中共个旧市委办公室2022年部门预算

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　　中共个旧市委办公室2022年部门预算

　　中共个旧市委办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 中共个旧市委办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共个旧市委办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 中共个旧市委办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　市委办公室是市委的综合办事机构，是市委的参谋部门，是市委承上启下、协调内外、联系群众的桥梁和纽带。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、综合联络科、市委信息科、市委常委办、督查调研科、行政人事科、政策研究室、机要密码科、保密检查法规科、档案执法和业务科。

　　所属事业单位2个，分别是：

　　1.个旧市档案馆

　　2.个旧市文件资料销毁中心

　　（三）重点工作概述

　　2022年度重点工作任务介绍:紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、机要、保密、综合联络等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制42人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休25人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入742.55万元，其中：一般公共预算742.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比减少78.03万元。主要原因分析：本年退休2人，调出8人，调入5人，在职实际减少5人，退休增加2人。使2022年部门财务收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入742.55万元，其中:本年收入742.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比减少78.03万元。主要原因分析：本年退休2人，调出8人，调入5人，在职实际减少5人，退休增加2人。使2022年财政拨款收入减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入742.55万元。其中，本级财力安排收入742.55万元。与上年相比减少78.03万元。主要原因分析：本年退休2人，调出8人，调入5人，在职实际减少5人，退休增加2人。使2022年预算总收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出742.55万元。财政拨款安排支出742.55万元，其中：基本支出740.29万元，与上年相比减少80.29万元。主要原因分析：本年退休2人，调出8人，调入5人，在职实际减少5人，退休增加2人。使2022年基本支出减少；项目支出2.26万元，与上年对比增加2.26万元，主要原因分析：由于本年增加了市委全会工作专项资金，使2022年项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101款）支出465.65万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。与上年相比减少91.04万元，主要是由于行政人员调出7人，调入2人及在职转退休2人，在职人员实际减少7人，使2022年2013101款支出减少。一般行政管理事务（2013102款）支出2.26万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，与上年对比增加2.26万元，主要原因分析：由于本年增加了市委全会工作专项资金，使2022年项目支出增加。事业运行（2013150款）支出71.93万元，主要用于反映事业单位的基本支出。与上年相比增加17.31万元，主要是由于事业人员调出1人，调入3人，实际增加2人，使2022年2013150款支出增加。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501款）支出71.3万元，主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。与上年相比增加6.03万元，主要是由于退休人员增加2人使退休经费增加人。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502款）10.9万元。与上年相比无变动。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）61.62万元。与上年相比减少7.6万元，主要原因分析：由于在职人员减少，使基本养老保险缴费支出减少。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101款）支出32.74万元，与上年相比减少5.64元，主要是人员减少。主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，属工资福利支出。

　　事业单位医疗（2101102款）支出6.26万元，与上年相比增加1.5万元，主要是事业人员增加。主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，属工资福利支出。公务员医疗补助（2101103款）支出19.89万元，与上年相比减少0.85万元，主要是人员减少。主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，属工资福利支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出600.27万元（其中：基本支出600.27万万元，项目支出0万元）。与上年相比减少73.56万元。主要原因分析：人员减少，使支出减少。

　　商品和服务支出58.59万元（其中：基本支出出56.33万元，项目支出2.26万元）。与上年相比减少9.14万元。主要原因分析：人员减少使支出减少。

　　对个人和家庭的补助83.69万元（其中：基本支83.69万元，项目支出0万元）。与上年相比增加4.67万元。主要原因分析：退休人员增加使支出增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共个旧市委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少3万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共个旧市委办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　中共个旧市委办公室2022年公务接待费预算为18万元，较上年减少2万元，下降10%，国内公务接待批次为116次，共计接待1028人次。

　　减少的主要原因分析：严格执行接待的相关制度，控制接待费支出，使接待费预算数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共个旧市委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少1万元，下降7.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费12万元，较上年减少1万元，下降7.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因分析：严格执行公务用车制度，控制公务用车运行维护费支出，使公务用车购置及运行维护费预算数减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　市委全会工作专项资金项目安排2.26万元，通过召开全会的方式，对全市工作作出决策部署。市委办以高质量的会议服务，保障市委全会顺利召开。三级指标：产出指标-数量指标-会议次数，指标值，2；效益指标-可持续影响指标-实现市委办公室服务水平的突破，保持市委工作的高效快捷运转，指标值，作用明显；满意度指标-服务对象满意度指标-参会人员满意度，指标值，95；绩效指标值设定依据及数据来源：《中共个旧市委关于印发< 中国共产党个旧市委员会工作规则》《中共个旧市委常委会会议事规则>的通知》（个发〔2018〕9号）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共个旧市委办公室2022年机关运行经费安排56.33万元，与上年对比减少11.4万元。主要原因分析：人员减少使支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共个旧市委办公室资产总额105.03万元，其中，流动资产12.99万元，固定资产92.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.4万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　预算年度（2022年）绩效目标：1.一是按档案管理“十防”要求，完成2022年度档案的日常维护。二是对2015年以后市委、市政府移交的档案和涉及民生档案开展第四期馆藏档案数字化工作。2.关工委承担着“教育、引导、关爱、保护青少年”的职责，关工委始终把关爱教育, 积极为儿童做好事、做实事作为每年工作的一项重要任务。通过学校、社区、乡镇关工委的排查摸清辖区范围内的贫困儿童（孤儿、残疾儿童、家庭贫困的留守儿童、家庭贫困的外来务工子女等）进行救助。并对儿童之家的建设，工作开展给与帮助。由于关工委在开展工作的过程中，以走访慰问、宣传讲座、个体辅导、组织参观、讲座、各种文体活动等方式为主，重点和难点在于对象的范围确认，范围太，在资金有取的情况下，会影响工作效果。所以在以后的工作中，关工委将进一步改进提高工作方法，重点向急、重、特困方面入手，以确保服务对象的范围确认。3.档案馆新馆建设。该项目建成后可容纳个旧市未来50年的档案。个旧市综合档案馆建设项目主体工程总建筑面积为6506.76平方米，（其中业务及办公建筑面积为3520.91平方，档案库房建筑面积为2985.85平方，建筑占地面积962.09平方），附属工程包括综合档案馆周边绿化工程、道路、围墙、给排水工程等。符合市委、市政府确定的服务市属立档单位、档案从业人员、群众工作目标，该项目建成后可容纳个旧市未来50年的档案。4.通过召开全会的方式，对全市工作作出决策部署。市委办以高质量的会议服务，保障市委全会顺利召开。

　　第二部分 中共个旧市委办公室2022年部门预算表

　　监督索引号53250100420100111