减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年预算相比无变动。

对社会保障基金补助20559.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出20559.69万元）。与上年对比增加19976.67万元，主要原因：1.新增机关事业单位预留补助资金1700万元；2.新增机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金18000万元；3.因上年财政对城乡居民基本养老保险补助未预算特困、低保等人员代缴金额，2022年预算含特困、低保等人员代缴金额141万元，以及因2022年预算死亡人员增加，相应丧葬费增加，故财政对城乡居民基本养老保险补助较上年增加276.67万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.11万元，其中：政府采购货物预算10.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.64万元，较上年减少0.18万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为5.64万元，较上年减少0.18万元，下降3%，国内公务接待批次为27次，共计接待188人次。

减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数对比无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机关事业单位退休预留增资补助资金项目安排1700万元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标涉及补助人数，指标值大于等于7266人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；

5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；

6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；

7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；

8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：设定依据及数据来源：问卷调查。

（二）企业退休独子费补助资金项目安排1860万元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标企业退休独子费补助资金的人数，指标值大于等于15500人，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311号及以前年度工作任务完成情况；

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金发放足额率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云劳社办〔2008〕311号；

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2006〕139号及以前年度工作任务完成情况；

5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标领取各项社会保险待遇发放的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2006〕139号及以前年度工作任务完成情况；

6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标确保社会和企业退休职工稳定，维护企业退休职工的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；

7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；

8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：设定依据及数据来源：问卷调查。

（三）机关事业单位基本养老保险基金本级财政补助资金项目安排18000万元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标享受待遇人数，指标值大于等于8263人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助资金足额发放率，指标大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：以前年度工作任务完成情况；

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算资金及以前年度工作任务完成情况；

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；

5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金的及时率，指标值大于等于99%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政发〔2015〕75号及以前年度工作任务完成情况；

6.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护退休人员的合法权益，指标值作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；

7.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障资金的安全，指标值有效保障，绩效指标值设定依据及数据来源：根据以前年度工作任务完成情况；

8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（四）乡村公共服务岗位安置专项资金项目安排126.00万元，绩效目标：

1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为岗位安置人数，指标值为300人，设定依据及数据来源为依据《关于印发个旧市开发乡村公共服务岗位安置农村贫困劳动力就业实施方案的通知》（个政办发〔2021〕1号）文件及以前年度工作任务完成情况；

 2.一级指标为效益指标，二级指标为质量指标，三级指标为公共服务岗位开发安置对象的合规性，指标值大于等于95%，设定依据为《关于印发个旧市开发乡村公共服务岗位安置农村贫困劳动力就业实施方案的通知》（个政办发〔2021〕1号）文件和《关于进一步加强就业扶贫工作的通知》（红人社发〔2018〕101号）文件，依据以前年度工作任务完成情况；

3.一级指标为效益指标，二级指标为质量指标，三级指标为公共服务岗位开发安置资金发放足额率，指标值大于等于95%，设定依据为《关于印发个旧市开发乡村公共服务岗位安置农村贫困劳动力就业实施方案的通知》（个政办发〔2021〕1号）文件及以前年度工作任务完成情况；

4.一级指标为效益指标，二级指标为质量指标，三级指标为公共服务岗位开发安置补提金发放的达标率，指标值大于等于95%，，设定依据为《关于印发个旧市开发乡村公共服务岗位安置农村贫困劳动力就业实施方案的通知》（个政办发〔2021〕1号）文件及以前年度工作任务完成情况；

5.一级指标为效益指标，二级指标为时效指标，三级指标为公共服务岗位开发安置资金发放及时率，指标值大于等于95%，设定依据为《关于印发个旧市开发乡村公共服务岗位安置农村贫困劳动力就业实施方案的通知》（个政办发〔2021〕1号）文件和《关于进一步加强就业扶贫工作的通知》（红人社发〔2018〕101号）文件，依据以前年度工作任务完成情况；

6.一级指标为效益指标，二级指标为经济效益指标，三级指标为增加安置对象的家庭收入，指标值有效增加，设定依据为《关于印发个旧市开发乡村公共服务岗位安置农村贫困劳动力就业实施方案的通知》（个政办发〔2021〕1号）文件指标规定；

7.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为提高乡村的就业率，保障了本市农村非建档立卡户和建档立卡户中的无法离乡、无业可扶、无力脱贫的人纳入就业保障范围，指标值作用明显，根据以前年度工作任务完成情况；

8.一级指标为满意度指标，二级指标为安置对象满意度指标，三级指标为安置对象满意度，指标值大于等于90%，设定依据及数据来源为问卷调查。

（五）城乡居民基本养老保险补助资金项目安排859.69万元，绩效目标：

1.一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：城乡居民基本养老保险参保人数，指标值大于等于15782人，绩效指标值设定依据及数据来源：州级事业发展计划；

2.一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：资金使用率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算报表及月度财务报表；

3.一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市人民政府关于印发个旧市城乡居民基本养老保险实施细则的通知》（个政发〔2014〕127号）；

4.一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：养老保险待遇足额发放率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：系统数据；

5.一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：养老待遇发放及时率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：系统发放痕迹；

6.一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：提高城乡居民基本养老保险政策知晓率，指标值等于有效提升，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结；

7.一级指标：效益指标，二级指标：可持续影响指标，三级指标：缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平，指标值等于效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结；

8.一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：受益人员满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（六）新村干部养老保险补助资金项目安排36.24万元，绩效目标：

1.一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：符合条件村干部养老保险补助人数，指标值大于等于604人，绩效指标值设定依据及数据来源：关于印发《个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案》(个组联字〔2019〕7号)的通知，人数将根据实际缴费人数变动；

2.一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：资金使用率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：预算报表及月度财务报表；

3.一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：补助对象合规性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于印发《个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案》(个组联字〔2019〕7号)的通知，人数将根据实际缴费人数变动；

4.一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：村干部养老保险补助发放足额率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于印发《个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案》(个组联字〔2019〕7号)的通知，人数将根据实际缴费人数变动；

5.一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：村干部养老保险补助发放及时性，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：财务发放清册；

6.一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：加强农村基层干部队伍建设，指标值等于有效增强，绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案》个组联字〔2019〕7号；

7.一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：调动农村基层干部在工作中的积极性，指标值等于有效调动，绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案》个组联字〔2019〕7号；

8.一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：受益人员满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排275.59万元，与上年228万元对比增加47.59万元，主要原因在职人员增加，相应的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局资产总额2007.17万元，其中，流动资产101.78万元，固定资产405.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1500万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少286.80万元，其中固定资产减少12.08万元，流动资产减少1774.72万元，在建工程增加1500万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2022年个旧市人力资源和社会保障局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，个旧市人力资源和社会保障局将严格按照财政部门绩效管理相关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息等方面确保资金使用合理、管理规范。努力完成市委、市政府的各项目标考核任务；尽力完成州人社局下达的就业、创业目标任务；尽力完成州人社局下达的社会保险各项目标任务；尽力完成州人社局下达的人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设目标任务。

一是社会保险工作主要指标预算情况。参加城乡居民基本养老保险目标任务数115782人，发放城乡居民基本养老保险待遇目标任务数29097人，村干部养老保险补助目标任务数604人，人社金融协办员补助经费目标任务数118人，对领取待遇人员进行生存认证目标任务数100%，参加城镇职工基本养老保险目标任务数92932人，企业职工(在职）基本养老保险参保目标任务数46620人，机关事业单位职工（在职）养老保险参保目标任务数8263人，参加工伤保险目标任务数50078人，参加失业保险目标任务数43200人，享受城镇职工基本养老保险待遇目标任务数31747人。

二是就业创业工作主要指标预算情况。青年见习目标任务数80人，“贷免扶补”扶持创业目标任务数209人，创业担保贷款扶持创业目标任务数145人，发放创业担保贷款金额目标任务数4425万元，开展转移就业，举办招聘会目标任务数5场，城镇失业人员再就业目标任务数1430人，就业困难人员就业目标任务数900人，城镇新增就业目标任务数6540人，城镇公益性岗位安置目标任务数100人，期末实有农村劳动力转移就业目标任务数5.98万人，农村劳动力培训目标任务数12640人，新增高技能人才目标任务数300人，新增高技能人才：技师和高级技师目标任务数20人，开展补贴性职业技能培训目标任务数6800人，开展补贴性职业技能培训人数：开展新型学徒制培训目标任务数150人，城镇登记失业率控制3.6%的范围内。

三是稳步推进就业再就业工作。抓就业培训促乡村振兴。制定方案，压实责任，制定印发农村劳动力培训、转移就业相关事实方案，明确各乡（镇、区）、各责任部门在乡村振兴工作中的职责和任务，加大各项乡村振兴政策落实力度；精准施策，有效对接培训与就业，开办专业技能培训班，同时穿插召开用工岗位现场推介会，加强培训与就业的无缝对接；收集汇总全市贫困劳动力稳岗就业“三摸清”情况对相关系统进行数据更新、维护；开发乡村公益性岗位对农村低收入家庭人员实施就业帮扶托底安置，促进农村贫困劳动力实现就业、增加收入，有效发挥就业在乡村振兴中的重要作用。四是搭建平台转移农村劳动力。与劳务公司签订合作协议，促进农村劳动力转移就业组织化。

四是构建和谐劳动关系。全市企业劳动合同签订率目标值大于等于90%，劳动保障监察举报投诉案件结案率目标值大于等于96%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率目标值大于等于98%。

五是仲裁和信访工作。劳动人事争议仲裁结案率目标值大于等于92%；劳动人事争议调解成功率目标值大于等于62%。

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

监督索引号53250100331600111