中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年部门预算

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　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年部门预算

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2022年度积极履行参政议政的基本职能；2022年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2023年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：机关办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2023年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 37.79万元，其中：一般公共预算37.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了1.24万元，主要原因是人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 37.79万元，其中:本年收入37.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了1.24万元，主要原因是人员经费增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入37.79万元。其中，本级财力安排收入37.79万元。与上年对比增加了1.24万元，主要原因是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 37.79万元。财政拨款安排支出37.79万元，其中：基本支出35.79万元，与上年对比增加了1.24万元，主要原因是人员经费增加；项目支出2万元，与上年对比一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行24.03万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）与上年相比，增加了1.04万元，主要因为人员经费增加。

　　2、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务2万元，主要用于保障工作正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出，包含一般工作经费：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务劳务费、工会经费、其他交通费用等。与上年相比，与上年一致。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.41万元，主要用于离退休经费（包含离退休报刊费、活动费等）与上年相比，与上年一致。

　　4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.66万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费，与上年执行数相比，增加了0.13万元，主要因为缴费基数的变化。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.72万元，主要用于单位医疗保险的缴纳，与上年执行数相比，增加了0.1万元，主要因为缴费基数的变化。

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.06万元，主要用于单位医疗保险的公务员补助费用，与上年执行数相比，增加了0.06万元，主要因为缴费基数的变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　机关工资福利支出26.56万元（其中：基本支出26.56万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比增加1.38万元，增长5.48%，主要原因是人员经费增加。

　　机关商品和服务支出4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比增加0.01万元，增长2%，主要原因是办公费增加。

　　对个人和家庭的补助6.39万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比减少0.15万元，减少2.29%，主要原因是预算数减少优秀公务奖励金。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年公务接待费预算为0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10%，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。减少的主要原因是厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数一致。年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：工作经费项目安排2万元，经费来源是本级财政预算拨款。

　　1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成课题，指标值等于2条。

　　2.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成社情民意数量任务，指标值等于10件，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　3.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为完成市政协提案上报数量任务，指标值等于10件，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　4.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为调研经费社情民意信息质量，指标值大于等于20%，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　5.一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为完成课题通过评审转化为政协提案采用率，指标值大于等于80%，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　6.一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为各项工作完成及时率，指标值大于等于100%，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　7.一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，三级指标为三公经费控制率，指标值小于等于100%，，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　8.一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，三级指标为日常公用经费控制率，指标值小于等于100%，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　9.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为促进社会发展，指标值等于1年，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　10.一级指标为效益指标，二级指标为生态效益指标，三级指标为促进当地生态文明建设发展，指标值等于1年，依据年初工作计划。制定措施，明确责任，稳步推进、检查落实，完成全年工作计划。

　　11.一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为多党合作事业持续发展，指标值等于1年，依据年初工作计划。民革个旧市委每年召开1次全委扩大会议。

　　12.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为群众满意度，指标值大于等于90%，依据问卷调查，群众对单位履职满意90%以上。

　　13.一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为内部职工满意度，指标值大于等于90%，依据问卷调查，内部职工对单位履职满意90%以上。

　　项目绩效目标任务：1.调研经费，用于完成各类课题报送社情民意信息。2.党务活动经费，用于发展党员，对各支部活动进行经费补助，费用用于支部正常开展组织生活、党员交流培训等，通过经费支持，确保党员的组织生活正常开展，显著提高组织的凝聚力和参政议政能力。3.民主党派社会服务经费，用于开展社会服务，发挥民主党派作用，支持经济相对落后地区的教育医疗和基础设施的建设。共计安排经费2万元，其中：30201办公费1万元，30207邮电费0.21，30211差旅费0.3万元， 30217公务接待费0.09万元，30227委托业务费0.4万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年机关运行经费安排4.84万元，与上年预算数相比增加0.01万元，增长2%，主要原因是办公费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国国民党革命委员会个旧市委员会资产总额7.37万元，其中，流动资产4.47万元，固定资产2.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.09万元，其中固定资产增加0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　项目绩效目标：项目实施旨在加强民革的自身建设，落实和贯彻民革中央和民革云南省委、民革红河州委的各项精神，按照民革市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务党员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，统一个旧民革党员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为个旧的社会经济建设贡献力量。

　　按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、绩效完成等方面采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。2022年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 中国国民党革命委员会个旧市委员会2022年部门预算表

　　监督索引号53250100475300111