中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算

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　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　  （1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　（3）指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　（4）对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　（5）指导市直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

　　（6）配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导。

　　（7）督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

　　（8）指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

　　（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（10）领导市直机关工会工作。

　　（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党员。

　　（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科；1个派出机构，具体是：市直机关工会工作委员会。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.中共个旧市委市直机关工作委员会党建管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　2022年机关党建工作整体围绕“13352”思路开展，即以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的政治建设为统领，围绕强基固本抓好组织建设一条主线，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”三个核心任务，突出“模范机关”创建、“寻标对标达标创标”行动、“双报到双服务双报告双考核”活动三个抓手，实施支部建设标准化、党员教育管理精细化、党建工作智慧化、机关建设品牌化、组织生活规范化等五项工程，努力实现机关党建与业务工作深度融合、与城市基层党建共建共享二个目标，全面提升机关党建工作水平，提升机关党员干部良好形象，更好地服务全市工作大局。深入践行典型引路工作法，力争2022年打造不少于5个机关党建示范样板。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 163.51万元，其中：一般公共预算163.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加6万元，主要原因分析为工作开展需要，新增项目经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 163.51万元，其中:本年收入163.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加6万元，主要原因分析为工作开展需要，新增项目经费。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入163.51万元。其中，本级财力安排收入163.51万元。与上年相比增加6万元，主要原因是工作开展需要，新增项目经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 163.51万元。财政拨款安排支出 163.51万元，其中：基本支出158.51万元，与上年对比增加1万元，主要原因分析工资费用增加；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析为工作开展需要，新增项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行106.91万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　2.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务5万元，主要用于保障工作正常运转的项目支出。

　　3.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行9.03

　　万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位

　　离退休16.81万元，主要用于退休人员费用支出。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.15万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.52万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.74万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.35万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出128.75万元（其中：基本支出128.75万元，项目支出0万元）。与上年对比增加1.28万元，主要原因分析为工资增加。

　　商品和服务支出13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.02万元，主要原因分析为办公费增加。

　　对个人和家庭的补助16.74万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出0万元）。与上年对比减少0.3万元，主要原因分析为人员变动，退休费减少。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。本单位无此项支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少0.11万元，下降3.78%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2022年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.11万元，下降3.78%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

　　较上年相比减少原因为厉行节约，严格公务接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　党建工作经费项目安排5万元，三级指标，指标值组织培训期数≥2次，发展党员≥20名，召开支部党员大会≥500次，开展党课≥500次，召开支部委员会和支部主题党日活动分别≥1400次。绩效指标值设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2022年机关运行经费安排13.02万元，与上年对比增加0.2万元，主要原因分析办公费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会部门资产总额13.79万元，其中，流动资产3.77万元，固定资产10.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.29万元，其中固定资产增加2.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　加强机关党的思想政治建设和党的组织建设，丰富机关党建工作载体，落实机关党建工作责任。一是加强党员教育培训工作，至少举办党务干部培训班、发展对象培训班各一期；二是严格党员日常管理，规范党费收缴、使用和管理工作；三是三会一课、主题党日等组织生活按要求开展。

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算表

　　监督索引号53250100428600111