中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年部门预算

　　监督索引号53250100421300000

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年部门预算

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行中央和云南省委关于统一战线的方针、政策，对统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和个旧市委反映个旧市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调个旧市统一战线各方面的关系。

　　2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省、州对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为个旧市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受个旧市委委托，向民主党派、无党派人士、新的社会阶层人士通报中央和省州精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

　　3.贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；协助侨联顺利地进行换届，选举出新的一届侨联的领导班子，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，组织、管理、协调、指导全市涉台事务工作，做好台胞台属有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

　　5.负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派个旧市委、市工商联做好干部管理工作。

　　6.调查、研究和反映个旧非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

　　7.调查研究个旧市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。

　　8.完成省、州统战部和个旧市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干部科、党派工商与新的社会阶层人士科、对台工作与侨务办公室

　　所属单位1个，是个旧市统战信息中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.执行省和州、市委关于统一战线的方针、政策。调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议；2.协助、指导7家民主党派完成基层支部组织换届。扎实推进政党协商制度化、规范化、程序化。促进多党合作事业发展，巩固多党合作的思想政治基础；3.认真贯彻党的民族宗教政策，特别是深入贯彻中央和省委、州委民族工作会议以及全国、全省、全州宗教工作会议精神，研究解决贯彻落实过程中的新情况新问题，推动各项政策举措落实到位。按照党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神以及省委、省政府和州委、州政府关于深入推进民族团结进步示范建设的各项决策部署；4.深入贯彻落实党的民族宗教工作政策，加强党的民族宗教政策宣传力度。增强民族干部、党员干部维护民族团结的自觉性和坚定性，维护民族团结、宗教和睦；5.突出“两个健康工作”主题，加强非公有制经济领域统战工作。引导非公有制经济人士做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉；6.加强党外代表人士、新的社会阶层人士队伍建设，统一战线人才建设可持续发展的基础进一步夯实。做好党外知识分子“育、引、用、留”工作；7.巩固港澳台、归侨侨眷，侨胞侨属统战工作。认真做好对台和对侨工作。深交一批关键时候能找得到人、说得上话、办得成事的港澳台侨朋友，深入研究如何做港澳台侨青年的工作，在青年中发现和培养一批代表性人士，扩充乡情数据库，夯实工作基础。做好“北京志远功臣关爱基金会”惠助金发放工作。深入做好黄埔老人、抗战老兵等特殊群体的关爱工作。积极搭建招商引资平台，助推全市经济社会发展；8.把促进科学发展和民生改善作为第一要务，统一战线服务中心工作的优势作用进一步发挥。广泛动员社会力量参与社会扶贫工作和帮扶行动。认真贯彻落实省、州、市脱贫攻坚重大决策部署，认真开展脱贫攻坚工作，召开会议研究帮扶措施，坚持定期走访制度，进行一对一的帮扶；9.加强开展统战理论和调研工作，拓宽统战工作思路，加强统战宣传工作。构建“大统战”工作格局，牢固统一战线共同思想政治基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中： 离休2人，退休13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入215.72万元，其中：一般公共预算215.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少15.79万元，减少6.82%，主要原因是单位人员较上年减少，工资减少，社保缴费基数及公积金减少，财务总收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入215.72万元，其中:本年收入215.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少15.79万元，减少6.82%，主要原因是单位人员较上年减少，工资减少，社保缴费基数及公积金减少，财政拨款收入减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入215.72万元。其中，本级财力安排收入215.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。与上年相比减少15.79万元，减少6.82%，主要原因是单位人员较上年减少，工资减少，社保缴费基数及公积金减少，预算总收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出215.72万元。财政拨款安排支出 215.72万元，其中：基本支出215.72万元，与上年对比减少15.79万元，减少6.82%，主要原因是单位人员较上年减少2名，工资减少，社保缴费基数及公积金缴费减少，基本支出减少。项目支出0万元，与上年对比无增加，主要原因是预算项目优先考虑“保工资”“保运转”“保民生”项目支出。财政统筹安排的项目经费实行“一事一议一上报一审批”，2022年初未安排项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-统战事务-行政运行95.24万元，主要用于保障统战工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、培训费、福利费、公务接待费、公务劳务费、其他交通费用等；对个人和家庭的补助（ 生活补助）。较2021年预算数减少7.3万元，减少7.12%，主要原因是单位人员较上年减少，工资减少，行政运行经费减少。

　　2.一般公共服务支出-统战事务-事业运行17.17万元，主要用于保障统战工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、公务劳务费等。较上年预算数减少8.53万元，减少33.19%，主要原因是单位人员较上年减少，工资减少，事业运行经费减少。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休77.44万元，主要用于离退休工资及书报费支出，具体是离退休费、其他商品和服务支出、遗属生活补助支出。较上年预算数增加4.74万元，增长6.52%，主要原因是退休人员正常工资调整、离休干部调整提高生活补贴。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.86万元，较上年预算数减少2.89万元，减少19.59%，主要原因是单位人员减少，基本养老保险缴费基数减少。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.48 万元，较上年预算数减少0.9万元，减少12.20%，主要原因是单位人员减少，缴费工资基数减少，医疗保险缴费减少。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.43 万元，较上年预算数减少0.7万元，减少32.86%，主要原因是单位人员减少一名，缴费工资基数减少，医疗保险缴费减少。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.1万元，较上年预算数减少0.21万元，减少3.33%，主要原因是单位人员减少一名，缴费工资基数减少，医疗保险缴费减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出117.85万元（其中：基本支出117.85万元，项目支出0万元）。与上年对比减少26.17万元，减少18.17%，主要原因是单位人员较上年减少，工资及津补贴减少。

　　商品和服务支出11.14万元（其中：基本支出11.14万元，项目支出0万元）。与上年对比减少1.83万元，减少14.11%，主要原因是单位人员较上年减少，日常公用经费减少。

　　对个人和家庭的补助86.73万元（其中：基本支出86.73万元，项目支出0万元）。与上年对比增加12.21万元，增长16.38%，主要原因是单位开展统战人士慰问工作的经费增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.29万元，较上年减少0.11万元，下降3.34%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年公务接待费预算为3.29万元，较上年减少0.11万元，下降3.34%，国内公务接待批次为24次，共计接待241人次。减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，积极实行机关厉行节约反对浪费条例，减少接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年机关运行经费安排10.43万元，与上年对比减少1.83万元，减少14.93%，主要原因是单位人员减少及机关厉行节约，经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党个旧市委员会统一战线工作部资产总额26.67万元，其中，流动资产6.44万元，固定资产20.23元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.78万元，其中固定资产增加3.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.贯彻执行省和州、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议，协调我市统一战线各方面的关系。2.负责联系各民主党派和无党派代表人士、新的社会阶层人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央和省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的有关政策，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联络工作；支持、帮助各民主加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派换届选举工作。3.认真贯彻党的民族宗教政策，特别是深入贯彻中央和省委、州委民族工作会议以及全国、全省、全州宗教工作会议精神，研究解决贯彻落实过程中的新情况新问题，推动各项政策举措落实到位。按照党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神以及省委、省政府和州委、州政府关于深入推进民族团结进步示范建设的各项决策部署。4.团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门领导职务工作。6.调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。7.巩固港澳台、归侨侨眷，侨胞侨属统战工作。认真做好对台和对侨工作（进行中秋、春节走访慰问）。深交一批关键时候能找得到人、说得上话、办得成事的港澳台侨朋友。做好“北京志远功臣关爱基金会”惠助金发放工作。深入做好黄埔老人、抗战老兵等特殊群体的关爱工作。

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2022年部门预算表

　　监督索引号53250100421300111