个旧市公安森林警察大队2021预算公开

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个旧市公安局森林警察大队

2021年部门预算

个旧市公安局森林警察大队

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市公安局森林警察大队2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市公安局森林警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市公安局森林警察大队

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市公安局森林警察大队业务上接受个旧市林业和草原局指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同个旧市林业和草原局开展防火宣传、火灾隐患排查。重点区域巡护。违规用火处罚等工作。根据《中华人民共和国人民警察法》的相关规定，依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序

（二）机构设置情况

根据个机编[2020]12号文件精神，原个旧市森林公安局正式划归个旧市公安局直接领导管理，划转后“个旧市森林公安局”更名为“个旧市公安局森林警察大队”。个旧市公安局森林警察大队机构规格为正科级，设大队长1名、教导员1名、副大队长1名。下设情报信息中队、刑事侦查中队、治安行动中队，机构规格为副科级，各设中队长1名。白云山派出所机构规格为副科级，设所长一名、教导员1名。

本年末在职人员16人（其中：人民警察15人，工勤1人），退休人员2人。

（三）重点工作概述

1.打击整治跨境违法犯罪。

2.打击毁林种植破坏森林资源违法犯罪。

3.打击自然保护区等重点区域危害生态安全违法犯罪。

4.“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿工作。

5.“治庸懒、强担当、树新风”主题实践开展。

二、预算单位基本情况

我大队编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；。截至2020年12月统计，大队基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入361.07万元，其中：一般公共预算财政拨款361.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.76万元，主要原因是退休人员费用预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入361.07万元，其中:本年收入361.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.07万元（本级财力361.07万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.76万元，主要原因是人员费用预算增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入361.07万元。其中，本级财力安排收入361.07万元。与上年相比增加2.76万元，主要原因是退休人员费用预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出361.07万元。财政拨款安排支出361.07万元，其中，基本支出361.07万元与上年相比增加2.76万元，主要原因是人员费用预算增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民族事务-行政运行收入14.60万元，主要用于保障单位民警工资福利、津贴补贴、工伤保险、住房公积金、公用经费、业务经费的支出，保障我单位日常运行费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休收入6.62万元，主要用于保障单位退休职工退休费及退休公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出收入28.15万元，主要用于保障民警养老保险等社会保险费用缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗收入16.98万元，主要用于民警医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员移交补助6.49万元，主要用于民警医疗保险缴费支出。

农林水支出-林业和草原-行政运行收入288.23万元，主要用于单位民警工资福利、津贴补贴、工伤保险、住房公积金、公用经费、业务经费的支出，保障我单位日常运行费用支出。

农林水支出-林业和草原-执法与监督收入43.84万元，主要用于保障办案业务开展、装备采购费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出281.31万元（其中：基本支出281.31万元，项目支出0万元）比上年减少0.85万元。

商品和服务支出53.82万元（其中：基本支出53.82万元，项目支出0万元），比上年减少18.74万元，本年装备经费准备购置设备及执法执勤用车，该类经济分类减少。

机关资本性支出19.04万元（其中：基本支出53.82万元，项目支出0万元），比上年增加19.04万元，主要原因是本年装备经费准备购置设备及执法执勤用车。

对个人和家庭的补助6.90万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0万元），比上年增加3.31万元，主要原因是增加退休人员1人。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.4万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、政府采购服务预算2.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市公安局森林警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.50万元，较上年减少2.50万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市公安局森林警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

个旧市公安局森林警察大队2021年公务接待费预算为11.50万元，较上年减少0.5万元，下降4%，国内公务接待批次为25次，共计接待人次500次。减少的主要原因是贯彻厉行节约，减少浪费，有效提高资金使用效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市公安局森林警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为43万元，较上年减少2万元，下降4%。其中：公务用车购置费25万元，与上年一致；公务用车运行维护费18万元，较上年减少2万元，下降10%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是，厉行节约减少三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市公安局森林警察大队2021年机关运行经费安排72.68万元，与上年对比增加0.12万元。增加的主要原因是办公费用的增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒，交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序。

负责做好辖区林区森林及野生动物资源保护和治安管理工作；承担依法查处辖区内破坏森林及野生动物资源、危害林区治安秩序的一般刑事案件。