中国共产主义青年团个旧市委员会2022年部门预算

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　　中国共产主义青年团个旧市委员会2022年部门预算

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分中国共产主义青年团个旧市委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　共青团的主要职能：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、 团结和带领好青年；2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、维护青少年权益部。

　　所属单位1个，是：个旧市青少年教育科技信息发展中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续坚持党建带团建、团建促党建，把党建工作与共青团工作发展同步考虑、同步部署、同步实施。2.抓住庆祝中国共产党成立100周年重大契机，不断深化青少年思想政治引领，开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活，党史学习教育； 3.切实加强少先队工作队伍建设、阵地建设，进一步健全少年儿童发展机制，保障少先队员学习民主、发扬民主的权利，培养少年儿童主人翁思想；进一步提高我市少先队辅导员素质，培养造就一支专业过硬、素质全面、作风优良及适应教育改革与发展的少先队辅导员队伍；优化少先队组织体系，扎实推进少先队鼓号队建设，全面活跃基层少先队工作。4.围绕“十四五”切实服务青年实践教育、就业创业和职业发展等需求，深化乡村振兴青春建功行动；在做好助力巩固脱贫成果工作基础上，围绕培育本土人才兴乡、服务在外人才返乡、动员社会人才下乡，组织引导城乡有志青年投身农业农村发展，为乡村振兴战略实施提供青年人才支，积极引导和激励贫困青年克服畏难情绪和无为思想，让“幸福是奋斗出来的”“奋斗的青春最美丽”成为贫困青年的集体共识。5.切实抓好基层团组织建设，在巩固好农村、机关、企业、学校等传统领域基层团组织建设的基础上大力推进新兴领域团建，着力扩大组织覆盖，力争做到团组织全覆盖，对软弱涣散团组织进行整顿，激发组织活力；持续加强团员先进性建设，强化团员意识，提高团员质量，控制团员规模，严肃团内政治生活。6.从严管理团干部队伍，认真履行全面从严治党“两个责任”，切实增强“四个意识”、坚定 “四个自信”、做到“两个维护”，促进团干部作风转变，鼓励团干部走向基层，走进青年，推动共青团“强三性、去四化、补四缺”，抓好团干部的教育培训，引导团干部健康成长；稳步推进“智慧团建”系统建设，聚焦基础团务管理功能，实现团组织科学规范化管理。7.继续开展“金秋圆梦行动”“腊月暖冬行动”及“锡都青年说”主题论坛等品牌项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 159.64万元，其中：一般公共预算159.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少8.08%，主要原因分析：我单位减少行政人员2人，所需经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 159.64万元，其中:本年收入159.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少8.08%，主要原因分析：我单位减少行政人员2人，所需经费减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入159.64万元。其中，本级财力安排收入159.64万元。与上年相对比减少8.08%，减少行政人员2人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 159.64万元。财政拨款安排支出 159.64万元，其中：基本支出129.64万元，与上年对比减少14.03万元，主要原因分析减少行政人员2人，所需经费减少；项目支出30万元，与上年对比对比增加30万，主要原因分析：今年新增团委工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行90.44万元，主要用于行政人员的工资支出。

　　一般公共服务支出-群众团体事务一般行政管理事务35.09万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出及西部志愿者生活补贴。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行17.56万元，主要用于事业人员的工资支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.10万元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.08万元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.44万元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.93万元，主要用于单位承担养老保险部分的费用支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年部门预算总支出 159.64万元与去年对比减少了14.03万元，主要原因原因分析：我单位减少行政人员2人，所需经费减少。

　　工资福利支出86.81万元（其中：基本支出86.81万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出37.73万元（其中：基本支出7.73万元，项目支出30万元）。

　　对个人和家庭的补助35.01万元（其中：基本支出35.01万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.96万元，下降65.64%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.96万元，下降65.64%，国内公务接待批次为25次，共计接待100人次。

　　减少原因：开展规范公务接待，严格执行厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2022年机关运行经费安排37.73万元，与上年对比增加了4.79万元，主要原因分析为丰富工作形式，积极开展各项活动，增加了经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产主义青年团个旧市委员会资产总额65.94万元，其中，流动资产60.95万元，固定资产4.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.46万元，其中固定资产减少0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.部门职责：行使领导全市共青团工作、少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府提供政策依据；负责研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年人才；协助市教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定有关个旧市青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；完成市委、市政府交办的其他任务，管理好所属事业单位。

　　2.总体绩效目标：充分发挥共青团政治功能，完善和拓展共青团的社会功能，积极承担市委、市政府委托的青少年事务，建立与社会主义市场经济体制相适应的共青团和青年工作运行机制，更好地发挥党的助手和后备军作用，更好地发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用，更好地发挥国家政权的重要社会支柱作用。

　　3.部门年度重点工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届五中全会精神。初步形成符合个旧市实际的青年发展政策体系和工作机制，广大青年思想政治素养和全面发展水平不断提升，在全州经济社会发展各领域中生力军和突击队作用进一步彰显。个旧市青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大青年思想政治素养和全面发展水平显著提升，广大青年幸福感、获得感明显增强。各领域、各民族青年团结奋进， 堪当建设新时代团结进步美丽红河的时代新人。

　　4.部门整体支出绩效指标分为三项：产出指标，效益指标，满意度指标。其中：产出指标有4个数量指标，分别为青少年违法犯罪宣传、贷免扶补、辅导员、少先队培训及宣传活动、智慧团建培训；8个质量指标，分别为少先队员队标准化、干部队伍廉洁率、团员档案规范率、从严治团完善率、学校少先队建设完成率、扶持创业带动就业率、青少年犯罪减少率、党风廉政建设合格率，根据此项指标来反映完成上级及市委市政府安排部署工作情况。效益指标有2个社会效益指标，2个可持续影响指标。分别为提高青少年对法律知识的认知、提升青年的幸福感、提高青年的全面发展水平、提高青年的就业机会。根据此项指标来反映部门履职带来的社会效益及可持续影响。满意度指标有2个服务对象满意度指标，分别是内部职工满意度、青年满意度。根据此项目指标来判定青年对团委工作的满意度。

　　第二部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2022年部门预算表

　　监督索引号53250100471200111