中共个旧市委宣传部2022年部门预算

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　　中共个旧市委宣传部2022年部门预算

　　中共个旧市委宣传部2022年预算公开目录

　　第一部分 中共个旧市委宣传部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共个旧市委宣传部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 中共个旧市委宣传部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

　　2.统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

　　3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；

　　4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

　　5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

　　6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

　　7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

　　8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

　　9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

　　10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

　　11.协调推进宣传领域法治建设；

　　12.统筹指导舆情信息工作；

　　13.负责宣传工作的内容建设和口径管理；

　　14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

　　15.指导下级党委宣传工作；

　　16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：文明办、办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育与新闻传播管理科、文化艺术科、舆情信息科、网络安全和信息化科、出版发行与版权管理科、广播影视行业发展科。

　　所属单位3个，分别是：

　　1. 个旧市网络应急指挥中心；

　　2. 个旧市广播电视发射台站；

　　3. 个旧市农村电影发行放映管理站。

　　（三）重点工作概述

　　贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；指导协调理论研究、学习、宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；协调推进宣传领域法治建设；统筹指导舆情信息工作；负责宣传工作的内容建设和口径管理；按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；指导下级党委宣传工作；完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入653.31万元，其中：一般公共预算653.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加68.68万元，主要原因是在职人员增加，工资福利支出增加；退休人员调资，退休费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入653.31万元，其中:本年收入653.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款653.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加68.68万元，主要原因是在职人员增加，工资福利支出增加；退休人员调资，退休费增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入653.31万元。其中，本级财力安排收入653.31万元。与上年相比增加68.68万元，主要原因是在职人员增加，工资福利支出增加；退休人员增加、调资，退休费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出653.31万元。财政拨款安排支出653.31万元，其中：基本支出624.31万元，与上年对比增加94.68万元，主要原因是在职人员增加，工资福利支出增加；退休人员调资，退休费增加；项目支出29万元，与上年对比减少26万元，主要原因是本年度云南省文明城市创建专项经费未纳入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行219.91万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费等），与上年相比增加34.11万元，主要原因是在职人员增加，工资福利支出增加。

　　2.一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务29万元，主要用于保障工作正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、委托业务费），与上年相比增加29万元，主要原因是本年度项目支出预算纳入该科目预算。

　　3.一般公共服务支出-宣传事务-事业运行118.20万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费等），与上年相比增加74.89万元，主要原因是所属事业单位个旧市农村电影发行放映管理站预算科目调整为该科目。

　　4.一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出70万元，主要用于党报党刊支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费），与上年相比减少27.9万元，主要原因是项目支出本年度未在该科目预算。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.71万元，主要用于离退休人员支出，具体是对个人和家庭的补助（包含退休费），与上年相比增加3.28万元，主要原因是；行政退休人员增加，退休费增加。

　　6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休99.08万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比增加0.42万元，主要原因是事业退休人员增资，退休费增加。

　　7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加6.22万元，主要原因是在职人员增加，社保缴费支出增加。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.33万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，与上年相比增加2.49万元，主要原因是在职人员增加，医保缴费支出增加。

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.31万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费，与上年相比增加1.63万元，主要原因是在职人员增加，医保缴费支出增加。

　　   10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.65万元，主要用于公务员医疗补助，与上年相比增加1.93万元，主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出388.27万元（其中：基本支出388.27万元，项目支出0万元），与上年相比增加59.82万元，主要原因是在职人员增加，工资福利支出增加。

　　商品和服务支出132.68万元（其中：基本支出103.68万元，项目支出29万元），与上年相比增加6.18万元，主要原因是党报党刊预算数增加。

　　对个人和家庭的补助132.36万元（其中：基本支出132.36万元，项目支出0万元），与上年相比增加2.68万元，主要原因是事业退休人员增资，退休费增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　    无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　    无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额6.59万元，其中：政府采购货物预算6.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共个旧市委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.80万元，较上年减少0.8万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共个旧市委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共个旧市委宣传部2022年公务接待费预算为8.29万元，较上年减少0.26万元，下降3%，国内公务接待批次为100次，共计接待829人次。

　　增减变化原因是本单位执行厉行节约制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共个旧市委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为17.51万元，较上年减少0.54万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费17.51万元，较上年减少0.54万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因是本单位执行厉行节约制度。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）“扫黄打非”工作经费项目安排5万元。

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：制定专项行动方案，指标值：1个；

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：建立市场及网络管理制度，指标值：1个；

　　    一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：开展互联网监测，指标值：24小时；

　　    一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：项目目标完成率，指标值：100%；

　　    一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：项目资金使用率，指标值：100%；

　　    一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：“扫黄打非”工作期限，指标值：长期；

　　    一级指标：产出指标，二级指标：成本指标，三级指标：“扫黄打非”工作投入经费，指标值：5万元；

　　    一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：“扫黄打非”工作宣传取得成效，指标值：效果显著；

　　    一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：维护个旧市社会环境安全和广大人民群众良好生活环境，指标值：有效维护；

　　    一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：群众满意度，指标值：大于等于90%。

　　绩效指标值设定依据及数据来源：根据州级相关文件精神确定。

　　（二）网络舆情监测及培训经费项目安排14万元。

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：信息技术系统数量，指标值：2个；

　　    一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：项目目标完成率，指标值：100%；

　　    一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：项目资金使用率，指标值：100%；

　　    一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：系统运维期限，指标值：1年；

　　    一级指标：产出指标，二级指标：成本指标，三级指标：系统投入经费，指标值：14万元；

　　    一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：信息系统技术成效，指标值：效果显著；

　　    一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：为全市经济高质量发展提供有力的网络舆论支持和可靠的网络安全保障，指标值：效果显著；

　　    一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：对系统使用的满意度，指标值：大于等于95%。

　　    绩效指标值设定依据及数据来源：根据中央、省、州、市相关文件精神确定。

　　（三）个旧市新时代文明实践中心大数据平台建设经费项目安排10万元。

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：大数据平台建设数量，指标值：1个；

　　    一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：项目目标完成率，指标值：100%；

　　    一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：项目资金使用率，指标值：100%；

　　    一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：大数据平台建设完成期限，指标值：2022年12月底；

　　    一级指标：产出指标，二级指标：成本指标，三级指标：大数据平台建设投入经费，指标值：10万元；

　　    一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：便于群众和“中心-所-站”工作人员使用和管理，指标值：效果显著；

　　    一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：对大数据平台使用的满意度，指标值：大于等于90%；

　　    绩效指标值设定依据及数据来源：《中共中央宣传部 中央文明办关于扎实推进建设新时代文明实践中心试点工作的通知》、《中共云南省委宣传部 云南省文明办关于深入推进新时代文明实践中心建设试点工作的通知》和《云南广电网络集团红河分公司关于积极参与红河州新时代文明实践中心上线省级大数据平台工作情况报告》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共个旧市委宣传部2022年机关运行经费安排9万元，与上年对比减少58.76万元，主要原因是，本年度代扣各单位党报党刊征订费不再纳入预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共个旧市委宣传部资产总额1055.94万元，其中，流动资产31.28万元，固定资产1024.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加548.24万元，其中固定资产增加818.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.04万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.中共个旧市委宣传部部门总体绩效目标：个旧市委宣传部在市委的正确领导下，在州委宣传部的指导下，切实把意识形态工作责任制落实，抓好市委理论中心组学习和全市在职干部理论教育，大力做好宣传教育与新闻传播管理工作，着力提升网络综合治理能力，深入推进文化体制改革工作，推动电影事业发展和管理工作，推进出版印刷业发展，推动广播电视事业建设，抓好精神文明建设工作。

　　2.部门整体支出绩效指标

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：与全市各单位签订意识形态工作责任书>=74份；

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：制定《市委理论中心组学习选题计划》=1个；

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：市委理论中心组学习次数>=8次；

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：州级及以上媒体文章宣传数量>=200条；

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：新闻发布活动数量>=2次；

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：“纪录小康”工程数据库维护=1个；

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：组织开展网络安全周活动>=1次;

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：开展网络安全检查>=2次;

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：舆论引导=365天;

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：制定“扫黄打非”专项行动方案>=1个;

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：推进“扫黄打非”基层站点及“护苗”工作站标准化建设>=1项;

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：签订《安全播出责任书》单位数量>=10个；

　　一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：开展精神文明建设活动>=2次；

　　一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：党报党刊征订任务完成率=100%；

　　一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：农村电影放映任务完成率=100%；

　　一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：积极组织辖区内文化企业积极参加各类文化产业活动=100%；

　　一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：组织开展文明单位、文明校园、文明村镇等申报推荐和评选工作，推动文明创建工作=效果显著/年；

　　一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：多形式开展“扫黄打非”宣传=效果显著/年；

　　一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：广播综合人口覆盖率>=99%；

　　一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：电视综合人口覆盖率>=99%；

　　一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：提升精神文明建设和文化发展=明显提升/年；

　　一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：推进农村精神文明建设=效果显著/年；

　　一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：加强先进人物典型示范宣介力度=效果显著/年。

　　一级指标：效益指标 ，二级指标：社会效益指标，三级指标：推进美丽台站建设=明显提升/年；

　　一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：相关部门和群众满意度>=90；

　　一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：内部职工满意度>=90%。

　　第二部分 中共个旧市委宣传部2022年部门预算表

　　监督索引号53250100873300111