个旧市科学技术局2022年部门预算

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　　个旧市科学技术局2022年部门预算

　　个旧市科学技术局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市科学技术局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市科学技术局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市科学技术局2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；拟订个旧市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查；拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查；受理、审核并组织实施市级科技项目，管理列入本部门预算的市级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理；受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理；指导、协调市级各部门和乡镇（区、办事处）的科技管理工作；组织、协调、支持市内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范；组织开展申报“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作；负责全市专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作；负责市级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐省级、州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定；会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设；组织、协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作；协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作；负责科技保密管理的有关的工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市科学技术局机关设4个内设机构（1.办公室2.高新技术和社会发展科3.农村科技科4.外国专家科）。

　　1、办公室

　　综合协调、督办检查局机关有关政务工作；负责起草机关公文、组织会议、处理文电和秘书事务、档案管理、信访、行政保密等机关政务工作；负责科技宣传、科技信息、科技保密、对外联络接待工作；负责市科技信息网络和局机关办公自动化的网络管理工作；负责人事管理、工资管理、干部继续教育及培训、老干部管理等工作；负责局机关报账、医保、公积金等事务工作；承办州科技局办公室和局领导交办的其他事项。

　　2、高新技术和社会发展科

　　研究、提出推进科技创新，促进新型工业化和其他社会事业发展的政策建议；负责工业和社会类科技项目的管理；负责管理高新技术企业和企业技术中心的认定；指导全市以企业为主体的科技创新活动；负责科研院所安全生产监督管理工作；承办省科技厅、州科技局有关处室、科及局领导交办的其他工作。

　　3、农村科技科

　　研究、提出农村科技发展的规划和政策建议；指导农村科技服务体系、科技型农业龙头企业及农村经济合作组织建设的有关工作；负责农业、农村科技项目的管理；负责省级、州级科技进步奖的申报工作；承办省科技厅、州科技局有关处室、科及局领导交办的其他工作。

　　4、外国专家科

　　贯彻落实外国专家科管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系和服务机制；承办州科技局外国专家科（科技人才办公室）、及局领导交办的其他工作。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.个旧市科学技术局

　　2.个旧市科学技术情报所

　　（三）重点工作概述

　　（一）进一步引导促进企业的研发工作。完善以企业为主体、市场为导向、政府引导推动的技术创新体系，加快提升企业的自主创新能力，使企业真正成为研究开发投入、技术创新活动和创新成果应用的主体。引导全市规模以上工业企业加大研发投入力度，重点抓好规上企业研发后补助统计工作，确保个旧市规上企业的研发宣传和督促统计工作全覆盖，促进企业研发工作的突破。

　　（二）进一步引导促进科技成果转化。加强组织高新技术企业申报力度，对符合条件的企业全面掌握高新技术企业认定标准条件及申报程序，不断增加我市高新技术企业数量和质量。积极争取上级创新项目资金，落实高新技术企业税收优惠政策，引导科技成果及时落地转化为生产力，通过实施创新驱动发展战略推动全市经济转型。

　　（三）进一步加强科技与人才的强强联手。积极服务全市经济转型战略，加强科技与人才联动，加大引进人才工作力度，多渠道引进生物药业、绿色农业等朝阳优势产业领域具有较强带动作用的院士、专家，争取掌握一批关键核心技术，打造一批科技型骨干企业，切实推动我市科技成果水平再上一个新层次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个，因两个单位合并办公，共用一个预算账户，分行政运行和机构运行两个科目名称；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 232.69万元，其中：一般公共预算232.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少6.61万元，主要原因分析2022年度因离退休人员减少，相应退休费用减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入232.69万元，其中:本年收入232.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少6.61万元，主要原因分析2022年度因离退休人员减少，相应退休费用减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入232.69万元。其中，本级财力安排收入232.69万元。与上年对比减少6.61万元，下降率2.76%，主要原因分析2022年度因离退休人员减少，相应退休费用减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 232.69万元。财政拨款安排支出 232.69万元，其中：基本支出232.69万元，与上年对比减少6.61万元，下降率2.76%，主要原因分析：2022年度因离退休人员减少，相应退休费用减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行109.36万元，科学技术支出-科学技术管理事务-机构运行37.98万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休29.33万元，主在用于行政离退休人员离退休干部工资及开展活动的公用经费支出。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离

　　退休19.55万元，主在用于事业离退休人员工资及开展活动的公用经费支出。

　　4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.34万元，主要用于缴纳在职干部职工基本养老保险费支出。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.92万元，主要用于缴纳行政单位在职干部职工医疗保险支出。

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.55万元，主要用于缴纳事业单位在职干部职工医疗保险支出。

　　7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.66万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。与上年相比增加0.46万元，增幅6.39%。主要用于在职行政事业干部职工缴纳公务员医疗补助支出。

　　与上年对比减少6.61万元，下降率2.76%，主要原因分析2022年度因离退休人员减少，相应退休费用减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出169.26万元（其中：基本支出169.26万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出13.71万元（其中：基本支出13.71万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助49.72万元（其中：基本支出49.72万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　与上年对比减少6.61万元，主要原因分析2022年度因离退休人员减少，相应退休费用减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.7万元，较上年减少0.8万元，下降12.31%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市科学技术局2022年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

　　减少情况原因：贯彻中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出，增减变化原因严格控制接待批次及人次，严格内部接待的审批手续和接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年减少0.6万元，下降17.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.9万元，是预算用于租用平台公务用车费用支出，而不是本单位公务用车运行维护费用支出，较上年减少0.6万元，下降17.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少情况原因：贯彻中央八项规定，厉行节约，减少公务用车费用支出，严格内部出差使用公务用车审批手续和接待标准。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市科学技术局2022年机关运行经费安排13.72万元，与上年对比增加1.09万元，增幅8.64%，主要原因分析用于因科技管理工作目标任务增加，单位承担的日常工作量有所增加，用于保障日常工作正常开展产生的，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用有了一定程度的增加。2021年末在职机关事业人员实有12人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市科学技术局资产总额286.52万元，其中，流动资产44.5万元，固定资产242.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.07万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年中共个旧市科学技术局整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，个旧市科学技术局将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。结合2022年度重点领域财政项目支出预算安排，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，采取综合评价法，依据评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行预算客观公正评价,以评价结果作为

　　安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

　　第二部分 个旧市科学技术局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100873200111