中国致公党个旧市基层委员会2022年部门预算

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　　中国致公党个旧市基层委员会2022年部门预算

　　中国致公党个旧市基层委员会2022年预算公开目录

　　第一部分中国致公党个旧市基层委员会2022部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国致公党个旧市基层委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分   中国致公党个旧市基层委员会

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国致公党个旧市基层委员会参照政府批准的“三定”方案，属民主党派，单位性质属行政机关，其职能是参政议政,民主监督，主要做好参政议政及调研工作。2022年度积极履行参政议政的基本职能，重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2022年度的提案做准备，积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

　　（二）机构设置情况

　　中国致公党个旧市基层委员会纳入2022年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位；财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。我单位设置1个内设机构，机关办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2023年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入35.57万元，其中：一般公共预算财政拨款35.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了0.46万元，主要原因是人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 35.57万元，其中:本年收入35.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35.57万元（本级财力35.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了0.46万元，主要原因是人员经费增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入35.57万元。其中，本级财力安排收入35.57万元。与上年相比增加了0.46万元，主要原因是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 35.57万元。财政拨款安排支出35.57万元，其中，基本支出33.57万元，与上年对比增加了0.46万元，主要原因分析是人员经费增加；项目支出2万元，与上年对比一致。

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行27.10万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）与上年相比，增加了0.30万元，主要本年度我单位部分职工职级晋升，工资福利等人员经费有所增加，行政事业单位医疗缴费基数增加。

　　2、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务2万元，主要用于保障工作正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出，包含一般工作经费：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务劳务费、工会经费、其他交通费用等。与上年相比，与上年一致。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5.98万元，主要用于离退休经费（包含离退休报刊费、活动费等）与上年相比有所增加，因为退休人员1名调整新工资。

　　4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.70万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费，与上年执行数相比，增加了0.06万元，主要因为缴费基数的变化。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.49万元，主要用于单位医疗保险的缴纳，与上年执行数相比，增加了0.01万元，主要因为缴费基数的变化。

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.80万元，主要用于单位医疗保险的公务员补助费用，与上年执行数相比，增加了0.05万元，主要因为缴费基数的变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　机关工资福利支出26.43万元（其中：基本支出26.43万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比减少0.57万元，下降2.20%，主要原因是人员经费减少。

　　机关商品和服务支出4.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比增加0.01万元，增长0.20%，与上年相比有所增加，因为退休人员1名，行政单位离退休公用经费增加，商品和服务支出有所增加。

　　对个人和家庭的补助4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比减少0.12万元，下降2.69%，与上年相比有所下降，主要原因社会福利和救助费用有所下降。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国致公党个旧市基层委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少1.52万元，下降76%，具体变动情况如下：我单位厉行节约，严格控制行政成本。

　　（一）因公出国（境）费

　　中国致公党个旧市基层委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　中国致公党个旧市基层委员会2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少1.52万元，下降76%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次，主要原因是：我单位厉行节约，严格控制行政成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国致公党个旧市基层委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致。公务用车运行维护费0万元。年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国致公党个旧市基层委员会2022年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，经费来源是本级财政预算拨款。

　　1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成课题，指标值大于等于2个，参照2021年绩效评价、党务活动、调研活动、社会服务经费工作方案及考核办法，2021年初工作计划，完成2个课题的选题、调研、结题工作，其中完成市委统战部重点课题；

　　2.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成社情民意数量任务，指标值大于等于8件，参照依据致公党个旧市基层委的年初工作计划，致公党各级组织完成各级社情民意任务8件；

　　3.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成市政协提案上报数量任务，指标值大于等于7件，参照依据致公党个旧市基层委的年初工作计划，向市政协提交提案7件；

　　4.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成党员交流培训，指标值大于等于2次，参照依据致公党个旧市基层委的年初工作计划，致公党各级组织完成党员交流培训2次；

　　5.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为参与社会服务，指标值大于等于2次，参照依据致公党个旧市基层委的年初工作计划，致公党各级组织的社会服务2次以上；

　　6.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为调研经费社情民意信息完成质量，指标值大于等于20%，预算年度内完成社情民意信息并被市委统战部、致公党州委采用，用于反映完成社情民意质量、信息采用情况；

　　7.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成课题，通过评审转化为政协提案采用率，指标值大于等于80%，参照依据致公党个旧市基层委的年初工作计划，完成课题提案上报市政协和州政协采用；

　　8.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为完成各项工作的及时性，参照依据致公党个旧市基层委的年初工作计划，用于反映课题任务和社情民意信息提案完成的及时性；

　　9.一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，三级指标为三公经费控制率，参照依据致公党个旧市基层委的年初工作计划，2021年度三公经费控制率100%；

　　10.一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，三级指标为日常公用经费控制率，参照依据致公党个旧市基层委的年初工作计划，2021年度日常公用经费控制率100%；

　　11.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为调研经费课题、社情民意、提案带来的社会影响，参照依据致公党个旧市基层委的年初工作计划，围绕地方党委和政府中心工作，聚焦党委政府的重点、经济社会发展的难点，发挥致公党侨海优势，深入到基层进行广泛调查研究，制定调研方案，形成促进当地社会发展的调研成果；

　　12.一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为多党合作事业持续发展，致公党个旧市基层委坚持接受党中央领导，与中国共产党亲密合作，致力于建设有中国特色的社会主义事业参政党；

　　13.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为调研经费市政协提案答复满意度，反映市委对各部门提出的政协提案回复的答复率90%以上。

　　项目绩效目标任务：1.社会服务、宣传培训工作等。用于各支部正常开展组织生活、党员交流培训等；每年召开1次全委扩大会议。2. 参政议政、调查研究等。用于完成各类课题调研，报送社情民意信息；用于开展组织宣传工作会议。两项共计安排办公费0.35万元，邮电费0.19万元，差旅费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.1万元，委托业务费0.3万元，福利费0.24万元，其他交通费用0.12万元，合计2万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国致公党个旧市基层委员会2022年机关运行经费安排2.84万元，与上年对比减少0.01万元，下降0.35%，主要原因是人员经费变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国致公党个旧市基层委员会资产总额5.72万元，其中，流动资产5.04万元，固定资产0.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.57万元，其中固定资产减少0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　总体绩效目标：中国致公党个旧市基层委员会整体支出旨在加强致公党自身建设，落实和贯彻致公党中央、省委和州委的各项精神，按照市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在的问题有条理地开展组织工作；积极开展培训，服务会员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求，并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点、难点问题做好社会服务工作。

　　第二部分 中国致公党个旧市基层委员会2022年部门预算表

　　监督索引号53250100475200111