个旧市工商业联合会2021年预算公开

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个旧市工商业联合会

2021年部门预算

个旧市工商业联合会2021年预算公开目录

第一部分 个旧市工商业联合会2021预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市工商业联合会2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 个旧市工商业联合会2021年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置情况

个旧市工商联设有一室四科，即办公室、会员管理科、经济联络科、法律维权科、宣传教育科。

（三）重点工作概述

加强思想引领，持续深化理想信念教育。围绕“两个健康”，落实习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神。丰富服务载体，全方位服务全市非公经济发展。加强与公检法司的沟通协作，持续维护民营企业的合法权益。抓实基层商会建设，促进“两个健康”工作。引导民营企业发挥正能量，积极参与乡村振兴。加强自身建设，持续巩固“五好”工商联建设成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休2人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入164.50万元，其中：一般公共预算财政拨款164.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.79万元，主要原因是工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入164.50万元，其中:本年收入164.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.50万元（本级财力164.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.79万元，主要原因是工资福利增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入164.50万元。其中，本级财力安排收入164.50万元。与上年对比增加4.79万元，主要原因是工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 164.50万元。财政拨款安排支出 164.50万元，其中，基本支出164.50万元，与上年对比增加4.79万元，主要原因是工资福利增加；项目支出0万元，与上年对比相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运2021年预算数为88.44万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。较上年执行数增加2.70万元，主要原因是行政运行支出增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2021年预算数为55.69万元，主要用于保障离退休人员工资支出。较上年执行数增加0.02万元，主要原因是增加工资支出。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为9.93万元，主要用于保障机关基本养老保险缴费支出。较上年执行数增加1.73万元，主要原因是缴费基数增加。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2021年预算数为6.36万元，主要用于保障行政单位基本医疗支出。较上年执行数增加0.21万元，主要是原因是缴费基数增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2021年预算数为4.08万元，主要用于保障公务员医疗补助支出。较上年执行数增加0.13万元，主要是原因是缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出98.29万元（其中：基本支出98.29万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.63万元，增加的主要原因是工资正常晋升增长。

商品和服务支出11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.12万元，增加的主要原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助55.21万元（其中：基本支出55.21万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.02万元，增加的主要原因是工资正常晋升增长。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，比上年预算数对比相同。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市工商业联合会2021年公务接待费预算为1.88万元，预计接待20批，250人次。预算数较上年相比增加0.88万元，增加88%，增加的原因是调整预算数，以后逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市工商业联合会2021年机关运行经费安排11万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。与上年相比增加1.12万元，增加的主要原因是办公经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，我联切实加强预算绩效管理工作，结合我联工作职能，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门整体支出绩效目标与确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关；四是注重绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为我联年度预算安排的参考依据。

第二部分 个旧市工商业联合会2021年部门预算表