个旧市公安局2021年预算公开

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个旧市公安局

2021年部门预算

个旧市公安局2021年预算公开目录

第一部分 个旧市公安局2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国人民警察法》的相关规定，依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序。主要职责是：

1、贯彻落实市委、市政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，组织实施和督促检查执行情况。

2、负责搜集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响和危害全市社会政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，研究制定对策。

3、负责全市危害国家安全案件的侦查工作，以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作，查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

4、负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安灾害事故及其它重大突发性事件。

5、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业等工作；依法管理国籍、出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关事务。

6、组织实施看守所、治安拘留所、强制戒毒所的安全管理工作和执法活动；协调武警市中队与公安业务相关的工作。

7、指导、组织、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点部位的治安联防、安全保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

8、依法管理道路交通安全，维护交通秩序以及机动车、驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

9、组织实施市公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察、保护工作。

10、负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设；承担警务保障服务工作。

11、指导和监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调、指导森林公安相关业务工作。

12、组织、参与公安机关警务督察工作，监督和保障全市公安机关和人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，维护民警合法执法权益。

13、组织实施市公安局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作；组织承办收容教养和劳动教养审核并呈报上级审批的日常工作以及行政复议、行政诉讼、国家赔偿工作。

14、负责全市公安队伍思想、组织、文化、作风建设和纪律检查工作，规划、督促全市公安队伍的革命化、正规化建设，贯彻落实公安教育培训及公安宣传的方针和措施，按规定权限管理干部、查处公安机关队伍中的违纪案件。

15、负责治安、道路交通行业安全生产监督管理工作。

16、承办市委、市人民政府和上级公安部门交办的其他事项。

行政审批项目，以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据上述职责，个旧市公安局机关设4个综合业务部门和16个执法勤务机构，12个公安派出所。详细如下：

1、综合业务部门

（1）指挥中心（办公室）

负责掌握全市警情、社情和社会治安情况；负责接报警和指挥处警工作。

（2）政治处

负责承担宣传、新闻发布和警察公共关系建设、公安文联工作，积极开展好警察职业文化建设工作。

（3）监察室

负责市公安局行政监察和审计工作，依照国家法律法规和政策实施内部监督。

（4）警务保障室

负责全市公安机关财务装备和保障服务工作；负责申报、分配、管理、监督全市公安业务经费及其他专项拨款及使用情况；负责全市公安装备建设及本局机关的行政财务、房产基建、物资装备、固有资产的管理及后勤行政事务、车辆管理等工作；搞好市局机关生活服务及公安会议保障工作；承担政府采购工作。

2、执法勤务机构

（1）法制大队

负责公安法制建设、公安信访等工作。负责人民群众来信来访的接待工作，受理人民群众控告申诉，办理信访案件及其他重要事项。

（2）出入境管理大队

负责受理本市公民出入国境、边境申请的审核及报批工作；负责外国人出入国境、边境的管理工作；组织实施对外国人居留、旅行等行政管理工作及其他重要事项。

（3）网络安全保卫大队

重点对涉及社会稳定和反动、淫秽、暴力等网上有害信息进行监控和处理及其他重要事项。

（4）国内安全保卫大队

打击和抵制境外宗教渗透活动，打击破坏民族团结的活动及其他重要事项。

（5）经济犯罪侦查大队

负责经济犯罪防范和侦查工作；指导金融、财税等部门加强防范经济犯罪的工作及其他重要事项。

（6）治安管理大队

组织和参与依法查处危害社会治安秩序行为；负责常住人口、重点人口、流动人口、出租房屋和户籍管理工作；指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；指导保安服务工作及其他重要事项。

（7）刑事侦查大队

负责、指导全市刑事侦查工作，并制定对策；承担个旧市打击拐卖妇女儿童犯罪领导小组办公室和个旧市扫黑除恶领导小组办公室的工作及其他重要事项。

（8）禁毒大队

负责全市禁毒工作，研究禁种禁吸综合治理措施；指导、协调、参与落实毒品违法犯罪的预防和宣传教育工作；负责对麻醉药品、精神药品的安全管理和易制毒化学品的管制工作及其他重要事项。

（9）交通警察大队

负责全市公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；负责交警大队法制、执法规范化建设和组织指导全市道路交通安全宣传教育等工作及其他重要事项。

（10）巡特警大队

负责城区处警；负责城市治安巡逻防范工作；负责应急、防暴处突，参与处置突发性治安事件、治安灾害事故和重点地区或重点部位的治安突出问题整治工作及其他重要事项。

（11） 科技信息化大队

负责全市公安科技和机要通信工作；指导、监管社会公共安全产品行业和安全技术防范工作及其他重要事项。

（12）警务督察大队

负责全市公安机关警务督察工作，受理群众的举报投诉及其他重要事项。

（13）反恐怖大队

负责制定处置暴力恐怖袭击事件工作预案；并对重点单位开展日常检查，指导反恐工作及其他重要事项。

（14） 个旧市看守所

依法对被羁押的犯罪嫌疑人、罪犯实行武装看守，保障安全及其他重要事项。

（15）个旧市拘留所

负责收押被裁决行政拘留、司法拘留的违法人员；对被拘留人员进行法制教育和管理。

（16） 强制隔离戒毒所

负责接收、检查、看管和处理全市公安机关送交的吸食、注射毒品成瘾的人员，依法通过行政强制措施，对被强制戒毒人员在一定期限内进行生理脱毒、心理治疗、适度劳动、身体康复、生活卫生和法律道德的教育管理，配合医疗部门对进入“救治园”的病残戒毒人员的教育、管理、看护工作。

3、公安派出所

负责组织实施辖区日常的户籍、居民身份证、治安管理和治安防范工作，组织和参与收集、掌握和提供治安动态信息，指导、检查、督促辖区单位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫组织的治安防范工作，参与查处辖区内的一般刑事、治安、毒品案件，参与辖区内县乡道路交通安全秩序管理及机动车辆、驾驶员的管理培训及一般交通事故处理工作（城区派出所除外），组织参与对各种社会治安灾害事故的援救工作，组织开展各种为民、便民、利民的服务活动。

（三）重点工作概述

在市委、市政府和州局党委的组织领导下，坚持一张蓝图绘到底，学习借鉴枫桥经验，不断深刻领会和深度融入我市资源枯竭型城市转型升级和民族团结进步示范创建的大势大局，提高政治站位，放大工作格局，站位州情，紧扣市情，立足局情，对表对标，抓好各项工作，打好维护政治安全战、边境重点整治战、反恐维稳战、重点领域维稳战、公共安全保卫战“五场战役”，确保完成任务。强化基层组织与整合力量资源“双结合”，强化智能驱动和基础管控“双着力”，强化就地化解矛盾和主动防控风险“双突破”，强化机制建设和行政调节“双保障”，实现维护安全稳定和保障民生民安的“双赢”目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制514人，其中：行政编制 506人，事业编制8人。在职实有489人，其中： 财政全额保障489人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 235人，其中：离休 3人，退休 232人。

车辆编制114辆，实有车辆114辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年个旧市公安局财务总收入12963.20万元，其中：一般公共预算财政拨款12963.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加412.53万元，主要原因分析为工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年个旧市公安局财政拨款收入12963.20万元，其中:本年收入12963.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12963.20万元（本级财力12963.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加412.53万元，主要原因分析为工资福利支出增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年个旧市公安局预算总收入12963.20万元。其中，本级财力安排收入12963.20万元。与上年相比增加412.53万元，主要原因分析为工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年个旧市公安局预算总支出 12963.20万元。财政拨款安排支出 12963.20万元，其中，基本支出12613.20万元，与上年对比减少62.53万元，主要原因分析人员减少，工资福利支出减少；项目支出350万元，与上年对比增加350万元，主要原因分析是根据《红河州关于推进社区戒毒社区康复工作的实施意见》重视社区戒毒康复工作，增加禁吸戒毒经费，推进我州社区戒毒社区康复工作健康发展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行8187.57万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。

公共安全支出-公安-（涉密科目）2236.32万元，该项目用途涉密。

公共安全支出-公安-事业运行51.19万元，主要用于事业人员的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出 行政单位离退休805.25万元，主要用于保障离退休人员的工资福利支出及离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出 事业单位离退休3.28万元，主要用于保障事业人员的公用经费支出。

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出886.7万元，主要用于保障养老保险缴费支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗 行政单位医疗792.12万元，主要用于保障行政单位的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗 事业单位医疗4.04万元，主要用于保障事业人员的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗 公务员医疗补助246.05万元，主要用于保障行政单位的基本医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出 12963.20万元。财政拨款安排支出 12963.20万元，与上年对比减少62.53万元，主要原因分析人员减少，工资福利支出减少。

工资福利支出8977.12万元（其中：基本支出8977.12万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出2313.76万元（其中：基本支出2008.76万元，项目支出305万元）。

对个人和家庭的补助1097.54万元（其中：基本支出1052.54万元，项目支出45万元）。

资本性支出574.77万元（其中：基本支出574.77万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计310.40万元，较上年减少9.6万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市公安局2021年公务接待费预算为40.4万元，较上年减少9.6万元，下降19.2%，国内公务接待批次为202次，共计接待4040人次。

减少主要原因是我单位贯彻厉行节约，减少浪费，有效提高资金使用效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市公安局2021年公务用车购置及运行维护费为270万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费200万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费70万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为114辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市公安局2021年重点项目安排1项：禁吸戒毒项目安排350万元，主要原因是根据《红河州关于推进社区戒毒社区康复工作的实施意见》重视社区戒毒康复工作，增加禁吸戒毒经费，推进我州社区戒毒社区康复工作健康发展。该项目绩效目标情况为涉密项目，不能公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市公安局2021年机关运行经费安排2035.1万元，与上年对比增加278.65万元，主要原因分析是办公经费及业务经费增加。主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年，个旧市公安局在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，带领全局民警牢牢把握“保增长、保民生、保稳定”的总要求，紧紧围绕打造“平安个旧”“和谐个旧”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全市治安环境的净化力，有效维护全市社会大局的持续稳定，为促进我市经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。具体重点目标是：一是严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；二是深入推进扫黑除恶专项斗争；三是持续推进个旧市第四轮禁毒人民战争；四是继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的高压态势，提高破案率、查处率；五是强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性事件；六是强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；七是加强党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用，深化推进公安机关纪律作风教育整顿活动，提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安任务战斗力；八是强化全局公安民警政治轮训教育培训工作，提升公安民警执勤执法水平；九是以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作；十是加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力；十一是加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力；十二是确保公安机关运行。