个旧市总工会2022年部门预算

　　监督索引号53250100477300000

　　个旧市总工会2022年部门预算

　　个旧市总工会2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市总工会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市总工会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市总工会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，个旧市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：组织民管部、办公室、经审会办公室、财务和资产管理部、劳动和经济工作部、宣传教育和信息部、职工服务中心。

　　所属单位2个，分别是：

　　1. 个旧市工人文化宫

　　我部门设有五个科室，分别为办公室、宣传教育科、文化娱乐科、环境保卫科、财务科。

　　2. 个旧市工人疗养院

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、住宿部、综合环保安全科、水疗部、膳食科、办事处、人力资源科九个部门

　　（三）重点工作概述

　　个旧市总工会是党和政府联系职工的桥梁，是为广大干部职工维权的部门。2022年重点工作：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制48人，其中：行政编制10人，工勤人员编制10人，事业编制28人。在职实有46人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助13人，财政专户资金、单位资金保障18人。

　　离退休人员90人，其中： 离休 0人，退休 90人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 742.55万元，其中：一般公共预算742.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2022年与上年对比增加9.81万元，主要增加变动原因是在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入742.55万元，其中:本年收入742.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2022年与上年对比增加9.81万元，主要增加变动原因是在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入742.55万元。其中，本级财力安排收入742.55万元。2022年与上年对比增加9.81万元，主要增加变动原因是在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出742.55万元。财政拨款安排支出 742.55万元，其中：基本支出742.55万元，2022年与上年对比增加9.81万元，主要增加变动原因是在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；遗属补助调整；项目支出0万元，2022年与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出- 群众团体事务-行政运行141.35万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用）。2022年与上年对比减少10.13万元，主要减少变动原因是机关行政减少一人；在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　一般公共服务支出- 群众团体事务-事业运行40.15万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用）。2022年与上年对比增加0.64万元，主要增加变动原因是机关事业人员工资基数调整。

　　社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休74.63万元，主要用于单位退休支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费）；对个人和家庭的补助（包含:退休费)。2022年与上年对比增减无变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休420.59万元，主要用于单位退休支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费）。2022年与上年对比增加18.91万元，主要增加变动原因是事业退休人员增加一人，退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.89万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：机关事业单位基本养老保险缴费）。2022年与上年对比增加1.03万元，主要增加变动原因是机关行政减少一人；在职人员工资基数调整。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.89万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：职工基本医疗保险缴费）。2022年与上年对比减少0.53万元，主要减少变动原因是机关行政减少一人；在职人员工资基数调整。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.17万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：职工基本医疗保险缴费）。2022年与上年对比增加0.56万元，主要增加变动原因是机关事业人员工资基数调整。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.88万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：公务员医疗补助缴费）。2022年与上年对比增加1.38万元，主要增加变动原因是机关事业人员工资基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出226.35万元（其中：基本支出226.35万元，项目支出0万元）。2022年与上年对比减少7.64万元，主要减少变动原因是机关行政减少一人；在职人员工资基数调整。

　　商品和服务支出18.31万元（其中：基本支出18.31万元，项目支出0万元）。2022年与上年对比减少1.33万元，主要减少变动原因是机关行政减少一人；在职人员工资基数调整。

　　对个人和家庭的补助497.89万元（其中：基本支出74.35万元，项目支出0万元）。2022年与上年对比增加18.79万元，主要增加变动原因是事业退休人员增加一人，退休人员基本养老金调整；遗属补助调整。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况:无

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　   无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市总工会2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市总工会2022年机关运行经费安排17.40万元，与上年对比减少1.38万元，主要减少变动原因是机关行政减少一人；在职人员工资基数调整。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市总工会部门总体目标：一是部门职责是参照政府批准的“三定”方案，市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。二是总体绩效目标是为做好2020年-2022年工会工作，个旧市总工会党组在市委和州总工会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和中国工会十七大精神，紧紧围绕市委“12536”工作思想，按照“增三性、去四化，强基层、促创新”改革总体思路，持续深化《个旧市总工会改革实施方案》各项改革措施，坚持正确的政治方向，坚持职工主体地位，坚持激发基层活力，坚持突出问题导向，在建机制、强功能、增实效上下功夫，组织动员全市广大职工为个旧高质量跨越式发展作出积极贡献。

　　个旧市总工会2021年度目标和部门年度重点工作任务是：

　　（1）强化思想引领，始终坚持工会工作正确政治方向。

　　把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要和长期政治任务，认真领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话和习近平总书记全国劳模大会重要讲话精神，持之以恒在学懂弄通做实上下功夫，始终以理论上的清醒保持政治上的坚定。深入开展党史学习教育，从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量。结合职工队伍和工会工作实际，立足职工认知特点和需求，广泛开展对象化、分众化、互动化理论宣传普及，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走近职工身边、走进职工心里。全年累计组织党组理论学习中心组学习9次、召开党组会议22次、党史学习读书班27期、党组会议“第一议题”学习22次、领导干部带头讲党课8场次、开展专题宣讲4次，发布党史学习教育相关简报49期；先后组织市总工会及下属事业单位全体党员干部职工到西南联大蒙自分校旧址、锡矿特别支部建立地、碧色寨历史文化公园开展党史学习教育；与市文旅局共建红河州首个常态化“职工剧场”。

　　（2）围绕主题主线，蓬勃开展丰富多彩的职工活动。

　　热烈开展庆祝建党100周年系列活动，分别于4月开展了进乡镇、进企业、进社区“中国梦·劳动美——永远跟党走、奋进新征程”文艺巡演系列活动； “五一”期间，隆重举办“中国梦·劳动美——苍黄百年 奋斗有我”摄影展；“七一”前夕，组织职工志愿者参与“永远跟党走 奋进新征程” ——个旧市庆祝中国共产党成立100周年歌咏晚会；成功举办“百年党史 璀璨锡都”——个旧市庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会。运用好“学习强国”、融媒体中心、职工书屋、“锡都工运”微信公众号等主媒体，采取职工演讲、劳模宣讲、党史知识竞赛、微视频接力等职工喜闻乐见的方式，唱好中国工运史教育篇章。同时，在建市70周年之际举办“回顾70年·展望新征程”职工书法美术作品展、摄影展，第7期职工交友联谊活动，寒假儿童关爱服务“四送”活动，女职工花艺推广体验培训职工心理团辅活动等形式多样的庆祝活动；成功举办第二届职工气排球比赛，展示职工风采，打造品牌赛事，提振职工精气神。

　　（3）推动创新创造，激发职工队伍干事创业活力。

　　1.“产改”创新推动。按照2021年“产业工人队伍建设改革提升年”工作要求，发挥牵头协调作用，重点围绕7个方面38条具体任务，有序推进市属职能部门挂联的15家重点示范企业产改工作，打造了大红屯、鑫联环保等5家州级产改试点企业。目前，全市各试点单位以党建促工建高位推动，并结合单位实际，出台系列产业工人队伍建设改革政策举措，为产业工人创造更加良好的发展条件和环境，全面推动“产改”工作，现已形成逐级压实责任的工作格局和合力抓改革、共同推改革的工作氛围。大红屯公司自主研发10多个新产品投放市场；鑫联环保公司先后获得15项发明专利和18项实用型发明专利，获认定为“全国模范职工之家“、“国家级绿色工厂”等荣誉称号；乍甸乳业公司被列入第六批农业产业化国家重点龙头企业名单，并认定为“云南老字号”、“绿色食品牌”州级产业基地等荣誉称号。

　　2.典型示范带动。结合“劳动者风采”宣传，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。个旧一中苏敏松荣获云南省第二十三届先进工作者；鑫联环保公司李春林和大屯街道管菊荣获云南省五一劳动奖章；推荐州三院后群和市人民医院李勤参加第五届云岭工匠选树；为获得省级以上表彰的4人申请劳模认定；7名职工参与“身边好人”评选和市级“道德模范”选树。组织开展了首届消防劳动技能比赛、首届少先队辅导员劳动技能竞赛等劳动竞赛。乍甸乳业等7家单位12个项目成果展品参加了云南省职工创新成果展。全市现已创立劳模创新工作室5个，新建王平劳模创新工作室。

　　（4）增强权益保障，大力促进和谐劳动关系建设。

　　主动靠前服务，着力推动企业建会入会，构建企业和谐劳动关系。对大屯街道、沙甸街道、鸡街镇、北部工业园区等规模以上20余家企业进行深入调研，新建工会17家，发展会员1000余人。以开展2021年集体协商“集中要约月”行动，新签订集体协商合同20家，覆盖职工2792人，新签订行业性集体合同3份，覆盖企业138家，覆盖职工1630人，极大地促进了区域性、行业性职工代表大会制度的建设。至此，全市10个乡（镇、街道）、6个行业建立区域性、行业性职工代表大会制度，其制度涵盖948家中小企业。7家企业职工代表进入职工董事会、职工监事会，其中国有控股企业2家。

　　   （5）温暖关怀到位，把党的温暖送到各个领域。

　　1.持续开展“送温暖”活动。元旦春节投入资金67.4万元慰问在档困难职工92人、一线环卫职工408人、保安员157人、网约送餐员114人，慰问北部工业园区春节期间在岗的外地务工人员110人、产改示范企业春节期间在岗的外地务工人员700人、市级疫情防控指挥部春节期间值班人员140人，慰问各级劳模47人。“七一”庆祝建党100周年，投入资金42.4万元慰问在档困难职工和近3年坚守在扫黑除恶、强边固防一线职工、坚守抗疫一线干部职工625人。国庆中秋，投入资金14.71万元，慰问强边固防干部职工15人、民兵150人，慰问一线公安干警、重点工程项目的参建职工、一线劳务工人共1284人，慰问受疫情影响的困难职工167人。全年共为11名困难职工提供了临时救助。切实做好职工职业健康疗休养工作。

　　 2.“四季品牌”活动有序举办。“春风送暖”行动组织专场招聘会1次，成功介绍农村劳动者就业110人，向630名劳动者提供劳动维权服务和法律援助；“夏日阳光”就业招聘会和民营企业招聘周活动实现就业54人；“金秋助学”活动共为34户困难职工家庭提供助学金15.4万元。“贷免扶补”目标任务全面完成第十七期职工医疗互助共组织378家单位、42250名职工参加活动，同比增加167人。收取互助金513.582万元。截至目前，为职工办理医互补助7066人（次），补助金480.8717万元。

　　（6）强化收支管理，用好用活工会资金资产。

　　加强服务阵地建设。以提高服务保障能力、适应新时期发展需求为导向，深入推进职工服务阵地建设管理。积极推进市工人疗养院提升改造项目，目前已完成项目招标代理机构和项目管理公司招标，正在筹备项目初设、造价咨询、地勘等的招标工作。市工人文化宫提质改造有序推进，面向全市职工读者“职工书屋”落成开放，职工培训中心、职工体育活动中心建设正在抓紧实施。

　　（7）加强自身建设，提高履职服务能力。

　　以严肃党内政治生活，夯实党风廉政建设基础为统领，认真贯彻新时代党的建设总要求，加强工会系统党的建设，落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。一是以学促建，把好思想关。注重党史学习教育，开展形式多样的学习活动，把学习教育中激发出来的信念信心转化为攻坚克难、干事创业热情和动力；二是以建促管，把好制度关。从源头出发，严格按照党章党规要求，丰富完善会议、值班纪律、作风建设等相关工作制度，保证工作有序推进；三是以管促优，把好人才关。严格党员干部教育培训和管理，做好评先树优、班子建设等工作。

　　回顾2021年以来的工作，我们取得了一定成绩。但是，我们仍然清醒地看到工作中存在的许多问题和不足，主要表现在：一是经济多元化发展和疫情的影响下，民营企业发展不稳定，职工流动性大，基层工会基础薄弱，企业建会入会率不高；推进建设仍有难度，阵地建设亟待加强；二是企业“六有工会”成效不明显，工会组织引领企业职工参与企业生产经营的作用发挥不足；三是工会经费管理仍然不够规范；四是深化工会改革任重道远，相关配套政策措施落地落实难。面对存在的困难和问题，我们将在今后的工作中积极探索，改进工作方法，有序推动解决。

　　个旧市总工会部门2022年度目标：

　　（1）持续加强思想政治学习，提高职工队伍政治素质。

　　跟进抓实思想政治学习。掀起学习宣传贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会、州第九次党代会精神的热潮。切实增强学习贯彻全会精神的政治自觉、思想自觉和行动自觉，落实好“第一议题”学习制度，采取学习宣讲、专题学习、座谈研讨、志愿服务、文艺展演等职工群众喜闻乐见的方式，加强全会精神的学习宣传。积极构建“互联网+工会”服务职工平台，充分运用“锡都工运”公众号打造高效便捷服务职工的新通道，拓宽宣传阵地，增强工会组织服务力、凝聚力、影响力。进一步完善工会工作制度，制定“六有”工会、职工之家、职工驿站等建设补助标准。

　　（2）坚持夯实工会基层基础，全面推进工会组织建设。

　　突出重点抓实工会基层组织建设。继续推动落实《关于加强非公有制经济组织和社会组织“党建带动工建、工建服务党建”工作的意见》，统筹推进“两新”组织党的建设和工会建设，加大企业建会和货车司机等群体入会力度。加强“小三级”工会建设，把工会重心下移到乡（镇、街道）、行业、村（社区）、企业工会。探索由依托企业建会向依托职工入会转变，总结推广职工企业外单体入会、网上申请入会等做法，倒逼企业依法建会。继续落实好红河州总工会社会工作专业人才队伍建设工作，培养推荐一批热爱社会工作人才，切实加强工会工作力量。坚持“六有”工会建设标准，加强基层工会规范化建设管理，做到基层组织建起来、转起来、活起来。

　　（3）持续增强服务保障能力，提高职工服务保障水平。

　　加强职工服务阵地建设。认真贯彻落实全省工会职工服务阵地建设管理工作会议精神，把加强职工服务阵地建设管理作为推进新时代工会工作创新发展的有效手段。举市总工会全力，抓好市工人疗养院提升改造工程项目，确保建设管理规范有序开展，擦亮“蓝色温泉”品牌；抓实市工人文化宫提升改造在建教培综合楼、职工体育场改造项目，尽快投入使用，把以工人文化宫为主体的职工服务阵地建成示范性好、辐射功能强的服务型、枢纽型、高质量的综合服务阵地。

　　（4）持续推进改革创新，增进职工队伍主创精神。

　　持续推进产业工作队伍建设改革工作，使产业工人队伍不断壮大，综合素质明显提升，保障产业工人地位的制度更加健全，产业工人合法权益进一步实现，努力造就一支适应时代需求、有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍。继续抓好创新劳动竞赛。围绕推动个旧加快转型升级的重大部署，聚焦重点领域，积极组织推动各种职工主题劳动竞赛活动，大力开展符合个旧发展要求、富有行业特色、具有企业特点、形式多样的职工群众性劳动竞赛活动。以“工人先锋号”创建活动为平台，广泛开展各类劳动竞赛，激发全市广大职工群众的主动性、积极性和创造活力，引导他们积极投身经济建设。

　　（5）持续抓好帮扶送温暖，增进职工的社会认同感、获得感。

　　继续做好元旦、春节和中秋、国庆送温暖活动，开展好“四季品牌”活动，把党委政府的温暖关怀及时送到困难职工、一线职工。严格按照省总“10+1”文件要求做好困难职工解困脱困工作，认真摸排，确保不漏评、不错评；认真贯彻落实困难职工解困脱困结对帮扶工作实施方案，确保困难职工帮扶落到实处。继续做好职工医疗互助活动，加大宣传力度，不断扩大职工参互范围。组织好一线职工的疗休养工作，争取让职工得福利，疗养院创收益。加强对已建职工驿站的动态管理，确保发挥职工驿站的功能实效；计划结合实际情况新建1-2个职工驿站，逐步满足户外工作者及老弱病残等的需要。

　　新时代开启新征程，新使命呼唤新作为，在接下来的工作中，我们将在市委和州总工会的领导下，不断增强工作本领、持续提升治理能力，推动个旧工运事业和工会工作不断取得新的发展和进步，团结凝聚全市职工群众，为建设新时代团结进步美丽个旧作出新的更大贡献！

　　个旧市总工会部门整体支出绩效指标：产出指标中数量指标共26条，分别是禁毒工作会议＞=1次，定量指标，个旧市禁毒工作责任书，部门工作报告；开展干部职工防治艾滋病知识培训=1次，定量指标，个旧市防治艾滋病工作目标责任 ，部门工作报告；党组会研究意识形态工作＞=2次/年，定量指标，个旧市意识形态工作责任书，部门工作报告；组织开展党员干部意识形态工作教育培训=1次，定量指标，个旧市意识形态工作责任书，部门工作报告；组织集体学习=3次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；党风廉政专题学习会议=3次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；开展职工系列文体活动＞=1次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；工会工作信息=36篇，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；被中工网及州、市级媒体采用稿件篇数>=130，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，被中工网及州、市级媒体采用稿件情况； 走访慰问各级劳模>=150人，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划；走访慰问各级劳模情况；集体（专项）合同签订份数>=152份，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，集体（专项）合同签订情况；集体（专项）合同签订覆盖企业家数>=1271家，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，集体（专项）合同签订覆盖企业覆盖企业规模；组织专场招聘会次数>=9次，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，组织专场招聘会情况；为农村劳动者等各类求职者提供免费服务>=300人/次，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，为农村劳动者等各类求职者提供免费服务情况；开展劳动技能竞赛次数>=6次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，部门工作报告；组织各类培训＞=1次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；向劳动者提供维权服务和法律援助＞=630名，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；开展安全生产检查活动＞=1次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；组织职工、劳模职业健康疗休养＞=1000人，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；组织开展个旧市职工医疗互助＞=40000人，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；职工驿站建设=3个，定量指标，个旧市总工会年度工作计划部门工作报告；“职工驿站”获得三星级及以上驿站称号个数>=2 个定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，“职工驿站”获得三星级及以上驿站称号情况；“劳动者港湾”个数>=7个，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划；“劳动者港湾”建设情况；开展“金秋助学”行动受益人数=114个，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；开展帮扶送温暖活动＞=956人/次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；各类政策法规宣传＞=2次，定量指标，个旧市总工会年度工作计划，部门工作报告；产出指标中质量指标共6条，分别是国有企业职代会制度建率>=100%，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，国有企业职代会制度建制情况；集体企业职代会制度建制率>=100%，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，集体企业职代会制度建制情况；非公有制企业职代会制度建制率>=91%，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，非公有制企业职代会制度建制情况；25人以上工会企业工会劳动法律监督委员会建制率>=100%，定量指标，个旧市总工会年度工作总结及工作计划，25人以上工会企业工会劳动法律监督委员会建制情况；党风廉政建设学习完成率=100%，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，部门工作报告；意识形态工作会议完成率=100%，定量指标，个旧市意识形态工作责任书，部门工作报告；产出指标中时效指标共1条，分别是各项工作完成及时率＞=90%，定量指标，根据实际工作确定完成时效部门工作报告；产出指标中成本指标共1条，分别是组织职工疗休养人均成本＜=160元，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，部门工作报告；效益指标中经济效益指标共1条，分别是工会经费收>=1320万元，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，工会经费收缴情况；效益指标中社会效益指标共2条，分别是提升职工幸福感=提升职工幸福感，定性指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，通过开展文体活动，提升职工的幸福感；丰富职工业余文化活动=丰富职工业余文化活动，定性指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，组织开展文体活动，丰富职工的业余生活；效益指标中可持续性指标共1条，分别是建设新时代美丽团结新锡都=建设新时代美丽团结新锡都，定性指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，聚焦工会主业，团结动员职工建工新时代，推进新时代美丽团结新锡都建设；满意度指标中服务对象满意度指标共2条，分别是工会会员满意度＞=90%，定量指标，调查问卷，通过调查问卷反映；工会职工满意度＞=90%，定量指标，个旧市总工会年度工作计划或以前年度工作任务完成情况，部门工作报告。

　　第二部分 个旧市总工会 2022年部门预算表

　　监督索引号53250100477300111